ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
3
Наказ
4
Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради
5
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
6
7
27.11.2023№21од
8
9
10
ПАСПОРТ
11
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік
12
13
1.1200000Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради37503713
14
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
15
16
2.1210000Управлiння розвитку мiського господарства та капiтального будiвництва Бахмутської мiської ради37503713
17
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
18
19
3.121016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах0551100000
20
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
21
22
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань5 920 600,00гривень, у тому числі загального фонду5 720 600,00гривень та
23
спеціального фонду200 000,00гривень.
24
25
5. Підстави для виконання бюджетної програми
26
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-УІ зі змінами;
Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 № 2710-IX.;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами;
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» із внесеними до неї змінами;
Наказ Міністерства праці України від 23.03.2021 № 609 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів»;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Рішення Бахмутської міської ради від 23.12.2022 №65рр "Про бюджет Бахмутської міської територіальної громади на 2023 рік";
Програма економічного і соціального розвитку Бахмутської міської територіальної громади на 2023 рік від 23.12.2022 № 64рр.
27
28
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
29
№ з/пЦіль державної політики
32
1Здійснення Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері складання та виконання бюджету державної політики, які спрямовані на забезпечення сталого соціально-еконо
33
34
7. Мета бюджетної програми
35
Керівництво і управління у відповідній сфері
36
37
8. Завдання бюджетної програми
38
№ з/пЗавдання
41
1Здійснення Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері складання та виконання бюджету
42
43
9. Напрями використання бюджетних коштів
44
гривень
45
№ з/пНапрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього
46
47
12345
49
1Здійснення Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері складання та виконання бюджету5 720 600,000,005 720 600,00
50
2Придбання нової комп’ютерної техніки0,00150 000,00150 000,00
51
3Придбання приладу (фотоапарату) для фіксації пошкоджених та знищених об’єктів на території Бахмутської міської територіальної громади0,0050 000,0050 000,00
52
УСЬОГО5 720 600,00200 000,005 920 600,00
53
54
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
55
гривень
56
№ з/пНайменування місцевої / регіональної програмиЗагальний фондСпеціальний фондУсього
57
58
12345
60
1Програма економічного і соціального розвитку Бахмутської міської територіальної громади на 2023 рік від 23.12.2022 № 64рр зі змінами0,00200 000,00200 000,00
61
Усього0,00200 000,00200 000,00
62
63
11. Результативні показники бюджетної програми
64
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗагальний фондСпеціальний фондУсього
65
1234567
67
0затрат
68
1Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну платугрн.кошторис5 720 600,000,005 720 600,00
69
1Кількість штатних одиницьод.штатний розпис24,500,0024,50
70
2Обсяг видатків на придбання нової комп’ютерної технікигрн.довідка про зміни до кошторису0,00150 000,00150 000,00
71
3Обсяг видатків на придбання приладу (фотоапарату)грн.довідка про зміни до кошторису0,0050 000,0050 000,00
72
0продукту
73
1Кількість листів, звернень тощоод.журнал реєєстрації6 860,000,006 860,00
74
2Укладено Договорівод.журнал реєєстрації539,000,00539,00
75
3Кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої радиод.журнал реєєстрації32,000,0032,00
76
4Кількість підготовлених перерозподілів планових призначеньод.журнал реєєстрації197,000,00197,00
77
5Кількість підготовлених платіжних дорученьод.журнал реєєстрації1 127,000,001 127,00
78
6Кількість виданих розпорядчих актівод.журнал реєєстрації314,000,00314,00
79
7Проведення нарадод.протокол12,000,0012,00
80
8Кількість придбаної нової комп’ютерної технікиод.од0,005,005,00
81
9Кількість придбаного приладу (фотоапарату)од.од0,001,001,00
82
0ефективності
83
1Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівникаод.розрахунок280,000,00280,00
84
1Кількість підготовлених контрольних звітівод.розрахунок50,000,0050,00
85
1Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиницігрн.розрахунок233 493,880,00233 493,88
86
2Укладено Договорівод.розрахунок22,000,0022,00
87
3Кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої радиод.розрахунок32,000,0032,00
88
4Кількість підготовлених перерозподілів планових призначеньод.розрахунок8,000,008,00
89
5Кількість підготовлених платіжних дорученьод.розрахунок46,000,0046,00
90
6Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівникаод.розрахунок15,000,0015,00
91
7Проведення нарадод.розрахунок12,000,0012,00
92
8Кількість придбаної нової комп’ютерної технікигрн.розрахунок0,0030 000,0030 000,00
93
9Кількість придбаного приладу (фотоапарату)грн.розрахунок0,0050 000,0050 000,00
94
0якості
95
1Питома вага виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівникавідс.розрахунок100,000,00100,00
96
1Кількість підготовлених контрольних звітіввідс.розрахунок100,000,00100,00
97
1Питома вага витрат на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиницівідс.розрахунок100,000,00100,00
98
2Укладено договоріввідс.розрахунок100,000,00100,00
99
3Питання винесені на розгляд сесій, виконкомувідс.розрахунок100,000,00100,00
100
4Кількість підготовлених перерозподілів планових призначеньвідс.розрахунок100,000,00100,00
101
5Питома вага проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої радивідс.розрахунок100,000,00100,00
102
6Питома вага виданих розпорядчих актів на одного працівникавідс.розрахунок100,000,00100,00
103
7Питома вага витрат на придбаних комплектів комп’ютерної технікивідс.розрахунок100,000,00100,00
104
8Витрати на придбання комп`ютерної технікивідс.розрахунок0,00100,00100,00
105
9Витрати на придбання приладу (фотоапарату)відс.розрахунок0,00100,00100,00
106
107