| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Moneda Informe | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Entidad | 4047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Fecha | 2020/06/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Periodicidad | 6 | SEMESTRAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | [1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | |||||||||||||||||||||||
10 | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO JUNIO 2020 | |||||||||||||||||||||||
76 | 115 | FILA_115 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H001 | De acuerdo con los 143 proyectos establecidos en el Plan de Desarrollo del Departamento del Cauca 2012-2015 y los proyectos del plan indicativo de EMCASERVICIOS se tiene que 58 tienen un cumplimiento total, 31 proyectos tienen una ejecución parcial, entre los que se encuentran obras y/o servicios que no se han terminado o que se han terminado pero no se han entregado, entre otros aspecto | debido a que no se distribuyeron adecuadamente los recursos y no efectuar efectivamente la supervisión de los mismos, lo cual afecta el cumplimiento de las metas y la asignación eficiente de los insumos. | Ejecución del Plan de Infraestructura con medición trimestral del avance obtenido | Implementar el sistema de Gestión de calidad | unidad | 1 | 2017/01/01 | 2017/12/31 | 48 | 100 | 1) La Oficina de Planeación de la empresa realiza informe bimestral de ejecución del Plan de Infraestructura ahora denominado Plan estratégico de inversiones PEI. El cual se envía a Comité Directivo del P.D.A. que es la máxima estancia decisoria. (evidencia informes). 2) El sistema de gestión de la calidad se unifico con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en la empresa, el cual se encuentra en buen nivel de avance (evidencia resultados FURAG Funcion Publica). | ok JALDOZ | |||||||||||||||||||||
77 | 116 | FILA_116 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H006 | Durante la vigencia 2010 EMCASERVICIOS suscribió contratos de diseño de obras en municipios que no forman parte del PDA, como es el caso del diseño de la optimización del Sistema de Acueducto del Corregimiento de Marsella del municipio de Florencia por $64.137.131 y el diseño de optimización del Sistema de Alcantarillado y PTAR Centro poblado el Ortigal del municipio de Miranda por $37.3 | debido a que no se siguieron los parámetros establecidos para la ejecución de los recursos | Mesa juridica con concepto escrito y plan de acción para que los municipios vinculados al PDA, como Florencia y Miranda, cumplan con la transferencia de recursos como lo establece el acuerdo Municipal y contraprestar con ejecución de obras | Estudio jurídico con informe escrito de acciones a ejercer para exigencia de cumplimineto | porcentaje de acciones recomendadas en el informe juridico | 1 | 2017/02/01 | 2017/12/31 | 46 | 100 | La empresa genero Informe juridico para toma de decisiones respecto de los municipios que no se encontraban cumpliendo con los compromisos como vinculados al PDA, (Evidencia informe juridico ). | ||||||||||||||||||||||
78 | 117 | FILA_117 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H001 | Del total de 65 proyectos a cargo de EMCASERVICIOS que se encuentran registrados en el Plan de Desarrollo Departamental del Cauca 2010 - 2015, se encuentran 34 proyectos que no se han cumplido con disposición y ejecución de recursos equivalentes al 54% del total, 18 proyectos cuentan con recursos pero no han sido terminados, con el 29% y en 13 proyectos (17%) han ejecutado los recursos d | debido a que no se distribuyeron adecuadamente los recursos y no efectuar efectivamente la supervisión de los mismos, lo cual afecta el cumplimiento de las metas y la asignación eficiente de los insumos. Connotación Administrativa | Mejorar los procesos de control en la ejecucion de proyectos y ajustar con nuevas estrategias el Plan de operación de la Sub gerencia técnica. | Modificación del Manual Funciones dando responsabilidades específicas al personal de planta en materia de supervisión y socializarlo en jornada de inducción y re inducción | unidad | 1 | 2016/09/17 | 2016/12/31 | 15 | 100 | 1) Mediante Resolucion No. 074 (28 de octubre de 2016), Por la cual se establece el Manual de Funciones, Requisitos y Competencias Laborables para los empleos de la Planta de Personal de la Empresa Caucana de Servicios Públicos – EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. se establecio funciones especiales para control a los profesionales universitarios de planta que realizan la labor de supervision. | ok JALDOZ | |||||||||||||||||||||
79 | 118 | FILA_118 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H001 | Del total de 65 proyectos a cargo de EMCASERVICIOS que se encuentran registrados en el Plan de Desarrollo Departamental del Cauca 2010 - 2015, se encuentran 34 proyectos que no se han cumplido con disposición y ejecución de recursos equivalentes al 54% del total, 18 proyectos cuentan con recursos pero no han sido terminados, con el 29% y en 13 proyectos (17%) han ejecutado los recursos d | debido a que no se distribuyeron adecuadamente los recursos y no efectuar efectivamente la supervisión de los mismos, lo cual afecta el cumplimiento de las metas y la asignación eficiente de los insumos. Connotación Administrativa | Mejorar, ajustar e innovar en estrategias para ejecución del Plan de operatividad de la subgerencia técnica. | Mejorar, ajustar e innovar en estrategias para ejecución del Plan de operatividad de la subgerencia técnica. | unidad | 1 | 2016/12/01 | 2017/01/31 | 8 | 100 | La Estrategia de mejora para el plan de inversiones y ejecución de obras actualmente son los comites tecnicos semanales de seguimiento. | ok JALDOZ | |||||||||||||||||||||
80 | 119 | FILA_119 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H001 | Del total de 65 proyectos a cargo de EMCASERVICIOS que se encuentran registrados en el Plan de Desarrollo Departamental del Cauca 2010 - 2015, se encuentran 34 proyectos que no se han cumplido con disposición y ejecución de recursos equivalentes al 54% del total, 18 proyectos cuentan con recursos pero no han sido terminados, con el 29% y en 13 proyectos (17%) han ejecutado los recursos d | debido a que no se distribuyeron adecuadamente los recursos y no efectuar efectivamente la supervisión de los mismos, lo cual afecta el cumplimiento de las metas y la asignación eficiente de los insumos. Connotación Administrativa | Mejorar los procesos de control en la ejecucion de proyectos y ajustar con nuevas estrategias el Plan de operación de la Sub gerencia técnica. | Realizar contratación de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión, especificando productos para el cumplimiento de metas y objetivos contemplados en los Planes | porcentaje de contratos con productos | 1 | 2017/01/01 | 2017/12/31 | 48 | 100 | 1) Los Contratos de Prestacion de Servicios profesionales y de apoyo a la gestion de la Subgerencia Tecnica, se han mejorado implementando modelos tipo, incluyendo tanto en los estudios previos como en el contrato, los productos entregables. (Evidencia contratos). | ok JALDOZ | |||||||||||||||||||||
81 | 120 | FILA_120 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H001 | Del total de 65 proyectos a cargo de EMCASERVICIOS que se encuentran registrados en el Plan de Desarrollo Departamental del Cauca 2010 - 2015, se encuentran 34 proyectos que no se han cumplido con disposición y ejecución de recursos equivalentes al 54% del total, 18 proyectos cuentan con recursos pero no han sido terminados, con el 29% y en 13 proyectos (17%) han ejecutado los recursos d | debido a que no se distribuyeron adecuadamente los recursos y no efectuar efectivamente la supervisión de los mismos, lo cual afecta el cumplimiento de las metas y la asignación eficiente de los insumos. Connotación Administrativa | Mejorar los procesos de control en la ejecucion de proyectos y ajustar con nuevas estrategias el Plan de operación de la Sub gerencia técnica. | Ajuste al manual de interventoria de acuerdo con las actividades, procesos y procedimientos y misión de la entidad, cumpliendo con su función de Gestor del PDA. | unidad | 1 | 2016/12/31 | 2017/01/31 | 8 | 100 | 1) El Manual de Supervision e interventoria vigente es el adoptado mediante Resolucion No. 175 del 27 de agosto de 2014, actualmente esta en proceso de actualizacion, el manual de contratacion, de interventoria y supervision, actividades contractuales del contrato de prestacion del serivios profesionales No. . | ok JALDOZ | |||||||||||||||||||||
82 | 121 | FILA_121 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H007 | EMCASERVICIOS SA ESP suscribió en el año 2010 los contratos de consultoría que se relacionan en la tabla denominada “Contratos de consultoría sin finalizar” por un plazo inicial de tres meses, ampliado en treinta y sesenta días posteriormente. Sin embargo, presentaron suspensiones que conllevan a que estos contratos en un término de cinco años todavía no se terminen o liquiden y a la fec | En la mayoria de los casos, los diseños realizados en todos sus componentes pero carecne de escritura del lote donde se proyectó la construcción de la planta de tratamiento de agua potable, no cuentan con el permiso de concesión de aguas por parte de la Corporación Autónoma Regional del Cauca, carecen de estudios de suelos y diligenciamiento de las fichas MGA...entre otros | manejo especial para contratos de Consultoría 2010 | Plan de liquidación de consultorías, ajuste y actualización de diseños factibles de vibilización para presentar al mecanismo Regional de viabilización. Ejecución del Plan ambiental acordado con la CRC. | porcentaje de contratos liquidados,de estudios y diseños actualizados, de proyectos viabilizados y porcentaje de acciones ejecutadas del plan ambiental | 1 | 2016/01/01 | 2017/12/31 | 96 | 100 | La Subgerencia Tecnica presento plan de mejora con el acompañamiento de la Oficina de Control Interno de las consultorias 2010 y 2011, el cual se ejecuto en el 100%, los 3 ultimos casos se encuentran con procesos en la Oficina Juridica de la entidad. | ||||||||||||||||||||||
83 | 122 | FILA_122 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H017 | El proyecto bajo el cual se suscribió el contrato de obra 034 de 2013 comprendía inicialmente reposición de redes de alcantarillado, construcción del colector final y sistema de tratamiento de aguas residuales –PTAR- de la cabecera del municipio de Balboa; el Viceministerio de Agua viabilizó una parte del proyecto excluyendo el sistema de tratamiento. Diferencias entre el diseño de las | La falta de coordinación institucional conlleva a inoportunidad en la descontaminación de la Quebrada la Luna. | Se presenta al Viceministerio de agua y saneamien basico del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio la reformulacion y los ajustes solicitados con el proposito de dar cumplimiento tratamiento adecuado de las aguas servidas de uso domestico del alcantarillado sanitario de acuerdo con los minimos establecidos en los PSMVs para la cabecera Municipal de balboa. | Con base en lo inicialmente viabilizado y contratado en donde se autorizaron las obras de la PTAR ya construidas como lo son el desarenador, la estructura de cribado y el sedimentador primario una vez sea aprobada la reformulacion presentada, se construiran las estructuras faltantes de pretratamiento o filtro percolador, sedimentador secundario, digestor de lodos,lechos de secado y caset | uind | 1 | 2017/01/01 | 2017/12/31 | 52 | 50 | El contrato de obra N° 34 de 2014 se termino el 24 de noviembre de 2019, en proceso acta de liquidacion. El Contrato N° 246 de 2019 se realizo para complementar obras del contrato de obra 034 de 2014, se encuentra suspendido por el COVID 19, aunado que la administración de Balboa (comunidad) ha impedido que reinice la obra. | ||||||||||||||||||||||
84 | 123 | FILA_123 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H019 | En el diagnóstico del sistema de acueducto existente, realizado en el contrato de consultoría 63 de 2010, la consultora expone que el acueducto actual presenta un déficit de agua en época de verano debido a que las fuentes de abastecimiento Quebrada el Helechal y Quebrada Palo Blanco, reducen su caudal en un 80%. Además, se capta el 99% del caudal de las quebradas sin rebose sobre los di | Lo anterior debido a que no se ejerció una adecuada planeación, supervisión y control al proceso contractual, afectando con ello que exista inoportunidad en la ejecución del contrato y en el logro de los fines esenciales del Estado | Liquidacion del contrato de consultoria. | Verificacion cantidad y calidad de los productos terminados | und | 1 | 2016/12/01 | 2017/04/30 | 20 | 100 | El Contrato de consultoria No. 063 de 2010 tiene acta de liquidación de noviembre 6 de 2018 - obra ejecutada. (evidencia en el expediente contractial). | ||||||||||||||||||||||
85 | 124 | FILA_124 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H13 | Durante la vigencia 2017, EMCASERVICIOS S.A. – ESP, presentó una ejecución física del 76% y una ejecución financiera del 35%. Los componentes Infraestructura, Ambiental y Gestión del Riesgo Sectorial, son los que presentaron la más baja ejecución, en el componente de infraestructura, proyectos regionales y recuperación de PTAR, aunque se asignaron los recursos, no se presentó ejecución, | RECUPERACION PEPTAR.- Diferencia en el criterio por parte de los evaluadores de la ventanilla regional al criterio de los formuladores de proyectos, lo que ha retrasado la viabilización y posterior contratación. | Fortalecer el equipo de profesionales encargados de formular los proyectos de Emcaservicios, teniendo en cuenta competencias laborales. | a) Incluir dentro del plan de capacitacion, formación en el area tecnica. b) Exigir en los estudios previos, las competencias laborales necesarias. c) Realizar las gestiones para vincular a socios estrategicos para capacitaciones especificas en el area tecnica. | Unidad | 1 | 2018/08/01 | 2019/08/01 | 48 | 100 | 1) En el Plan de Capacitación 2020 nuevamente se incluye capacitación a supervisores e interventores, empleados y contratistas de los procesos de contratación y técnica. 2) De conformidad con recomendaciones de control interno, los estudios previos de la contratación se mejoraron estandarizando estudios previos y productos entregables 3) En ejecución del Plan de capacitación en tiempos de pandemia por COVID 19, la entidad ha gestionado capacitaciones a través de enlaces con la Función Publica, Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, CRC, Defensoría del Pueblo (Evidencia Ejecución plan de capacitación 2020). | ok JALDOZ | |||||||||||||||||||||
86 | 125 | FILA_125 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H14 | Cuadro N° 15 Actividades Convenio No. 182 de 2017; No. ACTIVIDADES CANT. VALOR: 1 Tablas de retención documental, sensibilización y capacitación 15 $ 30.000.000 2 Organización de archivos (metros lineales) a todo costo (Incluye materia prima) 50 (m) 62.818.788; Subtotal $ 92.818.788; I.V.A. 19% $17.635.570; TOTAL $110.454.358 Fuente: Ejecución del contrato 182 de 2017. El día 29 de | Deficiencias en la planeacion | Revisar actividades que se cumplieron para tener presente cuando se realice la liquidación del Convenio Interadministrativo 182 de 2017. | Análisis detallado de actividades cumplidas. Solicitud concepto al Archivo General de la Nación. | Documento de solicitud de concepto. | 1 | 2018/08/01 | 2019/08/01 | 48 | 100 | El contrato interadministrativo No. 182 de 2017, se liquido el 9 de diciembre de 2019.(Evidencia en expediente contractual). | ok JALDOZ | |||||||||||||||||||||
87 | 126 | FILA_126 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H14 | Cuadro N° 15 Actividades Convenio No. 182 de 2017; No. ACTIVIDADES CANT. VALOR: 1 Tablas de retención documental, sensibilización y capacitación 15 $ 30.000.000 2 Organización de archivos (metros lineales) a todo costo (Incluye materia prima) 50 (m) 62.818.788; Subtotal $ 92.818.788; I.V.A. 19% $17.635.570; TOTAL $110.454.358 Fuente: Ejecución del contrato 182 de 2017. El día 29 de | Deficiencias en la planeacion | Realizar el proceso de convalidación de las TRD ante el Consejo Departamental de Archivo. | Ajustes a TRD ante el Consejo Departamental de Archivo. | Ajustes | 1 | 2018/08/01 | 2019/08/01 | 48 | 100 | Las tablas de retencion documental se encuentran aprobadas por el Consejo Departamental de Archivo.(evidencia publicacion pagina web www pdacauca.gov.co). | ok JALDOZ | |||||||||||||||||||||
88 | 127 | FILA_127 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | h15 | Contratación de Profesionales Apoyo Gestión Jurídica. La Empresa Caucana de Servicios públicos - EMCASERVICIOS S.A. ESP, en la vigencia 2017, ejecutó cuatro (4) Contratos de Prestación de Servicios con la firma C&E – Abogados, cuyo objeto es "El Contratista se obliga para con EMCASERVICIOS. S.A. E.S.P. a prestar sus servicios profesionales apoyando la gestión jurídica de la entidad en, s | Deficiencias en la planeacion | Ajustar las obligaciones contractuales en contratos de apoyo a la gestion juridica | a). Redactar con mayor claridad las obligaciones contractuales con respecto a las necesidades de la oficina Asesora Juridica en materia de apoyo a la contratacion estatal. 2. En los contratos que se vayan a suscribir a partir del mes de septiembre de 2018 se realizaria este ajuste | a) Estudios previos y el contrato ajustado | 1 | 2018/08/01 | 2019/08/01 | 48 | 100 | Con relacion a la contratación con la firma C&E-ABOGADOS, los contratos 2020 a partir de la clausula 6, se realizaron ajustes en los compromisos contractuales de acuerdo a la necesidad de la empresa. (evidencia contratos 2020). | ||||||||||||||||||||||
89 | 128 | FILA_128 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H16 | EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. en la vigencia 2010 celebró los contratos N° 098 y N° 102 y la CRC determinó como humedal el sitio donde se construiría la PTAR, por lo que la obra está suspendida. | Deficiencias en la planeacion | Mejorar los procesos de Planeacion | liquidar el contrato | Contrato liquidado | 1 | 2018/08/01 | 2019/08/01 | 48 | 100 | 1- Para mejorar el proceso de planeacion en los proyectos, en l actualidad la Subgerencia Tecnica esta haciendo estuidos de todas las servidumbres, permisos, licencias, suelos antes de contratar. 2- El contrato de obra No. 98 de 2010 cuyo objeto es: "Construccion del sistema de alcantirallo sanitario y PETAR Municipio de la Vega Cauca", se realizo acta de terminacion del 30 de noviembre de 2018 y se liquido el 29 de noviembre de 2019 (soporte en el expediente contractual). | ||||||||||||||||||||||
90 | 129 | FILA_129 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H16 | El Convenio No. 317 de 2017, firmado con el Municipio de El Patía, el 8 de noviembre de 2017, cuyo objeto es, “Aunar esfuerzos económicos, técnicos y administrativos para la construcción de obras de optimización del sistema de tratamiento de agua potable, acueducto regional Patía, Departamento del Cauca”, y con un plazo de ejecución de ocho (8) meses, que no se presenta ningún informe so | No existe informe sobre el avance del convenio 317 de 2017 | Mejorar el proceso de planeacion, haciendo controles en la periodicidad de entrega de informes | a) Incluir en las minutas contractuales la periodicidad de la entrega de informes | Minutas | 1 | 2018/08/01 | 2019/08/01 | 48 | 100 | 1-En las minutas de los contratos dentro de las obligaciones de los interventores se estipula informes mensuales y los informes finales. (Evidencia contratos). | ||||||||||||||||||||||
91 | 130 | FILA_130 | 1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H008 | En la documentación contractual que reposa en el archivo del Gestor se evidenciaron deficiencias como: pocos estudios previos realizados para contratación de la pre inversión 2016, ausencia de actas de liquidación de contratos periodo 2015 - 2016, por otra parte, aunque el Gestor envía reportes periódicos al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio sobre la ejecución de los contratos, | El departamento no reporto el seguiminto que se hace a las metas de resultado por programa de la ejecucion del PAEI y PGEI. | Realizar reuniones técnicas de seguimento trimestral, con la participación de la Oficina Asesora de Planeación y el Gestor del Plan Departamental de Aguas (Emcaservicios) | Realizar reunión técnica de seguimeinto cada tres meses, con el fin de monitorear la ejecucion del PAEI y PGEI. | Actas de reunión | 2 | 2017/07/17 | 2017/12/31 | 23 | 100 | 1-Se realizan comités técnicos de seguimiento cada 8 días con la participacion de la interventoría y la supervisión de obra y tambien se realizan visitas técnicas al lugar de ejecución de las obras, | ||||||||||||||||||||||
92 | 131 | FILA_131 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H025 | Esta situación, como las expuestas anteriormente muestran las debilidades en planeación e inversión que presenta el Departamento para la Gestión de los recursos del SGP Agua Potable, en parte debido a que la capacidad técnica y administrativa del Gestor definido por el Comité Directivo, del cual hace parte el Departamento del Cauca, es insuficiente para ejecutar el recurso asignado, situ | Debilidad en la planeación e inversión que presenta el departamento para la gestión de los recursos del SGP Agua Potable, debido a la capacidad técnica y admionistrativa del Gestor | Realizar Comité Directivo del PDA del Cauca de manera presencial y exponer los hallazgos para la toma de decisiones | Reunión de Comité Directivo | Actas de reunión | 1 | 2017/07/17 | 2017/12/31 | 23 | 100 | 1- De conformidad con Acta de Comite Directivo rectivo #35 de fecha 29 de junio de 2017, se expreso que no es funcion del comité directivo aprobar planes de mejoramiento. | ||||||||||||||||||||||
93 | 132 | FILA_132 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H13 | Durante la vigencia 2017, EMCASERVICIOS S.A. – ESP, presentó una ejecución física del 76% y una ejecución financiera del 35%. Los componentes Infraestructura, Ambiental y Gestión del Riesgo Sectorial, son los que presentaron la más baja ejecución, en el componente de infraestructura, proyectos regionales y recuperación de PTAR, aunque se asignaron los recursos, no se presentó ejecución, | 1.1 Proyectos Regionales: 1. El Municipio de sotara tenia que tramitar todos los permisos de paso para la línea de conducción logro dispendioso puesto que debe citar a cada uno de los propietarios de los predios intervenidos y mediante actuación administrativa legalizar dicho permiso labor que se realizo durante el año 2017 y concluyo en el ultimo trimestre del mismo año. Con relación a | Mejorar el proceso de planeacion, haciendo controles en el alcanse de los proyectos y en los plazos establecidos, tanto para los estudios y diseños como para la ejecución de obra. | a) Establecer en los estudios previos la ejecución por etapas no superiores a 1 año . b) Mediante la metodologia de Ruta Cirtica, mejora los plazos de ejecución establecidos en los estudios previos y minutas contractuales. | Unidades | 1 | 2018/08/01 | 2018/12/31 | 16 | 100 | 1) A través del Comité Interistitucional de Gestion y Desempeño que actualmente funciona en la empresa, se realiza control y seguimiento tanto a los compromisos del Plan de Desarrollo como a los proyectos y se clasifican en proyectos propuestos, proyectos viabilizados, proyectos contratados, proyectos en ejecusion y proyectos suspendidas. 2) Se ha mejorado la planeacion para evitar la baja ejecucion. | ok JALDOZ | |||||||||||||||||||||
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