BCDEFGHIJKLMNOPQRTUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
3
ЗВІТ
4
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
5
1.0200000Виконавчий комітет Христинівської міської ради04061582
6
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
7
2.0210000Виконавчий комітет Христинівської міської ради04061582
8
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
9
3.02130323032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку23575000000
10
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
11
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
12
№
з/п		Ціль державної політики
13
1Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
14
5. Мета бюджетної програми
15
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо
16
6. Завдання бюджетної програми
17
№
з/п		Завдання
18
1Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв’язку
19
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
20
гривень
21
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
22
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
23
1234567891011
24
1Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв’язку12400,000,0012400,0011225,490,0011225,49-1174,510,00-1174,51
25
26
Усього12400,000,0012400,0011225,490,0011225,49-1174,510,00-1174,51
27
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
28
гривень
29
№
з/п		Найменування місцевої/ регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної
програми		Касові видатки
(надані кредити з бюджету)		Відхилення
30
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
31
1234567891011
32
1Міська комплексна програма "Турбота" на 2021-2025 роки12400,000,0012400,0011225,490,0011225,49-1174,510,00-1174,51
33
34
УСЬОГО12400,000,0012400,0011225,490,0011225,49-1174,510,00-1174,51
35
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
36
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
37
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
38
12345678910111213
39
Продукту
40
1кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)осібРозрахунок видатків23,000,0023,0023,000,0023,000,000,000,00
41
Ефективності
42
2середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)грн.Розрахунок539,000,00539,00488,000,00488,00-51,000,00-51,00
43
Якості
44
3питома вага пільговиків, які отримали пільгові послугивідс.Розрахунок100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
45
Аналіз стану виконання результативних показників
46
Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) зменьшилась за рахунок зменьшення відшкодування витрат пов'язаних з наданням пільг на послуги зв'язку окремим категоріям громадян.
47
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
48
Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього 2021 року. Усі кошти за даною програмою спрямовані забезпечення надання пільг з оплати послуг зв’язку окремим категоріям громадян.
49
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
50
Міський головаМикола НАКОНЕЧНИЙ
51
(підпис)(ініціали/ініціал, прізвище)
52
Головний бухгалтерІнна ЗАВАЛІСТА
53
(підпис)(ініціали/ініціал, прізвище)
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100