ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
1
REALISASI ANGGARAN 2026
2
A. POS PENERIMAAN
-
3
Pos/bgn/Ayat
URAIAN JUMLAH (Rp)KETERANGAN JanuariFebruariMaretAprilTotal%
4
12345678910
5
1PENERIMAAN 7,634,275,318
6
1.1Saldo kas per 31 Oktober 2025 87,400,710 Saldo kas per 31 Oktober 2025Rp 87,400,710 74,798,005 74,798,005
7
1.2PENERIMAAN ASLI 5,963,710,000 - -
8
1001Peleen Perpuluhen 1,103,910,000 Ayat ini direncanakan : Jumlah KK 10.155 -
9
Kategori I, 4.838 KK X Rp.50.000 x 12 bulan = Rp. 2.902.800.000,- - -
10
 (Pilot Project) -
11
Kategori II, 3.404 KK x Rp.40.000 x 12 bulan = Rp. 1.633.920.000,- -
12
Kategori III, 1.913 KK x Rp. 25.000 x 12 bulan = Rp. 573.900.000,- -
13
Rp. 2.207.820.000, Asumsi yang tidak menyetor kewajiban 50%
Rp.
1,103,910,000 72,945,700 36,407,250 37,873,200 46,955,050 194,181,200 17.6
14
1002Pilot Project 3,709,800,000 Ayat ini direncanakan : Jumlah kepala Keluarga : 4.838 KK -
15
Salak, Rp. 45.650.000,- x 12 bulan (913 KK)
Rp.
547,800,000 57,003,750 35,792,250 30,716,750 46,211,750 169,724,500 31.0
16
Kerajaan, Rp. 19.950.000,- x 12 bulan (399 KK )
Rp.
239,400,000 15,202,000 13,671,000 15,267,000 18,120,000 62,260,000 26.0
17
Kuta Kerangen, Rp. 34.750.000,- x 12 bulan (695 KK)
Rp.
417,000,000 - 42,484,000 21,300,000 24,100,000 87,884,000 21.1
18
Sidikalang , Rp. 16.500.000,- x 12 bulan (330 KK)
Rp.
198,000,000 21,852,000 12,383,000 11,206,000 20,307,000 65,748,000 33.2
19
Medan I, Rp. 17.900.000,- x 12 bulan (358 KK)
Rp.
214,800,000 16,892,000 17,165,000 13,266,000 18,962,000 66,285,000 30.9
20
Siempat Rube, Rp. 23.350.000,- x 12 bulan (467 KK)
Rp.
280,200,000 17,189,000 15,710,000 15,800,000 15,040,000 63,739,000 22.7
21
Medan II, Rp. 12.700.000,- x 12 bulan (254 KK)
Rp.
152,400,000 13,547,000 8,898,000 9,954,500 12,397,500 44,797,000 29.4
22
Sukadame, Rp. 20.400.000,- x 12 bulan ( 408 KK) Rp 244,800,000 16,410,000 18,130,000 18,092,000 18,111,000 70,743,000 28.9
23
Jakarta, Rp. 12.500.000,- x 12 bulan ( 175 KK) Rp 150,000,000 14,374,000 15,682,500 12,350,000 12,616,000 55,022,500 36.7
24
Riau, Rp. 6.500.000,- X 12 Bulan ( 101 KK ) Rp 78,000,000 6,500,000 6,500,000 7,000,000 7,000,000 27,000,000 34.6
25
Panji Bako, Rp. 13.150.000,- X 12 bulan (263 KK) Rp 157,800,000 37,435,500 6,928,250 44,363,750 28.1
26
Gunung Meriah Rp. 23.750.000 X 12 bulan ( 475 KK) Rp 285,000,000 19,618,000 33,727,000 21,717,000 75,062,000 26.3
27
Cikaok Rp. 17.600.000 X 12 bulan ( 352 KK) Rp 211,200,000 14,396,000 25,903,000 16,032,000 56,331,000 26.7
28
Tinada Rp. 18.700.000 X 12 Bulan ( 374 KK ) Rp 224,400,000 17,051,000 14,909,500 16,420,000 19,200,000 67,580,500 30.1
29
Si 4 Rube Perkembangan Rp. 15.300.000 X 12 Bulan ( 306 KK ) Rp 183,600,000 7,262,500 9,008,500 13,920,000 6,594,000 36,785,000 20.0
30
Kutadame Rp. 10.450.000 X 12 bulan ( 209 KK ) Rp 125,400,000 17,762,000 7,281,250 6,847,750 9,727,500 41,618,500 33.2
31
Jumlah
Rp.
3,709,800,000 - -
32
1003Peleen I 600,000,000 Ayat ini direncanakan : -
33
Realisasi per Oktober 2025 Rp. 404.227.750,-Rp. 600,000,000 40,494,000 32,760,000 25,911,500 35,042,000 134,207,500 22.4
34
dinaikkan 20% per Desember 2025 -
35
1004Peleen II 550,000,000 Ayat ini direncanakan : -
36
Realisasi per Oktober 2025 Rp. 373.857.250,-Rp. 550,000,000 37,822,000 31,145,000 24,894,000 33,189,000 127,050,000 23.1
37
dinaikkan 20% per Desember 2025 -
38
1005Kolekte mi Pusat 265,000,000 -
39
1005.1Kolekte mi Sikola Minggu 10,000,000 -
40
1005.2Kolekte mi Tahun Penatalayanan Gereja 10,000,000 4,874,250 4,874,250
41
1005.3Kolekte mi Partua Ibale 10,000,000 2,539,000 5,379,250 7,918,250
42
1005.4Kolekte mi Yayasan Pendidikan GKPPD 10,000,000 -
43
1005.5Kolekte mi Partua Ibages 10,000,000 -
44
1005.6Kolekte Pembangunan GKPPD 10,000,000 -
45
1005.7Kolekte Ulang Tahun GKPPD ke 35 10,000,000 -
46
1005.8Kolekte mi Simatah Daging 10,000,000 -
47
1005.9Kolekte Mi Diakonia Sosial 10,000,000 -
48
1005.1Kolekte Mi Badan Usaha GKPPD 10,000,000 -
49
1005.11Bakti Paskah Non Pilot Project 40,000,000 Realisasi per Oktober 2025 Rp. 31.319.175,-Rp 40,000,000 682,000 682,000 1.7
50
1005.12Peleen Jam 00 Non Pilot Project 20,000,000 Realisasi per Oktober 2025 Rp. 18.762.400Rp 20,000,000 2,418,000 11,579,000 1,712,000 2,977,000 18,686,000 93.4
51
1005.13Bakti Paskah Pilot Project 30,000,000 Realisasi per Oktober 2025 Rp. 15.733.00,-Rp 30,000,000 1,722,000 1,722,000 5.7
52
1005.14Peleen Jam 00 Pilot Project 30,000,000 Realisasi per Oktober 2025 Rp. 6.134.000Rp 30,000,000 2,000,000 7,560,500 2,483,000 4,444,000 16,487,500 55.0
53
1005.13Kolekte Dana Pensiun 30,000,000 Direncanakan Kolekte Dana Pensiun Dari setiap kuria -
54
2 kali setahun per Oktober Rp. 18.209.250,-Rp 30,000,000 8,077,750 3,006,000 676,000 1,170,000 12,929,750 43.1
55
1006Kolekte Natal Keluarga Se GKPPD 15,000,000 Ayat ini direncanakan : Rp 15,000,000 1,138,000 7,572,450 4,426,250 991,000 14,127,700 94.2
56
 -
57
1007PENDAPATAN DARI PIHAK KE III 830,116,896 -
58
Dana Dampingan CU 30,000,000 Ayat ini direncanakan : Rp 30,000,000 3,900,000 3,900,000 13.0
59
1.2. -
60
1001Penerimaan yang tidak mengikat 150,116,896 Ayat ini direncanakan : -
61
Disesuaikan dengan tahun yang lalu Rp. 150,116,896 1,000,000 500,000 31,000,000 32,500,000 21.6
62
1002Hasil Dana Hibah dengan UEM 170,000,000 Ayat ini direncanakan : Rp 170,000,000 - -
63
1003Hasil Usaha dari Departemen Diakonia 10,000,000 Ayat ini direncanakan : Rp 10,000,000 - -
64
1004Tahun Pemberdayaan 50,000,000 Ayat ini direncanakan : Rp 50,000,000 - -
65
1005Bantuan dari HKBP 420,000,000 Ayat ini direncanakan : Rp 420,000,000 35,000,000 70,000,000 35,000,000 140,000,000 33.3
66
1.3.PENDAPATAN LAIN-LAIN 220,211,000 -
67
1.3. 1001
Penerimaan dari Kolportase 169,211,000 Ayat ini direncanakan : -
68
Penerimaan dari Kolportase 2014 - 2025Rp 19,211,000 3,330,000 330,000 450,000 4,110,000 21.4
69
Penerimaan hasil dari Kolportase 2026Rp 150,000,000 7,515,000 4,500,000 5,000,000 17,015,000 11.3
70
JumlahRp 169,211,000 - -
71
1002Penerimaan dari sentrum dan Bale 40,000,000 Ayat ini direncanakan : -
72
Hasil sewa pakai ruang aula sentrum Rp. 10,000,000 2,000,000 2,000,000 20.0
73
Hasil sewa pakai Bale PusatRp. 30,000,000 - -
74
Rp 40,000,000 - -
75
 -
76
1004Penerimaan dari Toko 10,000,000 Ayat ini direncanakan : RP 10,000,000 - -
77
 -
78
1006Bunga Bank 1,000,000 Ayat ini direncanakan : Rp. 1,000,000 - -
79
 -
80
1.4.URUSAN KAS 267,836,712 -
81
1.4 1001
Potongan Dana Pensiun 267,836,712 Ayat ini direncanakan : -
82
Hasil potongan iyuran wajib dana pensiun tahun 2026Rp. 267,836,712 - -
83
Rp. 267,836,712 17,113,483 23,044,009 19,811,484 21,749,651 81,718,627 30.5
84
TOTAL 561,146,688 424,386,459 478,386,684 459,931,701 1,923,851,532 25.20
85
86
87
88
89
90
91
92
B. POS PENGELUARAN
93
Pos/bgn/Ayat
URAIAN KETERANGAN JanuariFebruariMaretAprilTotal%
94
12345678910
95
2BELANJA/PENGELUARAN 7,634,275,318
96
2.1BELANJA PEGAWAI 4,723,850,700
97
2.1 1001
Gaji Pokok 2,678,367,120 Pasal ini direncanakan :
98
Gaji mengacu kepada PP NO.34 tahun 2014 Rp 2,678,367,120 173,901,624 227,410,959 204,271,899 218,658,799 824,243,281 30.8
99
1002Tunjangan Jabatan 823,200,000 Pasal ini direncanakan : -
100
 Pembayaran gaji -