| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuenta | Categoría | Descripción | Asignado | Modificado | Codificado | Monto Certificado | Comprometido | Devengado | Pagado | Saldo por Comprometer | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | Porcentaje de Ejecución | ||||||||||||
2 | 510105 | EGRESOS EN PERSONAL | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 971.688,00 | 53.507,00 | 1.025.195,00 | 866.220,70 | 783.957,42 | 783.957,42 | 158.974,30 | 158.974,30 | 158.974,30 | 76,47% | |||||||||||||
3 | 510106 | EGRESOS EN PERSONAL | SALARIOS UNIFICADOS | 108.606,24 | -1.999,32 | 106.606,92 | 88.981,93 | 88.981,93 | 88.981,93 | 17.624,99 | 17.624,99 | 17.624,99 | 83,47% | |||||||||||||
4 | 510203 | EGRESOS EN PERSONAL | DECIMOTERCER SUELDO | 95.111,85 | 8.338,46 | 103.450,31 | 82.297,87 | 76.065,58 | 76.065,58 | 21.152,44 | 21.152,44 | 21.152,44 | 73,53% | |||||||||||||
5 | 510204 | EGRESOS EN PERSONAL | DECIMOCUARTO SUELDO | 37.423,09 | 4.451,91 | 41.875,00 | 34.790,17 | 32.535,17 | 32.535,17 | 7.084,83 | 7.084,83 | 7.084,83 | 77,70% | |||||||||||||
6 | 510304 | EGRESOS EN PERSONAL | COMPENSACION POR TRANSPORTE | 1.920,00 | 0 | 1.920,00 | 1.547,01 | 1.547,01 | 1.547,01 | 372,99 | 372,99 | 372,99 | 80,57% | |||||||||||||
7 | 510306 | EGRESOS EN PERSONAL | ALIMENTACION | 15.360,00 | 0,00 | 15.360,00 | 12.375,99 | 12.375,99 | 12.375,99 | 2.984,01 | 2.984,01 | 2.984,01 | 80,57% | |||||||||||||
8 | 510307 | EGRESOS EN PERSONAL | COMISARIATO | 2.058,00 | 21,00 | 2.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.079,00 | 2.079,00 | 2.079,00 | 0,00% | |||||||||||||
9 | 510401 | EGRESOS EN PERSONAL | POR CARGAS FAMILIARES | 357,28 | 20,82 | 378,10 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 63,10 | 63,10 | 63,10 | 83,31% | |||||||||||||
10 | 510408 | EGRESOS EN PERSONAL | SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD | 2.494,13 | 480,60 | 2.974,73 | 2.207,44 | 2.207,44 | 2.207,44 | 767,29 | 767,29 | 767,29 | 74,21% | |||||||||||||
11 | 510507 | EGRESOS EN PERSONAL | HONORARIOS | 15.671,45 | -5.671,45 | 10.000,00 | 4.102,51 | 4.102,51 | 4.102,51 | 5.897,49 | 5.897,49 | 5.897,49 | 41,03% | |||||||||||||
12 | 510509 | EGRESOS EN PERSONAL | HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS | 1.706,00 | -1.706,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |||||||||||||
13 | 510510 | EGRESOS EN PERSONAL | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 66.504,00 | 25.919,00 | 92.423,00 | 38.780,28 | 38.780,28 | 38.780,28 | 53.642,72 | 53.642,72 | 53.642,72 | 41,96% | |||||||||||||
14 | 510512 | EGRESOS EN PERSONAL | SUBROGACION | 25.000,00 | -10.000,00 | 15.000,00 | 7.501,76 | 7.501,76 | 7.501,76 | 7.498,24 | 7.498,24 | 7.498,24 | 50,01% | |||||||||||||
15 | 510601 | EGRESOS EN PERSONAL | APORTE PATRONAL | 134.138,06 | 11.053,17 | 145.191,23 | 117.480,99 | 108.080,76 | 108.080,76 | 27.710,24 | 27.710,24 | 27.710,24 | 74,44% | |||||||||||||
16 | 510602 | EGRESOS EN PERSONAL | FONDO DE RESERVA | 95.567,60 | 8.693,47 | 104.261,07 | 74.160,52 | 68.895,17 | 68.895,17 | 30.100,55 | 30.100,55 | 30.100,55 | 66,08% | |||||||||||||
17 | 510704 | EGRESOS EN PERSONAL | COMPENSACION POR DESAHUCIO | 0 | 3.907,31 | 3.907,31 | 3.907,31 | 3.907,31 | 3.907,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |||||||||||||
18 | 510706 | EGRESOS EN PERSONAL | BENEFICIO POR JUBILACION | 0 | 49.350,00 | 49.350,00 | 49200 | 49200 | 49200 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 99,70% | |||||||||||||
19 | 510707 | EGRESOS EN PERSONAL | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESASION DE FUNCIONES | 61.428,00 | 68.572,00 | 130.000,00 | 105.937,17 | 101.193,33 | 99.754,04 | 24.062,83 | 24.062,83 | 24.062,83 | 76,73% | |||||||||||||
20 | 510711 | EGRESOS EN PERSONAL | INDEMNIZACIONES LABORALES | 90.000,00 | 16.157,57 | 106.157,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.157,57 | 106.157,57 | 106.157,57 | 0,00% | |||||||||||||
21 | 530104 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | ENERGIA ELECTRICA | 40.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | 39.298,40 | 39.298,40 | 39.298,40 | 10.701,60 | 10.701,60 | 10.701,60 | 78,60% | |||||||||||||
22 | 530105 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | TELECOMUNICACIONES | 47.894,79 | 0,00 | 47.894,79 | 1.955,70 | 32.404,14 | 32.404,14 | 32.129,06 | 15.490,65 | 15.490,65 | 15.490,65 | 67,08% | ||||||||||||
23 | 530203 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBALAJE, ENVASE, DESENVASE Y RECARG | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 725,28 | 725,28 | 725,28 | 1.074,72 | 1.074,72 | 1.074,72 | 40,29% | |||||||||||||
24 | 530204 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, F | 3.967,85 | 2.734,29 | 6.702,14 | 2.735,00 | 1.772,20 | 1.772,20 | 1.772,20 | 4.929,94 | 4.929,94 | 4.929,94 | 26,44% | ||||||||||||
25 | 530209 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, D | 1.780,43 | -1.780,43 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||||||||||
26 | 530210 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | SERVICIO DE GUARDERIA | 0 | 10.044,00 | 10.044,00 | 0 | 0 | 0 | 10.044,00 | 10.044,00 | 10.044,00 | 0,00% | |||||||||||||
27 | 530234 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | COMISIONES POR LA VENTA DE PRODUCTOS,SERVICIOS POSTALES Y FINANCI | 38.194,48 | -8.055,06 | 30.139,42 | 30.015,31 | 29.919,31 | 29.919,31 | 124,11 | 124,11 | 124,11 | 99,27% | |||||||||||||
28 | 530244 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | SERVICIO DE CONFECCION DE MENAJE DE HOGAR Y O PRENDAS DE PROTECCI | 9.961,83 | -9.406,61 | 555,22 | 555,22 | 555,22 | 555,22 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |||||||||||||
29 | 530301 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | PASAJES AL INTERIOR | 1.300,00 | 500,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00% | |||||||||||||
30 | 530302 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | PASAJES AL EXTERIOR | 2.065,14 | 934,86 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00% | |||||||||||||
31 | 530303 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | 7.292,86 | 1.807,14 | 9.100,00 | 4.638,86 | 4.598,86 | 4.598,86 | 4.461,14 | 4.461,14 | 4.461,14 | 50,54% | |||||||||||||
32 | 530304 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00% | |||||||||||||
33 | 530402 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO | 6.647,59 | 0,00 | 6.647,59 | 5.770,00 | 5.770,00 | 5.611,32 | 877,59 | 877,59 | 877,59 | 84,41% | |||||||||||||
34 | 530403 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | MOBILIARIOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION) | 10.500,00 | -10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |||||||||||||
35 | 530404 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION) | 10.400,01 | -8.685,72 | 1.714,29 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.714,29 | 1.714,29 | 1.714,29 | 0,00% | ||||||||||||
36 | 530405 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION) | 40.213,07 | -11.329,51 | 28.883,56 | 6.900,00 | 11.789,16 | 9.112,16 | 9.112,16 | 17.094,40 | 17.094,40 | 17.094,40 | 31,55% | ||||||||||||
37 | 530501 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | TERRENOS (ARRENDAMIENTO) | 3.250,00 | -1.500,00 | 1.750,00 | 1.740,00 | 0 | 0 | 0 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00% | ||||||||||||
38 | 530502 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICI | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00% | ||||||||||||
39 | 530606 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS | 62.753,38 | -26.861,60 | 35.891,78 | 5.353,50 | 3.813,92 | 3.808,92 | 3.808,92 | 32.077,86 | 32.077,86 | 32.077,86 | 10,61% | ||||||||||||
40 | 530607 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS | 30.420,00 | -13.386,90 | 17.033,10 | 17.033,10 | 17.033,10 | 17.033,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |||||||||||||
41 | 530612 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS | 9.464,28 | -4.464,28 | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00% | |||||||||||||
42 | 530701 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | DESARROLLO ACTUALIZACION ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00% | ||||||||||||
43 | 530702 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS | 19.637,17 | -8.701,10 | 10.936,07 | 1,10 | 8.893,97 | 8.893,97 | 8.883,28 | 2.042,10 | 2.042,10 | 2.042,10 | 81,23% | ||||||||||||
44 | 530704 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS | 32.896,74 | -4.503,88 | 28.392,86 | 12.283,45 | 12.108,93 | 11.108,93 | 11.108,93 | 16.283,93 | 16.283,93 | 16.283,93 | 39,13% | ||||||||||||
45 | 530802 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIF | 27.569,86 | 94.438,64 | 122.008,50 | 118.767,59 | 3.192,22 | 3.192,22 | 3.192,22 | 118.816,28 | 118.816,28 | 118.816,28 | 2,62% | ||||||||||||
46 | 530803 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 50.719,95 | 21.791,31 | 72.511,26 | 31.526,78 | 38.011,00 | 38.011,00 | 38.011,00 | 34.500,26 | 34.500,26 | 34.500,26 | 52,42% | ||||||||||||
47 | 530804 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | MATERIALES DE OFICINA | 16.245,99 | -7.999,21 | 8.246,78 | 3.334,00 | 1.432,38 | 1.432,38 | 1.432,38 | 6.814,40 | 6.814,40 | 6.814,40 | 17,37% | ||||||||||||
48 | 530805 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | MATERIALES DE ASEO | 7.000,00 | -2.000,00 | 5.000,00 | 2.361,43 | 2363,22 | 2363,22 | 2325,55 | 2.636,78 | 2.636,78 | 2.636,78 | 46,51% | ||||||||||||
49 | 530807 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES | 44.297,93 | 3.442,31 | 47.740,24 | 21.137,84 | 16.002,35 | 16.002,35 | 15.925,32 | 31.737,89 | 31.737,89 | 31.737,89 | 33,36% | ||||||||||||
50 | 530809 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | MEDICAMENTOS | 1.200,00 | 800,00 | 2.000,00 | 1.947,12 | 0 | 0 | 0 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00% | ||||||||||||
51 | 530811 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD | 7.012,86 | -4.500,00 | 2.512,86 | 902,06 | 902,06 | 902,06 | 1.610,80 | 1.610,80 | 1.610,80 | 35,90% | |||||||||||||
52 | 530813 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 55.649,92 | -15.767,14 | 39.882,78 | 6.608,40 | 13.674,63 | 13.674,63 | 13.672,13 | 26.208,15 | 26.208,15 | 26.208,15 | 34,28% | ||||||||||||
53 | 530820 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES | 850 | -450,00 | 400,00 | 108,62 | 108,62 | 108,62 | 291,38 | 291,38 | 291,38 | 27,16% | |||||||||||||
54 | 530822 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | CONDECORACIONES | 1.056,00 | -1.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |||||||||||||
55 | 531407 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS | 2.707,15 | 2.020,30 | 4.727,45 | 2.232,15 | 2.495,30 | 2.495,30 | 2.495,30 | 2.232,15 | 2.232,15 | 2.232,15 | 52,78% | ||||||||||||
56 | 531408 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | BIENES ARTISTICOS, CULTURALES, DEPORTIVOS Y SIMBOLOS PATRIOS | 12.000,00 | -12.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |||||||||||||
57 | 560201 | EGRESOS FINANCIEROS | SECTOR PUBLICO FINANCIERO | 122.573,29 | -111.022,85 | 11.550,44 | 11.550,44 | 11.550,44 | 11.550,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |||||||||||||
58 | 560206 | EGRESOS FINANCIEROS | COMISIONES Y OTROS CARGOS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00% | |||||||||||||
59 | 570102 | OTROS EGRESOS CORRIENTES | TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS | 7.400,00 | 800,00 | 8.200,00 | 5.103,67 | 5.102,17 | 5.102,17 | 3.096,33 | 3.096,33 | 3.096,33 | 62,22% | |||||||||||||
60 | 570201 | OTROS EGRESOS CORRIENTES | SEGUROS | 60.000,00 | 7.500,00 | 67.500,00 | 3.643,65 | 12.162,01 | 12.162,00 | 12.149,73 | 55.337,99 | 55.337,99 | 55.337,99 | 18,00% | ||||||||||||
61 | 570203 | OTROS EGRESOS CORRIENTES | COMISIONES BANCARIAS | 1.700,00 | -700,00 | 1.000,00 | 884,78 | 878,78 | 878,78 | 115,22 | 115,22 | 115,22 | 87,88% | |||||||||||||
62 | 570206 | OTROS EGRESOS CORRIENTES | COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES, LEGALIZACION DE DOCUMENTO | 10.000,00 | -4.964,45 | 5.035,55 | 340,78 | 318,02 | 302,79 | 4.694,77 | 4.694,77 | 4.694,77 | 6,01% | |||||||||||||
63 | 580102 | TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES | A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS | 83.805,20 | 6.216,23 | 90.021,43 | 63.676,30 | 63.676,30 | 63.676,30 | 26.345,13 | 26.345,13 | 26.345,13 | 70,73% | |||||||||||||
64 | 580108 | TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES | A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES | 46.075,00 | -2.050,00 | 44.025,00 | 44.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.025,00 | 44.025,00 | 44.025,00 | 0,00% | ||||||||||||
65 | 580209 | TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES | A JUBILADOS PATRONALES | 71.994,03 | -17.255,13 | 54.738,90 | 44.139,36 | 44.139,36 | 40.155,60 | 10.599,54 | 10.599,54 | 10.599,54 | 73,36% | |||||||||||||
66 | 710105 | EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 707.898,00 | 9.584,03 | 717.482,03 | 619.123,97 | 564.364,97 | 564.364,97 | 98.358,06 | 98.358,06 | 98.358,06 | 78,66% | |||||||||||||
67 | 710106 | EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN | SALARIOS UNIFICADOS | 552.193,14 | -4.373,63 | 547.819,51 | 451.297,14 | 451.297,14 | 451.297,14 | 96.522,37 | 96.522,37 | 96.522,37 | 82,38% | |||||||||||||
68 | 710203 | EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN | DECIMOTERCER SUELDO | 151.563,59 | 2.617,48 | 154.181,07 | 120.147,34 | 115.584,07 | 115.584,07 | 34.033,73 | 34.033,73 | 34.033,73 | 74,97% | |||||||||||||
69 | 710204 | EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN | DECIMOCUARTO SUELDO | 88.552,91 | 3.069,59 | 91.622,50 | 72.045,46 | 70.320,46 | 70.320,46 | 19.577,04 | 19.577,04 | 19.577,04 | 76,75% | |||||||||||||
70 | 710304 | EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN | COMPENSACION POR TRANSPORTE | 9.840,00 | 120,00 | 9.960,00 | 7.563,47 | 7.563,47 | 7.563,47 | 2.396,53 | 2.396,53 | 2.396,53 | 75,94% | |||||||||||||
71 | 710306 | EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN | ALIMENTACION | 78.720,00 | 960,00 | 79.680,00 | 60.479,86 | 60.479,86 | 60.479,86 | 19.200,14 | 19.200,14 | 19.200,14 | 75,90% | |||||||||||||
72 | 710401 | EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN | POR CARGAS FAMILIARES | 4.363,08 | 227,92 | 4.591,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 1.441,00 | 1.441,00 | 1.441,00 | 68,61% | |||||||||||||
73 | 710408 | EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN | SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD | 17.186,91 | 1.741,33 | 18.928,24 | 13.323,00 | 13.323,00 | 13.323,00 | 5.605,24 | 5.605,24 | 5.605,24 | 70,39% | |||||||||||||
74 | 710507 | EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN | HONORARIOS | 4.207,00 | -2.103,50 | 2.103,50 | 553,66 | 553,66 | 553,66 | 1.549,84 | 1.549,84 | 1.549,84 | 26,32% | |||||||||||||
75 | 710509 | EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN | HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS | 33.835,25 | -4.814,39 | 29.020,86 | 26.131,37 | 26.131,37 | 26.131,37 | 2.889,49 | 2.889,49 | 2.889,49 | 90,04% | |||||||||||||
76 | 710510 | EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 570.893,60 | 15.624,33 | 586.517,93 | 370.806,78 | 370.806,78 | 370.806,78 | 215.711,15 | 215.711,15 | 215.711,15 | 63,22% | |||||||||||||
77 | 710601 | EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN | APORTE PATRONAL | 216.347,67 | 927,75 | 217.275,42 | 171.499,86 | 165.120,35 | 165.120,35 | 45.775,56 | 45.775,56 | 45.775,56 | 76,00% | |||||||||||||
78 | 710602 | EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN | FONDO DE RESERVA | 152.591,72 | 477,67 | 153.069,39 | 109.019,36 | 104.767,51 | 104.767,51 | 44.050,03 | 44.050,03 | 44.050,03 | 68,44% | |||||||||||||
79 | 710704 | EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN | COMPENSACION POR DESAHUCIO | 8.170,87 | -4.446,36 | 3.724,51 | 3724,51 | 3724,51 | 3724,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |||||||||||||
80 | 710706 | EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN | BENEFICIO POR JUBILACION | 206.935,83 | -69.825,83 | 137.110,00 | 49.060,00 | 49.060,00 | 49.060,00 | 88.050,00 | 88.050,00 | 88.050,00 | 35,78% | |||||||||||||
81 | 710709 | EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN | POR RENUNCIA VOLUNTARIA | 11.845,33 | -7.148,83 | 4.696,50 | 0 | 0 | 0 | 4.696,50 | 4.696,50 | 4.696,50 | 0,00% | |||||||||||||
82 | 730105 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | TELECOMUNICACIONES | 186.258,68 | -29.976,23 | 156.282,45 | 616,15 | 43.247,92 | 40.322,92 | 40.322,92 | 113.034,53 | 113.034,53 | 113.034,53 | 25,80% | ||||||||||||
83 | 730201 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | TRANSPORTE DE PERSONAL | 12.779,50 | 10.010,50 | 22.790,00 | 9.260,00 | 9.260,00 | 9.260,00 | 13.530,00 | 13.530,00 | 13.530,00 | 40,63% | |||||||||||||
84 | 730202 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | FLETES Y MANIOBRAS | 2.500,00 | -1.671,25 | 828,75 | 828,75 | 828,75 | 828,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |||||||||||||
85 | 730204 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, F | 152.134,43 | 74.802,30 | 226.936,73 | 82.239,39 | 114.460,25 | 114.460,25 | 103.127,25 | 112.476,48 | 112.476,48 | 112.476,48 | 45,44% | ||||||||||||
86 | 730205 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES | 594.700,14 | 180.998,85 | 775.698,99 | 17.800,00 | 675.418,99 | 675.418,99 | 675.418,99 | 100.280,00 | 100.280,00 | 100.280,00 | 87,07% | ||||||||||||
87 | 730207 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD | 133.829,77 | -49.778,64 | 84.051,13 | 30.199,98 | 32.539,83 | 23.611,28 | 23.590,28 | 51.511,30 | 51.511,30 | 51.511,30 | 28,07% | ||||||||||||
88 | 730208 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 57.538,57 | 41.714,88 | 99.253,45 | 36.600,89 | 20.066,66 | 20.066,66 | 19.902,04 | 79.186,79 | 79.186,79 | 79.186,79 | 20,05% | ||||||||||||
89 | 730209 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, D | 18.749,19 | -5.070,96 | 13.678,23 | 6.207,50 | 4.855,57 | 4.855,57 | 4.855,57 | 8.822,66 | 8.822,66 | 8.822,66 | 35,50% | ||||||||||||
90 | 730235 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | SERVICIO DE ALIMENTACION | 157.536,32 | 35.473,16 | 193.009,48 | 41.781,65 | 134.962,95 | 93.583,59 | 93.206,39 | 58.046,53 | 58.046,53 | 58.046,53 | 48,29% | ||||||||||||
91 | 730249 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES | 76.785,57 | -49.999,86 | 26.785,71 | 8.300,00 | 17.715,00 | 17.715,00 | 17.381,01 | 9.070,71 | 9.070,71 | 9.070,71 | 64,89% | ||||||||||||
92 | 730303 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | 27.997,61 | -8.207,87 | 19.789,74 | 9.874,14 | 9.874,14 | 9.730,14 | 9.915,60 | 9.915,60 | 9.915,60 | 49,17% | |||||||||||||
93 | 730402 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIM | 4.980,00 | 1.320,00 | 6.300,00 | 5.950,00 | 0 | 0 | 0 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00% | ||||||||||||
94 | 730404 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | MAQUINARIAS Y EQUIPOS (Instalación, Mantenimiento y Reparación) | 31.817,85 | 1.778,15 | 33.596,00 | 2.000,00 | 11.495,00 | 9.691,00 | 9.691,00 | 22.101,00 | 22.101,00 | 22.101,00 | 28,85% | ||||||||||||
95 | 730405 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION) | 63.956,48 | -4.861,20 | 59.095,28 | 4.420,00 | 32.117,28 | 20.984,96 | 20.984,96 | 26.978,00 | 26.978,00 | 26.978,00 | 35,51% | ||||||||||||
96 | 730417 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | INFRAESTRUCTURA | 155.337,25 | -55.337,25 | 100.000,00 | 99.912,66 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00% | ||||||||||||
97 | 730418 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS | 37.142,86 | 11.367,70 | 48.510,56 | 9.799,37 | 23.311,19 | 23.311,19 | 22.964,66 | 25.199,37 | 25.199,37 | 25.199,37 | 47,34% | ||||||||||||
98 | 730425 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | INSTALACION READECUACION MONTAJE DE EXPOSICIONES MANTENIMIENTO Y | 21.000,00 | -21.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |||||||||||||
99 | 730501 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | TERRENOS (ARRENDAMIENTO) | 600 | 535,71 | 1.135,71 | 600,00 | 535,71 | 535,71 | 535,71 | 600 | 600,00 | 600,00 | 47,17% | ||||||||||||
100 | 730504 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO) | 9.339,29 | 3.260,71 | 12.600,00 | 12.592,50 | 0 | 0 | 0 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 0,00% |