Formules agrégation 2017
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123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
libellésous-libellé
montants CA 2015
montants CA 2016
2
RFRecettes de fonctionnement
3
RF-1
Fiscalité directe 
465,937,706.00
4
RF-1-1
Taxe Foncière sur les propriétés bâties+rôles supplémentaires
73111+7318290,358,171.00
5
RF-1-2
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
7311+73112167,972,287.00
6
RF-1-3
Imposition forfaitaire pour les entreprises de réseaux (IFER)
731147,607,248.00
7
RF-1-4
reversement CVAE Région
73123
8
RF-2
• Fiscalité transférée
263,584,272.00
9
RF-2-1
Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques (TICPE)
7352129,595,724.00
10
RF-2-2
Taxe Sur les Contrats d’Assurance (TSCA)
7342133,988,548.00
11
RF-3
Droits de mutation à titre onéreux (DMTO)
7321+7322+7482291,425,542.00
12
RF-4
Autres fiscalités
27,422,539.21
13
RF-4-1
Taxe d'aménagement (incluant les anciennes Taxe Départementale Espaces Naturels Sensibles (TDENS) et financement CAUE)
7323+7324+73278,370,301.00
14
RF-4-2
Taxe sur l’électricité
735117,311,779.00
15
RF-4-3
Redevance des mines
73531,089,205.00
16
RF-4-4
autres fiscalités
7362+7388+738651,254.21
17
RF-5
Dotations de l’État et compensations
244,412,005.00
18
RF-5-1
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
7411+74122+74123175,376,709.00
19
RF-5-2
Dotation Globale de Décentralisation (DGD)
74618,671,843.00
20
RF-5-3
Compensations fiscales
74833+74834+7483510,640,165.00
21
RF-5-4
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP)
7483228,004,807.00
22
RF-5-5
Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR)
7312121,718,481.00
23
RF-5-6
Autres (FCTVA...)
744
24
RF-6
Recettes sociales
102,057,505.00
25
RF-6-1
Indus RSA
75342+75343+75312,549,396.00
26
RF-6-2
Contributions de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)
747811+74781255,403,823.00
27
RF-6-3
Recouvrements sur bénéficiaires PA/PH
751344,104,286.00
28
RF-6-4
Conférence des financeurs
7478141+7478142+74788 de la fonction 53 en 20160.00
29
RF-6-5
Fonds d'appui aux politiques d'insertion
747180.00
Recettes sociales non citées précédemment
30
RF-6-6AutresFonction 4 et 5 – les articles précédents - A74784
31
32
RF-7
• Dispositif de compensation sociale
26,397,749.00
33
RF-7-1
Fonds de Mobilisation Départementale pour l'Insertion (FMDI)
747839,383,159.00
34
RF-7-2
Dotation de compensation peréquée DCP
7312517,014,590.00
35
RF-7-3
Fonds d'appui d'aide à domicile (CNSA AAD)
74788
36
37
38
RF-8
• Péréquation horizontale
17,278,405.00
39
RF-8-1
Fonds de Péréquation DMTO et Fonds de solidarité
7326+73261+7326217,278,405.00
40
RF-8-2
Fonds exceptionnel pour les départements en difficulté
74718
41
42
43
RF-9
Recettes diverses
27,155,908.00
44
RF-9-1
Produits des domaines (ventes)
7521,201,596.00
45
RF-9-2
Produits exceptionnels
(7817+7875+7711+7714+7718+773+7788+7816+7866) hors des fonctions 4 et 5
46
RF-9-3
Dotations et participations (dont fonds européens et FCTVA)
(7475+7476+74771+74772+74778+74788+74888+74718+7474+7472+7473 + A7478228) hors des fonctions 4 et 510,147,293.00
47
RF-9-4
restauration collège
748814,847,034.00
48
RF-9-5
produits des services
tous les articles racine 70 hors des fonctions 4 et 58,258,571.00
49
RF-9-6
remboursement charges de personnels
6419+6459+6479461,632.00
50
RF-9-7
Autres produits de gestions courants
tous les articles 75 – 752 et - (7513, 75342, 75343 des fonctions 4 et 5)2,056,412.00
51
RF-9-8
Produits financiers
tous les 76183,370.00
52
DFDépenses de fonctionnement
53
54
DF-1
Dépenses de Solidarité par prestations
55
DF-1-1
Frais d’hébergement
321,189,043.00
56
DF-1-1-1
Personnes handicapées652221+65242117,284,298.00
57
DF-1-1-2
Personnes âgées652224+6524342,771,941.00
58
DF-1-1-3
Enfants les articles :652222+65223+6523+652411+652415+652418+65821+65111+6132+6135+62268+6234+6245+6135+6184+65228+652412+65221+art 64 xxx+6336 de la fonction 51161,132,804.00
59
DF-1-2
Revenu de Solidarité Active (RSA)
6515+65171+65172217,050,277.00
60
DF-1-3
Prestation Compensatoire du Handicap (PCH) + Allocation Compensatrice aux Tierces Personnes (ACTP)
6511211+6511212+651128+65112277,683,225.00
61
DF-1-4
Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)
651141+651142+651143+651144+651148136,832,837.00
62
DF-1-5
Préventions enfants
652416+6514+6511124,834,180.00
63
DF-1-6
Subventions sociales
657XX dans les fonctions 5 et 412,755,798.00
64
DF-1-7
Diverses dépenses de solidarité
que fait on des fonctions 4 et 5 qui ne sont pas gérées par la DGAS?
65
DF-1-8
conférence des financeurs
(A65113 * F 53) + ((A65113 + A6568) des fonction 531 et 532)
66
DF-1-7-1
Divers enfants6068+6188+62268+6227+62878+654+6541+6542+6568+65734+65737+6574+6718+673+6745 de la fonction51513,458.00
67
DF-1-7-2
Divers socialA60xx, A61xx, A62xx, A63xx, A65xx et A67xx des fonctions 4 et 5 qui restent non utilisés précédemment - (A6556 de la fonction R58) - A6568 fonction 52 - A6526 fonction 51 - A6513 fonction 52- A6336 - A6218 - A6245 fonction 568 - A6245 fonction 52
- (65113 + 6568 ) de la fonction 53x
16,882,734.00
il y a en 2015 11 886€ au titre du 6358//01 doit on le laisser?
68
DF-2
Dépenses de Solidarités par publics (même total que par prestation, autres formes de présentations)
69
DF-2-1
Personnes en difficultés
Fonction 56+54 - A6568 - A6513 - A64xx - A6336 - A6245
70
DF-2-2
Personnes handicapées
Fonction 52 - A6568 - A6513 - A64xx - A6336 - A6245
71
DF-2-3
Personnes âgées
Fonction 55+53 - A6513 - A64xx - A6336 - A6245
72
DF-2-4EnfanceFonction 51 - A6526 + (R50 A64126) + (R50 A64121)
73
DF-2-5AutresFonction 58, 50,40,41,42,48 - (A6556 de la fonction R58) - A64xx - A6336 - A6218
74
DF-3
Actions d’intervention
75
DF-3-1
Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS)
655388,360,000.00
76
DF-3-2
Transports
Fonction 8 hors articles A64xx - A6336+ (A6336 + A6218 +A6245) Fonction56860,281,965.00
77
DF-3-3
Transports des étudiants et des élèves handicapés
6245+6513+6568 fonction 525,856,737.00
78
DF-3-4
Prévention spécialisée
(6526+6563)*(fonction 51)7,431,563.00
79
DF-3-5
Dotation de fonctionnement des collèges
65511+6551223,181,812.00
80
DF-3-6
Subventions de fonctionnement
65731+65732+65733+65734+65735+65736+65737+65738+6574 – (articles 657XX des fonctions 4+5+8))27,258,265.00
81
DF-3-7
Diverses participations
82
DF-3-7-1
Fond social logement FSL6556 + 65561 de la fonction 72 6,745,000.00
83
DF-3-7-2
Bourses départementales6513 hors fonctions 52 et 81CAUE?
84
DF-3-7-3
Participation diverses(6512+65568 en excluant les fonctions 5, 4 et 8) + (6561+6568 en excluant les fonctions 5, 4 et 8 et 91) + (A6556*F58)
85
86
DF-4
Dépenses de personnel
Chapitre 012+(A64XX + A6218 + A6336) des chapitres(015+016+017) - articles 64xxx-6336 de la fonction 51 - (A6336*R568) - (R50 A64126) - (R50 A64121)209,337,630.00sans les assistantes maternelles, inclus dans le social qd fonction 50 changée en fonction 51
87
88
DF-5
Péréquation verticale
73914 +73926 + 73913 + 739261 + 73926227,829,073.00
89
90
DF-6
Charges courantes
15,431,975.00
91
DF-6-1
Frais généraux
43,098,036.00
92
DF-6-1-1
Achats et fournitures
A60XXX de toutes les fonctions hors(4+5+8+621)
93
DF-6-1-2
Prestations de services( entretien et réparation, assurances, locations, frais divers formation colloques…)
61XXX de toutes les fonctions hors (4+5+8+621)
94
DF-6-1-3
Frais divers (honoraires, conseils, reception, frais télécom, affranchissement, services bancaires…)
62XXX de toutes les fonctions hors (4+5+8+621) - A6218
95
DF-6-1-4
Autres impôts et taxes
63XXX de toutes les fonctions hors (4+5+8+621) - A6336
96
DF-6-2
Dépenses de voirie
art 60xx 61xx62xx63xx de la FONCTION 621 - A6336 - A6215
97
DF-6-3
Autres charges
98
DF-6-3-1
Questure/indemnités des élus
65861+65862+6531+6532+6533+6534+6535+65372
99
DF-6-3-2
Charges exceptionnelles et provisions
67XXX+68XXX de toutes les fonctions hors (4+5+8)
100
DF-6-3-3
Autres (dont budgets annexes hostens, LABO)
(654+6541+6542+6581+65821+65888+A65661+A73xx-73914 -73926-73913-739261-739262) en excluant les fonctions 4, 5, 8
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