GP-FO-03 Formato cronograma de actividades PETI 2024.xlsx

	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ
1								SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN																																									Código																GP-FO-03
2								DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO																																									Versión																3
3								Gestión de planeación																																									Fecha																03/05/2022
4								Formato cronograma de actividades																																									Página																1 de 1
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6	FECHA DE ELABORACIÓN:			30/01/2024									TEMA:					cronograma de actividades/hoja de ruta de estrategias PETI 2024
7	PROCESO:		Administrativa Financiera y Comercia																					SUBPROCESO:									Gestión De Soporte y Apoyo Informatico.
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9	N°	ACTIVIDAD		RESPONSABLE	A QUIEN VA DIRIGIDO	MEDICION DE LA COBERTURA	CUMPLIMIENTO	ENE					FEB					MAR					ABR					MAY					JUN					JUL					AGO					SEP					OCT					NOV					DIC					OBSERVACIONES
10	N°	ACTIVIDAD		RESPONSABLE	A QUIEN VA DIRIGIDO	MEDICION DE LA COBERTURA	CUMPLIMIENTO	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
11	1	Elaboración de PETI Vigencia 2024.		Administrativa Financiera y Comercial-Gestión De Soporte y Apoyo Informatico.	A todos los subprocesos	A todos los subprocesos	Programado					1																																																								Solo se realiza en Enero
12	1	Elaboración de PETI Vigencia 2024.			A todos los subprocesos	A todos los subprocesos	Ejecutado					1																																																								Solo se realiza en Enero
13		ElaboraciónPlan De Comunicaciones y capacitaciones Vigencia 2024		Administrativa Financiera y Comercial-Gestión De Soporte y Apoyo Informatico.	A todos los subprocesos	A todos los subprocesos	Programado					1																																																								Solo se realiza en Enero
14					A todos los subprocesos	A todos los subprocesos	Ejecutado					1																																																								Solo se realiza en Enero
15	2	Seguridad, administración y continuidad del negocio.		Administrativa Financiera y Comercial-Gestión De Soporte y Apoyo Informatico.	A todos los subprocesos	A todos los subprocesos	Programado					1					1					1					1					1					1					1					1					1					1					1					1	Requiere Contratación, las fechas aquí establecidas pueden variar dependiendo del proceso de contratación.
16	2	Seguridad, administración y continuidad del negocio.			A todos los subprocesos	A todos los subprocesos	Ejecutado					1					1					1					1					1					1					1															1					1					1
17	3	Almacenamiento para Copias de Usuario Finales		Administrativa Financiera y Comercial-Gestión De Soporte y Apoyo Informatico.	A todos los subprocesos	A todos los subprocesos	Programado					1					1					1					1					1					1					1					1					1					1					1					1	Requiere Contratación, las fechas aquí establecidas pueden variar dependiendo del proceso de contratación.
18	3	Almacenamiento para Copias de Usuario Finales			A todos los subprocesos	A todos los subprocesos	Ejecutado					1					1					1					1					1					1					1															1					1					1
19	4	Realizar Análisis de vulnerabilidades , sobre los servicios tecnológicos y sistemas de información		Administrativa Financiera y Comercial-Gestión De Soporte y Apoyo Informatico.	A los Interesados	A los Interesados	Programado																																						1																							Requiere Contratación, las fechas aquí establecidas pueden variar dependiendo del proceso de contratación.
20	4				A los Interesados	A los Interesados	Ejecutado
21	5	Plan de uso y apropiación de los servicios de TI		Administrativa Financiera y Comercial-Gestión De Soporte y Apoyo Informatico.	Gestión De Soporte y Apoyo Informatico.	Gestión De Soporte y Apoyo Informatico.	Programado																																													1
22	5	Plan de uso y apropiación de los servicios de TI			Gestión De Soporte y Apoyo Informatico.	Gestión De Soporte y Apoyo Informatico.	Ejecutado
23	6	Actualizacion de Infraestructura		Administrativa Financiera y Comercial-Gestión De Soporte y Apoyo Informatico.	A todos los subprocesos	A todos los subprocesos	Programado																															1																														Requiere Contratación, las fechas aquí establecidas pueden variar dependiendo del proceso de contratación.
24	6	Actualizacion de Infraestructura			A todos los subprocesos	A todos los subprocesos	Ejecutado																															1
25	7	Controles de Seguridad de TI con definiciones ISO: 27001 – 2022		Administrativa Financiera y Comercial-Gestión De Soporte y Apoyo Informatico.	A los Interesados	A los Interesados	Programado																																						1
26	7				A los Interesados	A los Interesados	Ejecutado
27	8	Mantenimiento preventivo y correctivo equipos tecnológicos		Administrativa Financiera y Comercial-Gestión De Soporte y Apoyo Informatico.	A todos los subprocesos	Gestión De Soporte y Apoyo Informatico.	Programado																							1																							1															Requiere Contratación, las fechas aquí establecidas pueden variar dependiendo del proceso de contratación.
28	8	Mantenimiento preventivo y correctivo equipos tecnológicos			A todos los subprocesos	Gestión De Soporte y Apoyo Informatico.	Ejecutado																							1																							1
29	11	Incorporar nuevas herramientas en el análisis de contexto interno y externo para ampliar la perspectiva. Por ejemplo: las 7S de McKinsey y PESTAL, respectivamente. ( 4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACION		Administrativa Financiera y Comercial-Gestión De Soporte y Apoyo Informatico.	A los Interesados	A los Interesados	Programado																																														1
30	11				A los Interesados	A los Interesados	Ejecutado																																														1
31		Actualización Manual de Roles y Responsabilidades Procesos, prácticas y estándares documentados y publicados.		Administrativa Financiera y Comercial-Gestión De Soporte y Apoyo Informatico.	A los Interesados	A los Interesados	Programado																										1
32					A los Interesados	A los Interesados																											1
33	12	Mejorar la estructura y contenido de la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información. (5.2 POLÍTICA NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN)		Administrativa Financiera y Comercial-Gestión De Soporte y Apoyo Informatico.	A los Interesados	A los Interesados	Programado																															1
34	12				A los Interesados	A los Interesados	Ejecutado																															1
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36	ELABORADO POR:			Vianny Karina Buitrago Sepulveda
37	CARGO:			Apoyo Gestión Soporte Informático
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39			MES					ENERO					FEBRERO					MARZO					ABRIL					MAYO					JUNIO					JULIO					AGOSTO					SEPTIEMBRE										NOVIEMBRE					DICIEMBRE					TOTAL
40			TOTAL				Programado	4					2					2					2					3					3					4					4					3					4					2					2					35
41			TOTAL				Ejecutado	4					2					2					2					3					3					4					4					3					4					2					2					35
42			% DE CUMPLIMIENTO MENSUAL					100%					100%					100%					100%					100%					100%					100%					100%					100%					100%					100%					100%					100%
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