| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama, ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14, 59/22 i 50/24) i Budžeta KS za 2025. godinu ("Sl. novine Kantona Sarajevo" broj 13/25), Školski odbor na sjednici održanoj dana 23.04.2025. godine donosi | |||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2025. GODINU | |||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | I | |||||||||||||||||||||||||
18 | Plan nabavki za JU OŠ "Džemaludin Čaušević" (u daljem tekstu plan) sačinjen je na osnovu Budžeta Kantona Sarajevo za 2025. godinu kojeg je usvojila Skupština Kantona Sarajevo. U Budžetu KS za JU OŠ "Džemaludin Čaušević" izdvojena su sredstva u iznosu 2.681.266 KM. Sredstva iz Budžeta iznose 2.634.191 KM, a vlastita sredstva iz prihoda korisnika iznose 47.075 KM. | |||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | II | |||||||||||||||||||||||||
21 | Provođenjem javnih nabavki će se osigurati: | |||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | a) Najefikasniji način korištenja javnih sredstava s obzirom na svrhu i predmet javne nabavke | |||||||||||||||||||||||||
24 | b) Izvršenje nabavke i dodjeljivanje ugovora o javnoj nabavci u skladu sa postupcima utvrđenim Zakonom o javnim nabavkama | |||||||||||||||||||||||||
25 | c) Poduzimanje svih potrebnih mjera kako bi se osigurala pravična i aktivna konkurencija među potencijalnim dobavljačima uz ostvarenje jednakog | |||||||||||||||||||||||||
26 | tretmana , nediskriminacije i transparentnosti. | |||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | III | |||||||||||||||||||||||||
29 | Zakonski osnov za provođenje javnih nabavki je: | |||||||||||||||||||||||||
30 | - Zakon o javnim nabavkama BIH, ("Službeni glasnik BIH" br. 39/14, 59/22 i 50/24), | |||||||||||||||||||||||||
31 | - Upustvo u uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u Informacionom sistemu E-nabavke | |||||||||||||||||||||||||
32 | ("Službeni glasnik BIH" br. 80/22), | |||||||||||||||||||||||||
33 | - Uputstvo o pripremi modela tenderske dokumentacije i ponuda ("Službeni glasnik BIH" br. 90/14 i 20/15), | |||||||||||||||||||||||||
34 | - Uputstvo o načinu vođenja Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o otvaranju ponuda (Službeni glasnik BIH br. 90/14), | |||||||||||||||||||||||||
35 | - Pravilnik o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora (Službeni glasnik BIH br. 90/14), | |||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | Plan nabavki za 2025. godinu sastoji se od: | |||||||||||||||||||||||||
39 | Plana nabavki za robe, usluge i radove na koji se primjenjuje Zakon o javnim nabavkama BIH | |||||||||||||||||||||||||
40 | Ostvarenje planiranih vlastitih prihoda uslovljava i ostvarenje dijela Plana nabavki za 2025. godinu koji se finansiraju iz vlastitih prihoda. | |||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | U slučaju rebalasa Budžeta KS za 2025. godinu, preraspodjela unutar Budžeta KS, dobijanja neplaniranih transfera ili donacija mijenja se i | |||||||||||||||||||||||||
44 | finansijski plan za 2025. godinu, a samim tim mjenja se i struktura Plana javnih nabavki roba, usluga i radova za 2025. godinu. Broj izmijena Plana javnih nabavki na godišnjem nivou nije ograničen. | |||||||||||||||||||||||||
45 | Moguća je izmjena strukture Plana javnih nabavki roba, usluga i radova u okviru pojedinih ekonomskih kodova, što zavisi od objektivnih okolnosti i potreba u školi. | |||||||||||||||||||||||||
46 | Plan javnih nabavki, kao i izmjene i dopune Plana javnih nabavki donosi Školski odbor. | |||||||||||||||||||||||||
47 | Plan se primjenjuje za 2025. godinu. | |||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | IV | |||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | PLAN NABAVKI ROBA, USLUGA I RADOVA U SKLADU SA ZAKONOM O JAVNIM NABAVKMA ZA 2025. GODINU | |||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | REDNI BROJ | PREDMET NABAVKE | CPV KOD | PROCIJENJENA VRIJEDNOST | VRSTA POSTUPKA | PODJELA NA LOTOVE | PREDVIĐA SE | PERIOD TRAJANJA OKVIRNOG SPORAZUMA/UGOVORA | OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA | IZVOR FINANSIRANJA | NAPOMENE | |||||||||||||||
55 | ROBE | |||||||||||||||||||||||||
56 | 1. | Električna energija | 65300000-6 | 4,350.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | 01.04.2025. | Budžet | |||||||||||||||||
57 | 2. | Razni prehrambeni proizvodi | 15800000-6 | 650.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | 15.04.2025. | Budžet | |||||||||||||||||
58 | 3. | Kancelarijski materijal | 30192000-1 | 3,152.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | 01.04.2025. | Budžet | |||||||||||||||||
59 | 4. | Administrativni materijal | 30197000-6 | 400.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | 01.04.2025. | Budžet | |||||||||||||||||
60 | 5. | Nabavka tonera | 30125000-1 | 500.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | 21.04.2025. | Budžet | |||||||||||||||||
61 | 6. | Štampani materijal i srodni proizvodi | 22000000-0 | 200.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | 10.04.2025. | Budžet | |||||||||||||||||
62 | 7. | Kompjuterski materijal | 30237000-9 | 500.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | 12.05.2025. | Budžet | |||||||||||||||||
63 | 8. | Materijal za prvu pomoć | 33140000-3 | 150.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | 05.05.2025. | Budžet | |||||||||||||||||
64 | 9. | Sitan inventar | 39500000-7 30190000-7 | 2,000.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | 25.04.2025. | Budžet | |||||||||||||||||
65 | 10. | Izdaci za dekorisanje službenih prostorija | 39200000-5 | 300.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | 15.04.2025. | Budžet | |||||||||||||||||
66 | 11. | Poljorivredni i hortikulturni proizvodi | 03100000-2 | 800.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | 15.04.2025. | Budžet | |||||||||||||||||
67 | 12. | Matične knjige i ostali obrasci | 22822000-8 | 300.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | 10.04.2025. | Budžet | |||||||||||||||||
68 | 13. | Obrazovna pomagala | 39162200-7 | 1,500.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | 02.06.2025. | Budžet | |||||||||||||||||
69 | 14. | Nastavne potrepštine | 39162000-5 | 1,782.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | 21.04.2025. | Budžet i Grant Općine Novi Grad | 1.282,05 KM Grant Općine Novi Grad + 500,00 KM Budžet | ||||||||||||||||
70 | 15. | Sredstva za dezinfekciju | 24455000-8 | 200.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | 10.04.2025. | Budžet | |||||||||||||||||
71 | 16. | Materijal za čišćenje | 39830000-9 | 2,700.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | 10.04.2025. | Budžet | |||||||||||||||||
72 | 17. | Nabavka toaletnog papira, ručnika i ubrusa | 33760000-5 | 250.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | 10.04.2025. | Budžet | |||||||||||||||||
73 | 18. | Materijal za popravku i održavanje zgrade | 44100000-1 | 2,811.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | 02.06.2025. | Budžet | |||||||||||||||||
74 | 19. | Razni katanci i brave | 44521000-8 | 100.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | 02.06.2025. | Budžet | |||||||||||||||||
75 | 20. | Molerski materijal - boje i lakovi | 44800000-8 | 200.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | 02.06.2025. | Budžet | |||||||||||||||||
76 | 21. | Materijal za električnu struju | 31682000-0 | 200.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | 02.06.2025. | Budžet | |||||||||||||||||
77 | 22. | Materijal za popravku i održavanje opreme | 30000000-9 | 700.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | 02.06.2025. | Budžet | |||||||||||||||||
78 | 23. | Strojevi, uređaji i alati | 44500000-5 | 122.22 | Direktni sporazum | Ne | Račun | 21.05.2025. | Budžet i vlastiti prihodi | |||||||||||||||||
79 | 24. | Kancelarijska oprema | 30190000-7 | 1,300.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | 20.08.2025. | Budžet i vlastiti prihodi | |||||||||||||||||
80 | 25. | Elektronska oprema | 31000000-6 31710000-6 | 800.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | 10.05.2025. | Budžet i vlastiti prihodi | |||||||||||||||||
81 | 26. | Dizel | 09134200-9 | 641.88 | Direktni sporazum | Ne | Račun | 10.04.2025. | Budžet i vlastiti prihodi | |||||||||||||||||
82 | 27. | Benzin | 09132100-4 | 100.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | 10.04.2025. | Budžet i vlastiti prihodi | |||||||||||||||||
83 | UKUPNO: | 26,709.10 | ||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | USLUGE: | |||||||||||||||||||||||||
86 | REDNI BROJ | PREDMET NABAVKE | CPV KOD | PROCIJENJENA VRIJEDNOST | VRSTA POSTUPKA | PODJELA NA LOTOVE | PREDVIĐA SE | PERIOD TRAJANJA OKVIRNOG SPORAZUMA/UGOVORA | OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA | IZVOR FINANSIRANJA | NAPOMENE | |||||||||||||||
87 | 1. | Usluge odvoza otpada | 90512000-9 | 2,340 | Direktni sporazum | Ne | Račun | 01.04.2025. | Budžet | |||||||||||||||||
88 | 2. | Distribucija vode i otpadnih voda | 65100000-4 | 1,200.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | 01.04.2025. | Budžet | |||||||||||||||||
89 | 3. | Usluga distribucije toplotne energije za grijanje objekta | 65400000-7 | 115,000.00 | Otvoreni postupak | Ne | Ugovor/Okvirni sporazum | 2 godine, do 31.12.2026. godine | 15.04.2025. | Budžet | ||||||||||||||||
90 | 4. | Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije | 90920000-2 90921000-9 | 550.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | 01.04.2025. | Budžet | |||||||||||||||||
91 | 5. | Usluge fiksne telefonije | 64211000-8 | 1,100.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | 01.04.2025. | Budžet | |||||||||||||||||
92 | 6. | Usluge mobilne telefonije | 64212000-5 | 462.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | 01.04.2025. | Budžet | |||||||||||||||||
93 | 7. | Usluge interneta | 72400000-4 | 1,490.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | 01.04.2025. | Budžet | |||||||||||||||||
94 | 8. | Poštanske usluge | 64110000-0 | 2,500.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | 01.04.2025. | Budžet | |||||||||||||||||
95 | 9. | Usluge popravki i održavanja zgrada | 50700000-2 | 2,000.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | 02.06.2025. | Budžet | |||||||||||||||||
96 | 10. | Usluge zaštite od požara, zaštite na radu i tehničke zaštite | 50413200-5 | 300.00 | Direktni sporazum | Ne | Ugovor | 1 godina | 10.04.2025. | Budžet | ||||||||||||||||
97 | 11. | Usluge monitoringa i interventne službe | 79710000-4 | 1,080.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | 01.04.2025. | Budžet | |||||||||||||||||
98 | 12. | Usluge popravki i održavanja opreme | 50000000-5 | 800.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | 01.09.2025. | Budžet | |||||||||||||||||
99 | 13. | Periodični pregled vatrogasnog aparata i ispitivanje hidrantske mreže | 50413200-5 | 850.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | 25.04.2025. | Budžet | |||||||||||||||||
100 | 14. | Izdaci za informisanje | 79341000-6 | 820.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | 01.04.2025. | Budžet | |||||||||||||||||
101 | 15. | Usluge štampanja | 79810000-5 | 100.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | 15.04.2025. | Budžet | |||||||||||||||||
102 | 16. | Pretplatničke usluge | 79980000-7 | 200.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | 25.05.2025. | Budžet | |||||||||||||||||
103 | 17. | Ostale nepomenute usluge | 98300000-6 | 2,530.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | 01.04.2025. | Budžet i Grant Općine Novi Grad | |||||||||||||||||
104 | 18. | Usluge primarne zdravstvene zaštite | 85140000-2 | 6,000.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | 10.06.2025. | Budžet | |||||||||||||||||
105 | 19. | Usluge prevoza | 60100000-9 | 1,454.70 | Direktni sporazum | Ne | Račun | 20.05.2025. | Budžet, vlastiti prihodi i Grant Općine Novi Grad | 854,70 KM Grant Općine Novi Grad i 600 KM Budžet | ||||||||||||||||
106 | 20. | Izdaci za obrazovanje kadrova - stručno usavršavanje | 80530000-8 | 200.00 | Direktni sporazum | Ne | Račun | 01.09.2025. | Budžet | |||||||||||||||||
107 | UKUPNO: | 140,976.70 | ||||||||||||||||||||||||