| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | AQ | AR | AS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Обрасци за припрему програмског буџета | |||||||||||||||||||||||
2 | 1. ПРОГРАМ | |||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Назив програма: | Програм 9. Основно образовање и васпитање | ||||||||||||||||||||||
5 | Шифра програма: | 2002 | ||||||||||||||||||||||
6 | Сектор: | Образовање | ||||||||||||||||||||||
7 | Сврха: | Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима. | ||||||||||||||||||||||
8 | Основ: | Закон о основама система образовања,Правилници Министарства просвете,Посебан колективни уговор | ||||||||||||||||||||||
9 | Опис: | Школа је основана 1839 године и као старији објекат захтева доста улагања.Површина школе је 2133 м2 .У свом саставу има две подручне школе од којих тренутно поред матичне ради школа на Кобили.У школском дворишту смештена је балон сала.Тренутно школа има 50 зхапослених радника од којих већина путује. | ||||||||||||||||||||||
10 | Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Основна школа Петар Радовановић Злот | ||||||||||||||||||||||
11 | Одговорно лице за спровођење програмa: | Огњановић Снежица | ||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Циљ* | Индикатори** | ||||||||||||||||||||||
14 | Назив индикатора | Вредност у базној години (2019) | Очекивана вредност у 2020. години | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години | Извор верификације | |||||||||||||||||
15 | 1 | Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем | Обухват деце основним образовањем (разложено према полу) | 224/120/104 | 211/110/100 | 223/115/108 | 233/120113 | 245/125120 | дневници и матичне књиге уписаних ученика | |||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Циљ | Индикатори | ||||||||||||||||||||||
20 | Назив индикатора | Вредност у базној години (2019) | Очекивана вредност у 2020. години | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години | Извор верификације | |||||||||||||||||
21 | 2 | Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група | Проценат деце која се школују у редовним основним школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број деце одговарајуће старосне групе | 0.89 | 0.95 | 1.34 | 1.29 | 1.22 | педагошка евиденција за ученике из осетљивих група | |||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||
44 | ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ | |||||||||||||||||||||||
45 | Рбр. | Конто | ОПИС | Вредност у базној години (2019) | Очекивана вредност у 2020. години | Вредност у 2021. години | Вредност у 2022. години | Вредност у 2023. години | Укупно (2021-2023) | |||||||||||||||
46 | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | ||||||||||||
47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) | |||||||||
48 | 1 | 300000 | КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5) | 0 | 117.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
49 | 2 | 310000 | КАПИТАЛ (3) | 0 | 50.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
50 | 3 | 311000 | КАПИТАЛ (4) | 0 | 50.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
51 | 4 | 311700 | Пренета неутрошена средства из ранијих година | 0 | 50.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
52 | 5 | 320000 | УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6) | 0 | 66.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
53 | 6 | 321000 | УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7) | 0 | 66.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
54 | 7 | 321300 | Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година | 0 | 66.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
55 | 8 | 700000 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78) | 7.820.300 | 850.500 | 6.775.000 | 2.705.000 | 4.478.000 | 2.777.000 | 5.978.386 | 2.898.000 | 5.933.386 | 3.085.000 | 16.389.772 | 8.760.000 | |||||||||
56 | 9 | 710000 | ПОРЕЗИ (10 + 14 + 16 + 23 + 29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
57 | 10 | 711000 | ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 11 до 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
58 | 11 | 711100 | Порези на доходак и капиталнe добиткe које плаћају физичка лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
59 | 12 | 711200 | Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
60 | 13 | 711300 | Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
61 | 14 | 712000 | ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
62 | 15 | 712100 | Порез на фонд зарада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
63 | 16 | 713000 | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 17 до 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
64 | 17 | 713100 | Периодични порези на непокретности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
65 | 18 | 713200 | Периодични порези на нето имовину | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
66 | 19 | 713300 | Порези на заоставштину, наслеђе и поклон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
67 | 20 | 713400 | Порези на финансијске и капиталне трансакције | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
68 | 21 | 713500 | Други једнократни порези на имовину | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
69 | 22 | 713600 | Други периодични порези на имовину | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
70 | 23 | 714000 | ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 24 до 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
71 | 24 | 714100 | Општи порези на добра и услуге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
72 | 25 | 714300 | Добит фискалних монопола | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
73 | 26 | 714400 | Порези на појединачне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
74 | 27 | 714500 | Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
75 | 28 | 714600 | Други порези на добра и услуге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
76 | 29 | 716000 | ДРУГИ ПОРЕЗИ (30 + 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
77 | 30 | 716100 | Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
78 | 31 | 716200 | Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
79 | 32 | 730000 | ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41) | 7.820.300 | 0 | 6.775.000 | 0 | 4.478.000 | 0 | 5.978.386 | 0 | 5.933.386 | 0 | 16.389.772 | 0 | |||||||||
80 | 33 | 731000 | ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (34 + 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
81 | 34 | 731100 | Текуће донације од иностраних држава | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
82 | 35 | 731200 | Капиталне донације од иностраних држава | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
83 | 36 | 732000 | ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
84 | 37 | 732100 | Текуће донације од међународних организација | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
85 | 38 | 732200 | Капиталне донације од међународних организација | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
86 | 39 | 732300 | Текуће помоћи од ЕУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
87 | 40 | 732400 | Капиталне помоћи од ЕУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
88 | 41 | 733000 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43) | 7.820.300 | 0 | 6.775.000 | 0 | 4.478.000 | 0 | 5.978.386 | 0 | 5.933.386 | 0 | 16.389.772 | 0 | |||||||||
89 | 42 | 733100 | Текући трансфери од других нивоа власти | 6.472.000 | 0 | 6.075.000 | 0 | 4.278.000 | 0 | 5.778.386 | 0 | 5.733.386 | 0 | 15.789.772 | 0 | |||||||||
90 | 43 | 733200 | Капитални трансфери од других нивоа власти | 1.348.300 | 0 | 700.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 600.000 | 0 | |||||||||
91 | 44 | 740000 | ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67) | 0 | 850.500 | 0 | 2.705.000 | 0 | 2.777.000 | 0 | 2.898.000 | 0 | 3.085.000 | 0 | 8.760.000 | |||||||||
92 | 45 | 741000 | ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 46 до 51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
93 | 46 | 741100 | Камате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
94 | 47 | 741200 | Дивиденде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
95 | 48 | 741300 | Повлачење прихода од квази корпорација | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
96 | 49 | 741400 | Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
97 | 50 | 741500 | Закуп непроизведене имовине | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
98 | 51 | 741600 | Финансијске промене на финансијским лизинзима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
99 | 52 | 742000 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56) | 0 | 799.500 | 0 | 2.705.000 | 0 | 2.711.000 | 0 | 2.898.000 | 0 | 3.085.000 | 0 | 8.694.000 | |||||||||
100 | 53 | 742100 | Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
101 | 54 | 742200 | Таксе и накнаде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
102 | 55 | 742300 | Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице | 0 | 799.500 | 0 | 2.705.000 | 0 | 2.711.000 | 0 | 2.898.000 | 0 | 3.085.000 | 0 | 8.694.000 | |||||||||
103 | 56 | 742400 | Импутиране продаје добара и услуга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
104 | 57 | 743000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 58 до 63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
105 | 58 | 743100 | Приходи од новчаних казни за кривична дела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
106 | 59 | 743200 | Приходи од новчаних казни за привредне преступе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
107 | 60 | 743300 | Приходи од новчаних казни за прекршаје | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
108 | 61 | 743400 | Приходи од пенала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
109 | 62 | 743500 | Приходи од одузете имовинске користи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
110 | 63 | 743900 | Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
111 | 64 | 744000 | ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66) | 0 | 51.000 | 0 | 0 | 0 | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.000 | |||||||||
112 | 65 | 744100 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица | 0 | 51.000 | 0 | 0 | 0 | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.000 | |||||||||
113 | 66 | 744200 | Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
114 | 67 | 745000 | МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
115 | 68 | 745100 | Мешовити и неодређени приходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
116 | 69 | 770000 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (70 + 72) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
117 | 70 | 771000 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||