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2 | TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Resultados de auditorías realizadas | LTAIPVIL15XXIV | La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Ejercicio(s) auditado(s) | Periodo auditado | Rubro (catálogo) | Tipo de auditoría | Número de auditoría | Órgano que realizó la revisión o auditoría | Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura | Número del oficio de solicitud de información | Número de oficio de solicitud de información adicional | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamentos legales | Número de oficio de notificación de resultados | Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados | Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos | Hipervínculo a las recomendaciones hechas | Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen | Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador | Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados | Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso | Total de acciones por solventar | Hipervínculo al Programa anual de auditorías | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
8 | 2020 | 1/10/2020 | 31/12/2020 | 2019 | Enero - Junio | Auditoría interna | Coordinada | 1 | Contraloría Interna | 61/CONTR/2019 | 0 | 0 | Reducción de riesgos asociados al incumplimiento normativo. Detección de inconsistencias y que estas sean atendidas de manera oportuna. Evitar observaciones por los Entes Fiscalizadores. Contribuir a una mejor rendición de cuentas y transparencia. Generar y/o continuar con el trabajo coordinado. | Devolución de Remanentes de Recursos Federales. Bienes Inmuebles. Bienes Muebles. Procedimiento de Adjudicaciones de Adquisiciones. Cumplimiento de Obligaciones Fiscales. Procedimientos de Adjudicaciones de Obras. Integración de Expedientes Unitarios de Acciones y Deuda Pública. | Art. 35 fracción XXI Y 73 quarter, 73 quinquies, 73 sexies, 73 septies, 73 octies y 73 undecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre; artículos del 382 al 398 del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; artículos del 380 al 384 del Código Hacendario para el Muicipio de Coatzacoalcos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Lineamientos del Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz (SEFISVER); Reglamento Interior de la Contraloría Municipal. | CONTR/2020/09JUL | Devolución de Remanentes de Recursos Federales. Bienes Inmuebles. Bienes Muebles. Procedimiento de Adjudicaciones de Adquisiciones. Cumplimiento de Obligaciones Fiscales. Procedimientos de Adjudicaciones de Obras. Integración de Expedientes Unitarios de Acciones y Deuda Pública. | Observaciones | Contraloría Interna Municipal / Presidencia | 5 | 5 | Contraloría Interna | 8/1/2021 | 31/12/2020 | Durante el Cuarto Trimestre del ejercicio 2020 no se tienen los resultados de la auditoría interna coordinada razón por la cual de acuerdo a lo que establecen los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones de Transparencia no se llenan los criterios sustantivos Q, T, X, Z, fracción XXIV. | |||||
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