ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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COMPRAS MENORES A 3 UTM
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MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026 DEL AREA MUNICIPAL
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ORDENES DE COMPRA INGRESADAS MANUALMENTE POR EL SISTEMA
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Tipo de acto administrativo aprobatorioDenominación del acto administrativo aprobatorioFecha del acto administrativo aprobatorio del contratoNúmero del acto administrativo aprobatorioNombre completo o razón social de la persona contratadaRUT de la persona contratada (si aplica)Socios y accionistas principales (si corresponde)Objeto de la contratación o adquisiciónFecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)Monto total de la operaciónEnlace al texto integro del contratoEnlace al texto integro del acto administrativo aprobatorioEnlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificaciónNúmero de solicitud de Pedido Interna
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Orden de CompraFONDOS EXTRAPRESUPUESTARIO CTA. 214.05.99.2282/2/202600000040IRIS BELLO VEGA008768739-2No AplicaSOLICITA SERVICIO DE BANQUETERIA PARA EVENTO DE CONMEMORACION DE INCENDIOS 2023 200.000 OC-40.pdf 00000079
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Orden de CompraFONDOS MUNICIPALES, MONTO $37.200.-4/2/202600000050GLORIA OPORTO FLORES012362077-1No AplicaACTIVIDAD DE VERANO 2026, ENCUENTRO MULTICULTURAL, A REALIZARSE EL DIA JUEVES 05 DE FEBRERO DE 2026 37.200 OC-50.pdf 00000086
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Orden de CompraFONDOS MUNICIPALES4/2/202600000052INGENIERIA Y SERVICIOS BFK LTDA077322317-3No AplicaSOLICITA LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA OFICJNA DE ABASTECIMIENTO 118.750 OC-52.pdf 00000059
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Orden de CompraFONDOS MUNICIPALES4/2/202600000054GRAFICA SAN CRISTOBAL SPA076600040-1No AplicaCONFECCION DE TALONARIOS PARA LLEVAR UN BUEN ORDEN Y REGISTRO DE PRODUCTOS EN BODEGA. 178.500 OC-54.pdf 00000065
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Orden de CompraFONDOS MUNICIPALES5/2/202600000056GARETTO SPA078284279-kNo AplicaRENOVACION DE TIMBRE VARIOS QUE SE ENCUENTRAN EN MALAS CONDICIONES 91.874 OC-56.pdf 00000064
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Orden de CompraPRESUPUESTO MUNICIPAL5/2/202600000058PATRICIA MEDINA OPORTO013807061-1No AplicaARREGLOS FLORALES ANIVERSARIO N ° 157 DE PUREN 09-02-2026 120.190 OC-58.pdf 00000098
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Orden de Compra
FONDOS MUNICIPALES, PROGRAMA DE 4 A 7, ITEM : MATERIALES DE USO Y CONSUMO, MONTO 200.000.-
5/2/202600000059GLORIA OPORTO FLORES012362077-1No AplicaINSUMOS ESENCIALES PARA EJECUTAR LOS TALLERES PEDAGOGICOS Y RECREATIVOS DEL PROGRAMA. SU ADQUISICIÓN GARANTIZA EL CUMPLIMEITNO DE LA PLANIFICACIÓN TÉCNICA Y ASEGURA QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS DISPONGAN DE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU DESARROLLO Y REFUERZO ESCOLAR. 200.030 OC-59.pdf 00000077
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Orden de Compra
FONDOS MUNICIPALES, PROGRAMA DE 4 A 7, ITEM : MATERIALES DE USO Y CONSUMO, MONTO 200.000.-
5/2/202600000060GLORIA OPORTO FLORES012362077-1No AplicaINSUMOS ESENCIALES PARA LA EJECUCIÓN DEL TALLER DE GASTRONOMIA. LA ADQUISICIÓN DE ESTOS MATERIALES PERMITE QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS DESARROLLEN HABILIDADES PRÁCTICAS, MOTRICES Y DE VIDA SALUDABLE MEDIANTE LA ELABORACIÓN GUIADA DE RECETAS, CUMPLIENDO CON LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE VIVENCIAL Y RECREATIVO CONTEMPLADOS EN LA PLANIFICACIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA. 199.970 OC-60.pdf 00000078
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Orden de Compra
PROGRAMA EXTRAPRESUPUESTARIO, RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS, CUENTA CONTABLE N° 214-05-99-245-000-000, MODALIDAD PLAN DE CUIDADOS, ITEM 2.1.2.1 MATERIAL DE OFICINA, MONTO $208.400.-
5/2/202600000061GLORIA OPORTO FLORES012362077-1No AplicaADQUISICIÓN DE 4 CAJAS DE RESMAS TAMAÑO CARTA PARA USO DEL EQUIPO RLAC. 208.400 OC-61.pdf 00000081
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Orden de Compra
FONDO EXTRAPRESUPUESTARIO, PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS, MODALIDAD PLAN DE CUIDADO, ITEM MATERIAL DE OFICINA, MONTO $71.850.-
5/2/202600000062GLORIA OPORTO FLORES012362077-1No AplicaFINANCIAR COMPRA DE REVISTEROS PARA QUE GESTORES DE CASO LLEVEN ORDEN DE CARPETAS USUARIOS/AS. 71.850 OC-62.pdf 00000082
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Orden de CompraACTIVIDAD MUNICIPAL, SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTADO5/2/202600000064JUAN M. ERICES SEPULVEDA013807010-7No AplicaSE SOLICITA LA COMPRA DE ESTIMULOS PARA ARTISTAS Y POLERAS PARA EL EQUIPO DE TRABAJO, POR UN MONTO DE $214.621 (FONDO MUNICIPAL) 72.000 OC-64.pdf 00000089
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Orden de CompraPRESUPUESTO MUNICIPAL5/2/202600000065PATRICIA MEDINA OPORTO013807061-1No AplicaARREGLOS FLORARES FESTIVAL DE LA FRUTILLA VERSION XXXVII PUREN 2026 119.000 OC-65.pdf 00000097
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Orden de CompraFONDOS MUNICIPALES MONTO $159.0009/2/202600000073COMERCIALIZADORA SPICHIGER CANTERGIANI E HIJOS LTD076587287-1No AplicaCOMPRA 6 CANDADOS DE SEGURIDAD PARA PORTONES DE ACCESOS NUEVO ESTADIO MUNICIPAL PUREN 159.000 OC-73.pdf 00000100
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Orden de Compra
FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS. CUENTA CONTABLE 214.05.99.007, POR UN MONTO DE $43.980. LA ACTIVIDAD SE REALIZARA EL 09/02/2026.
9/2/202600000074GLORIA OPORTO FLORES012362077-1No AplicaPROTECCIÓN DE LA SALUD INFANTIL MEDIANTE PROTECTOR SOLAR PARA LA PREVENCIÓN DE QUEMADURAS Y DAÑOS POR RADIACIÓN UV DURANTE ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE QUE REALIZAN A DIARIO. ESTA ACTIVIDAD SE ENMARCA DENTRO DE LA LINEA 1.2 BLOQUEADOR Y ARTICULOS DE OFICINA. 43.980 OC-74.pdf 00000106
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Orden de Compra
FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS. CUENTA CONTABLE N°214.05.99.007, POR UN MONTO DE $203.320. SE SOLICITA LO ANTERIOR PARA EL 09/02/2026.
9/2/202600000075GLORIA OPORTO FLORES012362077-1No AplicaLOS MATERIALES QUE SE SOLICITAN SON EL INSUMO BASE PARA LAS ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y TALLERES SOCIOEDUCATIVOS, PERMITIENDO QUE NIÑOS Y NIÑAS DESARROLLEN HABILIDADES COGNITIVAS Y MOTRICES DURANTE SU PERMANENCIA EN EL CENTRO. ESTA ACTIVIDAD SE ENMARCA DENTRO DE LA LINEA 1.2. BLOQUEADOR Y ARTICULOS DE OFICINA. 203.320 OC-75.pdf 00000107
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Orden de Compra
FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS. CUENTA CONTABLE N°214.05.99.007. POR UN MONTO DE $103.530.- LA ACTIVIDAD SE REALIZARA EL DIA 10/02/2026.
9/2/202600000076GLORIA OPORTO FLORES012362077-1No AplicaSE JUSTIFICA PARA GARANTIZAR QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS CUENTEN CON UNA ALIMENTACIÓN ADECUADA, HIDRATACIÓN Y ENERGÍA NECESARIA DURANTE EL VIAJE AL MONUMENTO NATURAL CONTULMO. ESTA ACTIVIDAD SE ENMARCA DENTRO DE LA LINEA 1.1. PEQUEÑAS INICIATIVAS INFANTILES. 120.023 OC-76.pdf 00000111
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Orden de Compra
FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS, OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, CUENTA CONTABLE N° 214-05-99-181, ITEM.: 1.2.2.8 COLACIONES PARA USUARIOS, MONTO $100.000.-
9/2/202600000077IRIS BELLO VEGA008768739-2No AplicaATENCION DE ASISTENTES ENCUENTRO DE NIÑOS Y NIÑAS DEL CONSEJO CONSULTIVO ´DEJEMOS HUELLAS POR NUESTROS DERECHOS´, PARA LA CREACIÓN DE UN MURAL PARTICIPATIVO. 99.999 OC-77.pdf 00000112
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Orden de CompraPRESUPUESTO MUNICIPAL9/2/202600000078GLORIA OPORTO FLORES012362077-1No AplicaINSUMOS PARA LA EJECUCION DE EL FESTIVAL DE LA FRUTILLA XXXVII 205.150 OC-78.pdf 00000114
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Orden de Compra
PROGRAMA EXTRAPRESUPUESTARIO, CUENTA CONTABLE N° 214-05-99-245-000-000, MODALIDAD SERVICIO DE ATENCION DOMICILIARIA, ITEM 1.2.1.11 SEGURO, MONTO DISPONIBLE $120.000.-
9/2/202600000082CHUB SEGUROS CHILE S.A077214540-3No AplicaCONTRATACION DE SEGURO PARA 1 ASISTENTE DE CUIDADO, DESDE FEBRERO HASTA AGOSTO 2026, PRESUPUESTO DISPONIBLE. 39.691 OC-82.pdf 00000084
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Orden de CompraFONDOS MUNICIPALES11/2/202600000088MULTISERVICIOS & PROVISIONES SPA078333189-6No AplicaSOLICITA LA COMPRA DE INSUMOS DE REPARACION PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE KBCV-26 Y MARCA HYUNDAI MODELO I10 164.861 OC-88.pdf 00000041
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Orden de Compra
COMPRA DE TALONARIOS BOLETIN MUNICIPAL DE INGRESOS, TRIPLICADOS, FOLIADOS CADA UNO
12/2/202600000090SOCIEDAD IMPRESORA SAN FRANCISCO LTDA078552890-5No AplicaFONDOS MUNICIPALES 133.280 OC-90.pdf 00000105
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Orden de CompraFONDOS MUNICIPALES12/2/202600000091HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO006187408-9No AplicaRECAMBIO DE TUBOS DE AMBAS OFICINAS DE ABASTECIMIENTO, LA DE INVENTARIO SIN ILUMINIACION Y ABASTECMIENTO TUBOS QUEMADOS. 35.000 OC-91.pdf 00000117
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Orden de Compra
MATERIAL DE OFICINA PARA LA CORRECTA PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.
17/2/202600000095GLORIA OPORTO FLORES012362077-1No AplicaPROYECTO: ´FORTALECIMIENTO COMUNITARIO PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO EN PUREN: IMPULSANDO LA AUTONOMIA ECONOMICA DE LAS MUJERES PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA´, CODIGO 28284, ITEM GASTOS OPERACIONALES, MONTO $18.944.- 18.944 OC-95.pdf 00000131
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Orden de Compra
PIZARRA PARA UNA CORRECTA PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.
17/2/202600000096GLORIA OPORTO FLORES012362077-1No AplicaPROYECTO: ´ FORTALECIMIENTO COMUNITARIO PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y LA PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO EN PUREN: IMPULSANDO LA AUTONOMIA ECONOMICA DE LAS MUJERES PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA´, CODIGO 28284, ITEM INVERSION, MONTO $63.051.- 63.051 OC-96.pdf 00000130
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Orden de Compra
INSUMOS PARA MEJORAMIENTO ELECTRICO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.
17/2/202600000097HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO006187408-9No AplicaPROYECTO: ´FORTALECIMIENTO COMUNITARIO PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y LA PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO EN PUREN: IMPULSANDO LA AUTONOMIA ECONOMICA DE LAS MUJERES PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA´, CODIGO 28284, ITEM INVERSION, MONTO $106.266.- 106.266 OC-97.pdf 00000129
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Orden de Compra
MICROFONOS PARA SER UTILIZADO EN DIVIERSAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.
17/2/202600000098GLORIA OPORTO FLORES012362077-1No AplicaPROYECTO: ´FORTALECIMIENTO COMUNITARIO PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y LA PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO EN PUREN: IMPULSANDO LA AUTONOMIA ECONOMICA DE LAS MUJERES PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA´ CODIGO 28284, ITEM INVERSION, MONTO $54.900.- 54.900 OC-98.pdf 00000126
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Orden de CompraSEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTADO19/2/202600000105HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO006187408-9No AplicaSE SOLICITA MATERIALES PARA REPARACION DE OFICINA DIDEL POR UN MONTO DE $137.375 (FONDO MUNICIPAL) 137.375 OC-105.pdf 00000135
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Orden de Compra
PLASTIFICADORA PARA CONFECCION DE MATERIAL PARA SER ENTREGADOS EN TALLERES REALIZADOS POR LA OFICINA DE LA MUJER CODIGO 28284, ITEM INVERSION, MONTO $68.763.-
23/2/202600000109GLORIA OPORTO FLORES012362077-1No AplicaPROYECTO: ´FORTALECIMIENTO COMUNITARIO PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y LA PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO EN PUREN: IMPULSANDO LA AUTONOMIA ECONOMICA DE LAS MUJERES PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, FINANCIADO POR EL GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA AÑO 2025´, 68.763 OC-109.pdf 00000123
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Orden de CompraFONDOS MUNICIPALES24/2/202600000110SOCIEDAD ROMED SPA077869404-2No AplicaTENSIOMETRO DE BRAZO DIGITAL PARA ATENCION DE USUARIOS QUE CONCURREN POR LICENCIAS DE CONDUCIR 39.990 OC-110.pdf 00000075
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Orden de CompraFONDO EXTRAPRESUPUESTARIO CTA. N° 214-05-99-247 MONTO $166.00024/2/202600000111GLORIA OPORTO FLORES012362077-1No AplicaSE REQUIERE LA COMPRA DE 40 COLACIONES PARA ENTREGAR EN ACTIVIDAD A REALIZAR EL DIA 27 DE FEBRERO 2026. 166.000 OC-111.pdf 00000134
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