BCDEFGHIJKLMNOPQRSUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
ЗВІТ
4
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік
5
1.0100000Мереф'янська міська рада04058692
6
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
7
2.0110000Мереф'янська міська рада04058692
8
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
9
3.01140304030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек2050200000
10
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
11
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
12
№
з/п		Ціль державної політики
13
1Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей
14
5. Мета бюджетної програми
15
Забезпечення прав жінок та чоловіків, дівчат та хлопців на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками
16
6. Завдання бюджетної програми
17
№
з/п		Завдання
18
1Забезпечення доступності для жінок та чоловіків, дівчат та хлопців бібліотечних послуг
19
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
20
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
21
гривень
22
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
23
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
24
1234567891011
25
1Надання послуг з бібліотечного обслуговування1473652,00464250,041937902,041280666,61454694,941735361,55-192985,39-9555,10-202540,49
26
Усього1473652,00464250,041937902,041280666,61454694,941735361,55-192985,39-9555,10-202540,49
27
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
28
№
з/п		Пояснення
29
12
30
1Розбіжність між фактичними та затвердженими в паспорті бюджетної програми показниками виникла в зв'язку з наявністю вакансій та раціональним використанням бюджетних коштів на вимогу постанови КМУ №590 від 09.06.2021р.; по спеціальному фонду надійшла та облікована благодійна допомога; видатки спеціального фонду приведені у відповідність до надходжень
31
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
32
гривень
33
№
з/п		Найменування місцевої/ регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної
програми		Касові видатки
(надані кредити з бюджету)		Відхилення
34
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
35
1234567891011
36
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
37
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
38
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
39
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
40
12345678910111213
41
Затрат
42
1кількість установ (бібліотек)од.рішення сесії1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
43
2середнє число окладів (ставок) - усьогоод.штатний розпис7,750,007,757,750,007,750,000,000,00
44
3середнє число окладів (ставок) керівних працівниківод.штатний розпис1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
45
4середнє число окладів (ставок) спеціалістівод.штатний розпис5,750,005,755,750,005,750,000,000,00
46
5середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналуод.штатний розпис1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
47
6Кількість мешканців та мешканок громади6 всього, в тчосібдані сектору культури та спорту24429,000,0024429,0024429,000,0024429,000,000,000,00
48
7жінокосібдані сектору культури та спорту13302,000,0013302,0013302,000,0013302,000,000,000,00
49
8чоловіківосібдані сектору культури та спорту11127,000,0011127,0011127,000,0011127,000,000,000,00
50
9Фактична кількість працівників Всього, в т. ч. осібдані сектору культури та спорту8,000,008,006,000,006,00-2,000,00-2,00
51
10жінокосібдані сектору культури та спорту8,000,008,006,000,006,00-2,000,00-2,00
52
11чоловіківосібдані сектору культури та спорту0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
53
12Факттична кількість спеціалістів, Всього, в т.ч.:осібдані сектору культури та спорту6,000,006,005,000,005,00-1,000,00-1,00
54
13жінок осібдані сектору культури та спорту6,000,006,005,000,005,00-1,000,00-1,00
55
14Обсяг видатків на придбання обладнання предметів довгострокового використаннягрн.кошторис0,00100000,00100000,000,0097000,0097000,000,00-3000,00-3000,00
56
Продукту
57
15бібліотечний фондтис. примірниківдані сектору культури та спорту0,0028,6228,620,0025,5325,530,00-3,09-3,09
58
16бібліотечний фондгрн.дані сектору культури та спорту0,00691659,00691659,000,001083372,211083372,210,00391713,21391713,21
59
17поповнення бібліотечного фондутис. примірниківдані сектору культури та спорту0,000,320,320,001,311,310,000,990,99
60
18поповнення бібліотечного фондугрн.дані сектору культури та спорту0,00107500,00107500,000,00357886,94357886,940,00250386,94250386,94
61
19списання бібліотечного фондутис. примірниківдані сектору культури та спорту0,004,004,000,000,000,000,00-4,00-4,00
62
20списання бібліотечного фондугрн.дані сектору культури та спорту0,002500,002500,000,000,000,000,00-2500,00-2500,00
63
21кількість книговидачод.дані сектору культури та спорту65500,000,0065500,0065048,000,0065048,00-452,000,00-452,00
64
22Загальне число відвідувань протягом рокуод.дані сектору культури та спорту26000,000,0026000,0026000,000,0026000,000,000,000,00
65
23Жінкамиод.дані сектору культури та спорту17330,000,0017330,0015600,000,0015600,00-1730,000,00-1730,00
66
24Чоловікамиод.дані сектору культури та спорту8670,000,008670,0010400,000,0010400,001730,000,001730,00
67
25Число читачів та читачок бібліотекиосібдані сектору культури та спорту4000,000,004000,003502,000,003502,00-498,000,00-498,00
68
26Жінокосібдані сектору культури та спорту2667,000,002667,002101,000,002101,00-566,000,00-566,00
69
27Чоловіківосібдані сектору культури та спорту1333,000,001333,001401,000,001401,0068,000,0068,00
70
28Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користуванняод.дані сектору культури та спорту0,002,002,000,002,002,000,000,000,00
71
Ефективності
72
29кількість книговидач на одного працівника (ставку)од.розрахунок8188,000,008188,0010841,330,0010841,332653,330,002653,33
73
30середні затрати на обслуговування одного читачагрн.розрахунок368,0052,00420,00365,70129,84495,54-2,3077,8475,54
74
31середні затрати на обслуговування одну жінкугрн.розрахунок368,0052,00420,00365,70129,84495,54-2,3077,8475,54
75
32середні затрати на обслуговування одного чоловікагрн.розрахунок368,0052,00420,00365,70129,84495,54-2,3077,8475,54
76
33Середня кількість відвідувань на 1 читача, Всього, в тч: на 1 Чоловіка на одну (одного):од.розрахунок7,000,007,007,420,007,420,420,000,42
77
34жінкуод.розрахунок7,000,007,007,420,007,420,420,000,42
78
35чоловікаод.розрахунок7,000,007,007,420,007,420,420,000,42
79
36Середня кількість відвідувань на 1 мешканця нпрмади, Всього, в тч: на одну (одного):од.дані сектору культури та спорту1,000,001,001,060,001,060,060,000,06
80
37жінкуод.дані сектору культури та спорту1,000,001,001,060,001,060,060,000,06
81
38чоловікаод.дані сектору культури та спорту1,000,001,001,060,001,060,060,000,06
82
39Середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користуваннягрн.розрвхунок0,0050000,0050000,000,0048500,0048500,000,00-1500,00-1500,00
83
Якості
84
40динаміка кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періодувідс.дані сектору культури та спорту1,000,001,000,020,000,02-0,980,00-0,98
85
41Питома вага придбаного обладнання та предметів довгострокового користування до запланованоговідс.дані сектору культури та спорту0,00100,00100,000,00100,00100,000,000,000,00
86
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
87
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
88
1234
89
Затрат
90
1кількість установ (бібліотек)од.Розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками не виявлено
91
2середнє число окладів (ставок) - усьогоод.Розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками не виявлено
92
3середнє число окладів (ставок) керівних працівниківод.Розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками не виявлено
93
4середнє число окладів (ставок) спеціалістівод.Розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками не виявлено
94
5середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналуод.Розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками не виявлено
95
6Кількість мешканців та мешканок громади6 всього, в тчосібРозбіжностей між фактичними та затвердженими показниками не виявлено
96
7жінокосібРозбіжностей між фактичними та затвердженими показниками не виявлено
97
8чоловіківосібРозбіжностей між фактичними та затвердженими показниками не виявлено
98
9Фактична кількість працівників Всього, в т. ч. осібВідхилення згідно фактичних даних проведеної тарифікації
99
10жінокосібВідхилення згідно фактичних даних проведеної тарифікації
100
11чоловіківосібРозбіжностей між фактичними та затвердженими показниками не виявлено