| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
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1 | Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico Indicadores de Resultados Del 01 de enero al 30 de Junio de 2026 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Programa o proyecto de Inversión | Prespuesto del programa presupuestario | MIR | Indicadores | Resultado del indicador | |||||||||||||||||||||
3 | Clasificación Programática acorde al CONAC | Clave del Programa presupuestario | Nombre del programa presupuestario | Clasificación funcional del gasto al que corresponde el programa presupuestario | Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta | Aprobado | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | Cuenta con MIR (SI/NO) | Nivel de la MIR del programa | Descripción del resumen narrativo (FIN, Propósito, componentes y actividades) | Nombre del Indicador | Nivel de la MIR, al que corresponde el indicador | Fórmula de cálculo | Descripción de variables de la fórmula | Meta del indicador Programada | Meta del indicador Modificada | Meta del indicador alcanzada | Valor del numerador de la formula | Valor del denominador de la formula | Unidad de medida de las variables del indicador | |||
4 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 178.451.002,00 | 274.120.310,52 | 255.892.769,19 | 227.505.467,45 | 227.505.467,45 | SI | Fin | Contribuir al desarrollo económico y cultural del Municipio de León mediante la organización de la Feria Estatal de León, incrementando la derrama económica y mejorando la satisfacción de los visitantes. | Porcentaje de cumplimiento de derrama económica proyectada en el Municipio de León durante el periodo de Feria. | Fin | (DE/DEP)*100 | [(Derrama económica obtenida durante periodo de feria/derrama económica proyectada al periodo de feria)*100 | 100% (3.700 millones de pesos) | 9.01 millones de pesos | 100% | 9.015.442.788,00 | 9.015.442.788,00 | Porcentaje | |||
5 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 89.225.501,00 | 137.060.155,26 | 127.946.384,60 | 113.752.733,73 | 113.752.733,73 | SI | Propósito | Los habitantes y visitantes del Municipio de León disfrutan de una feria diversa y bien organizada, incrementando su participación y satisfacción. | Nivel de satisfacción general obtenido por los visitantes a la Feria Estatal de León. | Propósito | (PEREFF/TE)*100 | (Personas encuestadas que respondieron que su experiencia en Feria fue favorable/Total de encuestados)*100 | 92 por ciento | 94% | 94% | 994 | 1055 | Porcentaje | |||
6 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 89.225.501,00 | 137.060.155,26 | 127.946.384,60 | 113.752.733,73 | 113.752.733,73 | SI | Propósito | Los habitantes y visitantes del Municipio de León disfrutan de una feria diversa y bien organizada, incrementando su participación y satisfacción. | Porcentaje de cumplimiento de visitantes totales a la Feria Estatal de León. | Propósito | (NVF/NVE)*100 | (Número de visitantes que asistieron a la Feria/Numero de visitantes esperados)×100 | 100% (6 millones de visitantes) | 6.968.000,00 | 100% | 6.968.000,00 | 6.968.000,00 | Porcentaje | |||
7 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 133.292.667,00 | 219.004.390,66 | 212.019.664,06 | 183.632.362,32 | 183.632.362,32 | SI | Componente | Eventos y espectáculos para la Feria coordinados y realizados. | Nivel de satisfacción de visitantes a la Feria sobre espectáculos realizados. | Componente | (PERFEIE/TE)*100 | (Personas encuestadas que respondieron favorablemente evaluación integral de espectáculos/Total de encuestados)*100 | 92 por ciento | 89% | 100% (89%) | 937,00 | 1.055,00 | Porcentaje | |||
8 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 133.292.667,00 | 219.004.390,66 | 212.019.664,06 | 183.632.362,32 | 183.632.362,32 | SI | Actividad | Contratación, operación y evaluación con empresas de espectáculos para Feria. | Porcentaje de empresas de espectáculos que evalúan favorablemente su experiencia de participación en el evento Feria. | Actividad | (EEFE/EEFA)*100 | (Número de empresas de espectáculos que evaluaron favorablemente su participación / Total de empresas de espectáculos encuestadas) × 100 | 85 por ciento | 100% | 100% | 35 | 35 | Porcentaje | |||
9 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 33.043.700,00 | 40.262.947,22 | 36.359.026,71 | 36.359.026,71 | 36.359.026,71 | SI | Componente | Servicios e instalaciones para el evento de la Feria en condiciones seguras, limpias y en buen estado proporcionadas | Nivel de satisfacción de visitantes a Feria Estatal de León en cuanto a los servicios proporcionados por la Subdirección de Conservación de Recinto | Componente | (NPCEBLI/NPE)*100 | (Número de personas que consideran excelente o buena la limpieza en instalaciones/Número de personas encuestadas)*100 | 95 por ciento | 84% | 100% (84.%) | 891 | 1055 | Porcentaje | |||
10 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 12.188.900,00 | 15.710.779,61 | 13.835.119,36 | 13.835.119,36 | 13.835.119,36 | SI | Actividad | Reclutamiento, selección y contratación de personal para evento Feria. | Porcentaje de contratación de personal para Feria Estatal de León. | Actividad | (PO/PPA)*100 | (Plazas ocupadas Feria/plantilla de personal autorizada Feria)*100 | 90 por ciento | 93% | 100% (93%) | 460 | 495 | Porcentaje | |||
11 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 12.188.900,00 | 15.710.779,61 | 13.835.119,36 | 13.835.119,36 | 13.835.119,36 | SI | Actividad | Inducción, capacitación y atención al personal de la Feria. | Índice de rotación de personal de Feria | Actividad | (NSPRAF/PEEF)*100 | (Número de separaciones personal por renuncia y abandono de Feria/promedio de empleados durante el evento Feria)*100 | 10 por ciento | 9% | 100% (9%) | 40 | 460 | Porcentaje | |||
12 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 8.665.900,00 | 8.841.388,00 | 8.688.788,00 | 8.688.788,00 | 8.688.788,00 | SI | Actividad | Otorgamiento de condiciones de seguridad y protección a visitantes y expositores de la Feria | Nivel de percepción de los visitantes sobre seguridad en Feria | Actividad | (ECFSF/NE)*100 | (Encuestados que consideran favorable la seguridad en Feria Estatal/Número de encuestados)*100 | 92 por ciento | 93% | 100% (93%) | 986 | 1055 | Porcentaje | |||
13 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 1.063.300,00 | 1.193.638,57 | 646.193,61 | 646.193,61 | 646.193,61 | SI | Componente | Locales gastronómicos y comerciales con variedad ofrecidos. | Porcentaje de satisfacción de visitantes respecto a variedad de locales. | Componente | (VRFFVPSO/TE)*100 | (Visitantes que respondieron de forma favorable sobre la variedad de productos y servicios ofrecidos/Total de encuestados)*100 | 90 por ciento | 91% | 100% (91%) | 956 | 1055 | Porcentaje | |||
14 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 531.650,00 | 596.819,29 | 323.096,81 | 323.096,81 | 323.096,81 | SI | Actividad | Atención a expositores de Feria Estatal de León | Porcentaje de satisfacción de expositores participantes en Feria | Actividad | (ERFES/TEE)*100 | (Expositores que respondieron favorablemente encuesta de satisfacción en aspecto general/Total de expositores encuestados)*100 | 85 por ciento | 84% | 100% (84%) | 126 | 150 | Porcentaje | |||
15 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 531.650,00 | 596.819,29 | 323.096,81 | 323.096,81 | 323.096,81 | SI | Actividad | Aprobación y supervisión de espacios comerciales arrendados | Porcentaje de aprovechamiento de capacidad instalada Feria | Actividad | (ECC/ED)*100 | (Espacios comerciales cobrados/Espacios disponibles)*100 | 100% (850 espacios) | 100% (950 espacios) | 100% | 950 | 950 | Porcentaje | |||
16 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 11.051.335,00 | 13.659.334,07 | 6.867.884,81 | 6.867.884,81 | 6.867.884,81 | SI | Componente | Difusión e información de Feria hacia prospectos realizada | Porcentaje de visitantes encuestados que asistieron a Feria por estrategias de publicidad. | Componente | (PEAFMP/TPE)*100 | (Personas encuestadas que asistieron a Feria por medios de publicidad/Total de personas encuestadas Feria)*100 | 20% | 35% | 100% (35%) | 365 | 1055 | Porcentaje | |||
17 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 8.432.500,00 | 11.557.135,08 | 4.935.835,08 | 4.935.835,08 | 4.935.835,08 | SI | Actividad | Fortalecimiento, control y difusión en redes sociales y medios digitales. | Porcentaje cumplimiento de meta de seguidores en redes sociales institucionales. | Actividad | [(SRSPA/SRSLB)-1]*100 | [(Seguidores en redes sociales/seguidores en redes sociales programados]*100 | 100% (900 mil seguidores) | 100% (940 mil seguidores) | 100% | 940.700,00 | 940.700,00 | Porcentaje | |||
18 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 1.309.417,50 | 1.051.099,50 | 966.024,87 | 966.024,87 | 966.024,87 | SI | Actividad | Vinculación con empresas patrocinadoras de la Feria Estatal de León. | Porcentaje de obtención de ingresos por patrocinios para evento Feria. | Actividad | (IPAA/IPLB)*100 | (Ingresos por patrocinios para evento Feria año actual/ ingresos por patrocinios Feria programados)*100 | 100% (50 millones en efectivo) | 100% (30.6 millones en efectivo) | 100% | 30.620.269,28 | 30.620.269,28 | Porcentaje | |||
19 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 1.309.417,50 | 1.051.099,50 | 966.024,87 | 966.024,87 | 966.024,87 | SI | Actividad | Vinculación con empresas patrocinadoras de la Feria Estatal de León. | Porcentaje de cumplimiento de meta en numero de patrocinadores. | Actividad | (NPO/NPP)*100 | (Número de patrocinadores obtenidos/Número de patrocinadores programados)*100 | 100% | 100% | 31 | 31 | Porcentaje | ||||
20 | E | E002 | Recinto | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 89.595.016,00 | 103.359.157,88 | 42.702.399,39 | 41.285.117,47 | 41.285.117,47 | SI | Fin | Contribuir a la optimización y aprovechamiento del Recinto Ferial mediante la gestión eficiente de eventos y actividades, fomentando su uso continuo y sostenible. | Porcentaje de ingresos anuales obtenidos del Recinto. | Fin | [(IRAA/IRLB)-1]*100 | (Ingresos anuales de recinto obtenidos/ingresos anuales del recinto programado)*100 | 100% (15 millones) | 91% | 13.596.875,18 | 15.000.000,00 | Porcentaje | ||||
21 | E | E002 | Recinto | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 89.595.016,00 | 103.359.157,88 | 42.702.399,39 | 41.285.117,47 | 41.285.117,47 | SI | Propósito | Los organizadores de eventos y visitantes utilizan el recinto ferial de manera continua y satisfactoria. | Porcentaje de cumplimiento de eventos en los diversos espacios del recinto. | Propósito | [(ERERAA/ERERLB)-1]*100 | (Eventos realizados en espacios del recinto año actual/eventos programados)*100 | 100% (160 eventos anuales) | 44% | 70 | 160 | Porcentaje | ||||
22 | E | E002 | Recinto | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 89.595.016,00 | 103.359.157,88 | 42.702.399,39 | 41.285.117,47 | 41.285.117,47 | SI | Componente | Espacios del recinto ferial para arrendamiento ofertados. | Porcentaje de cumplimiento de programa anual de comercialización | Componente | (MCO/MCDA)*100 | (Espacios comerciales ocupados promedio)/(Espacios comerciales disponibles para arrendamiento)*100 | 85% (Programa anual de comercialización 3000 días/evento) | 14% | 407 | 3000 | Porcentaje | ||||
23 | E | E002 | Recinto | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 51.307.998,00 | 61.247.128,05 | 26.861.234,26 | 25.696.549,19 | 25.696.549,19 | SI | Actividad | Coordinación de mantenimiento de instalaciones del recinto. | Porcentaje de cumplimiento de programa anual de mantenimiento | Actividad | (AMRAA/APMAA)*100 | (Actividades de mantenimiento realizadas año actual/actividades programadas de mantenimiento año actual)*100 | 95 por ciento | 79% | 237 | 300 | Porcentaje | ||||
24 | E | E002 | Recinto | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 13.701.562,00 | 16.303.483,06 | 7.021.611,94 | 7.021.611,94 | 7.021.611,94 | SI | Actividad | Atención a clientes organizadores de eventos y/o arrendatarios de espacios del recinto. | Nivel de satisfacción del arrendatario (organizador de evento). | Actividad | (NARFF/TE)*100 | (Número de arrendatarios que responden de forma favorable/Total de encuestados)*100 | 90 por ciento | 80% | 48 | 60 | Porcentaje | ||||
25 | E | E002 | Recinto | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 1.137.000,00 | 1.163.200,00 | 138.920,00 | 138.920,00 | 138.920,00 | SI | Actividad | Coordinación de seguridad y protección a visitantes a espacios del recinto. | Nivel de percepción de visitantes al recinto en materia de seguridad | Actividad | (ERMP/TERR)*100 | (Encuestados que consideran adecuada la seguridad en eventos externos del recinto/Número de encuestados)*100 | 94 por ciento | 100% | 100% | 100 | 100 | Porcentaje | |||
26 | E | E002 | Recinto | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 8.245.250,00 | 8.298.173,39 | 3.664.571,04 | 3.538.272,61 | 3.538.272,61 | SI | Actividad | Inducción, capacitación y atención al personal del Recinto. | Porcentaje de retención del personal del Recinto | Actividad | (NEIP-NEB)/(NEIP)*100 | (Número de empleados al inicio del periodo-empleados que se han ido)(Número de empleados al inicio del periodo)*100 | 15 por ciento | 6% | 8 | 136 | Porcentaje | ||||
27 | E | E002 | Recinto | 2.4.2 | Patronato de la Feria de León | 8.245.250,00 | 8.298.173,39 | 3.664.571,04 | 3.538.272,61 | 3.538.272,61 | SI | Actividad | Inducción, capacitación y atención al personal del Recinto. | Porcentaje de cumplimiento de capacitaciones realizadas | Actividad | (NCR/NCP)*100 | (Número de capacitaciones realizadas/Número de capacitaciones programadas)*100 | 100% (40 capacitaciones) | 53% | 21 | 40 | Porcentaje | ||||
28 | E | E002 | Recinto | 2.4.1 | Patronato de la Festival de León | 1.077.000,00 | 1.848.744,00 | 800.858,15 | 800.858,15 | 800.858,15 | SI | Actividad | Atención a visitantes del Parque Ecológico y coordinación de limpieza y mantenimiento del mismo. | Porcentaje de cumplimiento de plan de acción de sustentabilidad del Parque. | Actividad | (NPEAA/NPAAA)*100 | (Número de acciones de plan de acción ambiental implementadas/Número de acciones planificadas)*100 | 100 por ciento | 88% | 15 | 17 | Porcentaje | ||||
29 | E | E002 | Recinto | 2.4.1 | Patronato de la Festival de León | 4.413.956,00 | 4.763.956,00 | 450.133,30 | 450.133,30 | 450.133,30 | SI | Actividad | Coordinación de organizadores de eventos para la atracción de visitantes al recinto y al parque | Porcentaje de realización de eventos de atracción de visitantes al Recinto y al Parque | Actividad | (NEA/NEARP)*100 | (Número de eventos atraídos/número de eventos de atracción al recinto programados)*100 | 100% (9 eventos) | 44% | 4 | 9 | Porcentaje | ||||
30 | E | E002 | Recinto | 2.4.1 | Patronato de la Festival de León | 1.467.000,00 | 1.436.300,00 | 100.499,67 | 100.499,67 | 100.499,67 | SI | Actividad | Promoción y difusión de los espacios del recinto ferial entre organizadores y participantes de eventos. | Porcentaje de publicaciones sobre eventos del recinto. | Actividad | (PERR/PERP)*100 | (Publicaciones sobre eventos del recinto realizadas/publicaciones sobre eventos del recinto programadas)*100 | 180 publicaciones anuales de recinto | 224 | 100% | 224 | 224 | Porcentaje | |||
31 | E | E006 | Festival Vive León | 2.4.1 | Patronato de la Festival de León | 16.949.169,00 | 25.677.446,37 | 3.325.725,15 | 3.213.148,25 | 3.213.148,25 | SI | Fin | Contribuir a la promoción cultural y turística del Municipio de León mediante la organización del Festival Vive León, aumentando la participación ciudadana, la afluencia de visitantes y derrama económica | Porcentaje de cumplimiento de derrama económica proyectada en el Municipio de León durante el periodo de Festival Vive León | Fin | (DEFVL/DEP)*100 | (Derrama económica obtenida durante periodo de Festival Vive León/derrama económica proyectada al periodo de festival )*100 | 100% (324 millones de pesos) | ||||||||
32 | E | E006 | Festival Vive León | 2.4.1 | Patronato de la Festival de León | 16.949.169,00 | 25.677.446,37 | 3.325.725,15 | 3.213.148,25 | 3.213.148,25 | SI | Propósito | Los ciudadanos y visitantes al municipio de León disfrutan de un festival cultural diverso y atractivo durante vacaciones de verano. | Porcentaje cumplimiento de visitantes al Festival Vive León | Propósito | (NVFVAA/NVP)*100 | (Número de visitantes Festival Vive León año actual/ Número de visitantes programados)*100 | 100 por ciento (600 mil visitantes) | ||||||||
33 | E | E006 | Festival Vive León | 2.4.1 | Patronato de la Festival de León | 16.949.169,00 | 25.677.446,37 | 3.325.725,15 | 3.213.148,25 | 3.213.148,25 | SI | Componente | Festival Vive León organizado y promovido. | Promedio de satisfacción general de visitantes a Festival Vive León | Componente | (SCVFV/NAE)*100 | (Sumatoria de calificaciones de Festival Vive León/ Número de aspectos evaluados)*20 | 94 por ciento | ||||||||
34 | E | E006 | Festival Vive León | 2.4.1 | Patronato de la Festival de León | 416.300,00 | 416.769,62 | 47.266,34 | 47.266,34 | 47.266,34 | SI | Actividad | Atención a expositores de Festival Vive León Verano | Porcentaje de satisfacción general de expositores de Festival Vive León. | Actividad | (NEEMSPFVL/NEE)*100 | (Numero de expositores que evalúan de manera satisfactoria su participación en Festival Vive León/Numero de expositores encuestados)*100 | 90 por ciento | ||||||||
35 | E | E006 | Festival Vive León | 2.4.1 | Patronato de la Festival de León | 416.300,00 | 416.769,62 | 47.266,34 | 47.266,34 | 47.266,34 | SI | Actividad | Difusión y contratación de espacios comerciales para Festival Vive León Verano | Promedio de evaluación de visitantes en cuanto a variedad de locales comerciales y áreas de exposición. | Actividad | (SCZA/NZC)*100 | (Sumatoria de calificaciones de zonas de atracción/ Número de zonas a calificar)*20 | 85 por ciento | ||||||||
36 | E | E006 | Festival Vive León | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 9.332.909,00 | 13.668.276,44 | 2.823.749,87 | 2.823.749,87 | 2.823.749,87 | SI | Actividad | Planificación y organización de espectáculos y atracciones para Festival Vive León | Promedio de evaluación de visitantes por atracciones del Festival Vive León | Actividad | (PERFE/NE)*100 | (Encuestados responde favorablemente por atracciones del Festival Vive León / número de encuestados)*100 | 70 por ciento | ||||||||
37 | E | E006 | Festival Vive León | 2.4.1 | Patronato de la Festival de León | 1.830.850,00 | 4.416.893,49 | - | - | - | SI | Actividad | Atención a requerimientos interdepartamentales para realización de Festival Vive León. | Promedio de calificación de visitantes a Festival Vive León en cuanto a los servicios que proporciona la Subdirección de Conservación del Recinto | Actividad | (ECALIFV/NE)*100 | (Encuestados que consideran adecuada la limpieza e instalaciones durante Festival Vive León/Número de encuestados)*100 | 96 por ciento | ||||||||
38 | E | E006 | Festival Vive León | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 2.234.405,00 | 3.108.118,61 | 205.581,50 | 149.293,05 | 149.293,05 | SI | Actividad | Difusión de Festival Vive León y vinculación con empresas patrocinadoras. | Porcentaje de visitantes al Festival Vive León que asisten por medios de comunicación | Actividad | (ECAPPFV/NE)*100 | (Encuestados que asisten por medios de comunicación/Número de encuestados)*100 | 0,5 | ||||||||
39 | E | E006 | Festival Vive León | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 1.990.000,00 | 2.003.000,00 | - | - | - | SI | Actividad | Coordinación e implementación de programa de seguridad para el Festival Vive León con el fin de aumentar la percepción de seguridad entre los visitantes. | Promedio de percepción de seguridad de visitantes a la Festival Vive León | Actividad | (ECASFV/NE)*100 | (Encuestados que consideran adecuada la seguridad en Festival Vive León/Número de encuestados)*100 | 95 por ciento | ||||||||
40 | E | E006 | Festival Vive León | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 728.405,00 | 1.647.618,61 | 201.861,10 | 145.572,65 | 145.572,65 | SI | Actividad | Reclutamiento, selección y contratación de personal para evento Festival Vive León | Porcentaje de contratación de personal para Festival Vive León | Actividad | (POFV/PPAFV)*100 | (Plazas ocupadas Festival Vive León/plantilla de personal autorizada Festival Vive León)*100 | 95 por ciento | ||||||||
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