| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM | |||||
2 | SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA TILAMUTA | |||||
3 | tahun : 2024 | |||||
4 | PENILAIAN | Keterangan | ||||
5 | A. | PENGUNGKIT (60) | ||||
6 | I. | PEMENUHAN (30) | ||||
7 | 5. | Penguatan Pengawasan | ||||
8 | i | Pengendalian Gratifikasi | ||||
9 | 12a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | https://drive.google.com/drive/folders/1f3ijIxqn5tDxIfoEEeNSx0jGS7xWxpru?usp=drive_link | ||||
10 | 12b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | https://drive.google.com/drive/folders/1hin11Sv6o_5VyO8FmdYoJ2bBt_9FaNzl?usp=drive_link | ||||
11 | ii | Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | ||||
12 | 12a. Telah dibangun lingkungan pengendalian | https://drive.google.com/drive/folders/1POFVcxfUz8fb41Ag1VH5wd6ungA9KT0j?usp=drive_link | ||||
13 | 12b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | https://drive.google.com/drive/folders/1Qb18XoZbPmVxt8K6lIA4is_a2TBNPAT4?usp=drive_link | ||||
14 | 12c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | https://drive.google.com/drive/folders/1KjHnj52Wc9ctCo_UeePp8xRNUq6x22ed?usp=drive_link | ||||
15 | 12d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | https://drive.google.com/drive/folders/1wjyJlVDslh--zYD2zE0XgFWEMyX187rD?usp=drive_link | ||||
16 | iii | Pengaduan Masyarakat | ||||
17 | 12a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | https://drive.google.com/drive/folders/1y0BjnthPb5tAvkXK2vs7UwqmXE8nCJJR?usp=drive_link | ||||
18 | 12b. pengaduan masyarakat dtindaklanjuti | https://drive.google.com/drive/folders/1vbENSjxzW1As2WJ0NXFRwVs8O7qqRqVk?usp=drive_link | ||||
19 | 12c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | https://drive.google.com/drive/folders/1mxdEw8CxcWo9xsJ8ONf0izdAkaiv__Y1?usp=drive_link | ||||
20 | 12d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | https://drive.google.com/drive/folders/1ot_7Ou1qjoTVTqzOu7bOoVL3u4e67mTn?usp=drive_link | ||||
21 | iv | Whistle-Blowing System | ||||
22 | 12a. Whistle Blowing System telah diterapkan | https://drive.google.com/drive/folders/1ijBDSAZEqq3Ywa_zk1-aRRRofYarMZiK?usp=drive_link | ||||
23 | 12b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | https://drive.google.com/drive/folders/1TVKR8tdBbLWL8nNCmpSSyNgeo1fwFrOZ?usp=drive_link | ||||
24 | 12c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | https://drive.google.com/drive/folders/1ObwiQoWscMmCLU74i-KPhINOEW7tQVRs?usp=drive_link | ||||
25 | v | Penanganan Benturan Kepentingan | ||||
26 | 12a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | https://drive.google.com/drive/folders/1NU9vn2hM68nClenHjRZ8iX73bMtJnMbl?usp=drive_link | ||||
27 | 12b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | https://drive.google.com/drive/folders/159o803HSoHIZ8-RDBpYPosIEUIXENaKJ?usp=drive_link | ||||
28 | 12c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | https://drive.google.com/drive/folders/1aa3IxcVtq0Z-m6FaH-QiVsYI1-71eSMH?usp=drive_link | ||||
29 | 12d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | https://drive.google.com/drive/folders/1TvQzkuxJKcLQHxOw63eVHkq9vknR-oMH?usp=drive_link | ||||
30 | 12e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | https://drive.google.com/drive/folders/1Bizqe6k4WDRXNI8_86IF0ByyamPUA3JS?usp=drive_link | ||||
31 | II. | REFORM (30) | ||||
32 | 5. | Penguatan Pengawasan | ||||
33 | i | Mekanisme Pengendalian | ||||
34 | a. Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang | https://drive.google.com/drive/folders/1ahzTEkzVdkBZJorh8AR7ctMVa99HNTMW?usp=drive_link | ||||
35 | ii | Penanganan Pengaduan Masyarakat | ||||
36 | a. Persentase penanganan pengaduan masyarakat | https://drive.google.com/drive/folders/10xaDD81EgmyXIqj5m1rotzyF09wD2dXH?usp=drive_link | ||||
37 | iii | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan | ||||
38 | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) | https://drive.google.com/drive/folders/1eeRGaC3Y8mJJZZDu5LPLH01jwRX8guXB?usp=drive_link | ||||
39 | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) | https://drive.google.com/drive/folders/1BFRda9R7FkWIH8ViVECfADv6ZlL3quMr?usp=drive_link | ||||
40 | ||||||
41 | B. | HASIL (40) | ||||
42 | 1. | BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL | ||||
43 | a. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) | https://drive.google.com/drive/folders/1QmFZBgCGKApwVaCmVLnbjU7NzgR17nI8?usp=drive_link | ||||
44 | b. Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya | https://drive.google.com/drive/folders/1sCYYIN45RZkxkRSu1OX8mYTbSS1ukksb?usp=drive_link | ||||
45 | 2. | PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA | ||||
46 | a. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) | https://drive.google.com/drive/folders/1VeSN0K_MJzWv6izpajBrQMlfJOxtjkoh?usp=drive_link | ||||