| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEMPSTER SCHOOL DISTRICT | |||||||||||||||||||||||||
2 | 2023-2024 | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 | DOLLAR | PERCENT | |||||||||||||||||||||
3 | DESCRIPTION | CURRENT YEAR | PROPOSED | INC./DEC. | INC./DEC. | |||||||||||||||||||||
4 | BUDGET | BUDGET | ||||||||||||||||||||||||
5 | INSTRUCTION 1100 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Salary - Teachers | 432,387.08 | 443,607.40 | 11,220.32 | ||||||||||||||||||||||
7 | Salary - Tier II Paras | 0.00 | 84,666.33 | 84,666.33 | ||||||||||||||||||||||
8 | Salary - Substitutes | 25,000.00 | 25,075.00 | 75.00 | ||||||||||||||||||||||
9 | Health Insurance | 131,585.71 | 163,123.60 | 31,537.89 | ||||||||||||||||||||||
10 | Dental Insurance | 9,268.20 | 10,314.00 | 1,045.80 | ||||||||||||||||||||||
11 | Life & LTD Insurance | 1,894.08 | 1,795.47 | -98.61 | ||||||||||||||||||||||
12 | Social Security | 37,285.11 | 42,331.18 | 5,046.07 | ||||||||||||||||||||||
13 | Retirement | 86,677.43 | 85,176.06 | -1,501.37 | ||||||||||||||||||||||
14 | Unemployment Comp. | 2,109.00 | 1,915.20 | -193.80 | ||||||||||||||||||||||
15 | Worker's Compensation | 2,729.37 | 3,098.75 | 369.38 | ||||||||||||||||||||||
16 | Contracted Services | 19,508.00 | 17,112.00 | -2,396.00 | ||||||||||||||||||||||
17 | High School Tuition | 648,655.00 | 846,285.00 | 197,630.00 | ||||||||||||||||||||||
18 | Supplies & Materials | 12,600.00 | 12,600.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
19 | Textbooks | 10,663.27 | 0.00 | -10,663.27 | ||||||||||||||||||||||
20 | Professional Dues | 0.00 | 200.00 | 200.00 | ||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | TOTAL INSTRUCTION | 1,420,362.25 | 1,737,299.99 | 316,937.74 | 22.31% | |||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | SPECIAL EDUCATION 1200 | |||||||||||||||||||||||||
25 | Salary - Teachers | 126,599.60 | 115,784.80 | -10,814.80 | ||||||||||||||||||||||
26 | Salary - Paras | 182,207.74 | 84,666.33 | -97,541.41 | ||||||||||||||||||||||
27 | Summer School Salaries | 6,920.00 | 10,000.00 | 3,080.00 | ||||||||||||||||||||||
28 | Health Insurance | 26,412.80 | 65,481.40 | 39,068.60 | ||||||||||||||||||||||
29 | Dental Insurance | 3,494.64 | 3,826.08 | 331.44 | ||||||||||||||||||||||
30 | Life & LTD Insurance | 490.26 | 717.62 | 227.36 | ||||||||||||||||||||||
31 | Social Security | 24,153.14 | 16,099.51 | -8,053.63 | ||||||||||||||||||||||
32 | Retirement | 37,610.11 | 28,054.37 | -9,555.74 | ||||||||||||||||||||||
33 | Unemployment Comp. | 1,995.00 | 1,436.40 | -558.60 | ||||||||||||||||||||||
34 | Workers' Compensation | 1,768.07 | 1,178.53 | -589.54 | ||||||||||||||||||||||
35 | Tuition | 299,000.00 | 150,000.00 | -149,000.00 | ||||||||||||||||||||||
36 | Preschool tuition | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
37 | Contracted Services | 1,360.00 | 252.00 | -1,108.00 | ||||||||||||||||||||||
38 | Supplies & Materials | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
39 | New Equipment | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
40 | Replacement Equipment | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
41 | Memberships | 175.00 | 0.00 | -175.00 | ||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | TOTAL SPECIAL EDUCATION | 712,186.36 | 477,497.04 | -234,689.32 | -32.95% | |||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Salary - Gifted and talented 1270 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
46 | Social Security | 229.50 | 229.50 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
47 | Retirement | 630.60 | 589.20 | -41.40 | ||||||||||||||||||||||
48 | Workers' Compensation | 16.80 | 16.80 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
49 | Contracted Service | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
50 | Supplies | 200.00 | 200.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | TOTAL GIFTED AND TALENTED | 4,076.90 | 4,035.50 | -41.40 | -1.02% | |||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
55 | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 | DOLLAR | PERCENT | ||||||||||||||||||||||
56 | DESCRIPTION | CURRENT YEAR | PROPOSED | INC./DEC. | INC./DEC. | |||||||||||||||||||||
57 | BUDGET | BUDGET | ||||||||||||||||||||||||
58 | OTHER INSTRUCTIONAL 1400 | |||||||||||||||||||||||||
59 | Other Instr. - Salary | 24,369.64 | 20,522.64 | -3,847.00 | ||||||||||||||||||||||
60 | Other Instr. - Retirement | 5,122.50 | 4,030.65 | -1,091.85 | ||||||||||||||||||||||
61 | Other Instr. - FICA | 1,864.28 | 1,569.98 | -294.30 | ||||||||||||||||||||||
62 | Supplies | 700.00 | 700.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | TOTAL OTHER INSTRUCTIONAL | 32,056.42 | 26,823.27 | -5,233.15 | -16.32% | |||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | GUIDANCE SERVICES 2120 | |||||||||||||||||||||||||
67 | Counselor's Salary | 36,576.00 | 41,928.60 | 5,352.60 | ||||||||||||||||||||||
68 | Health Insurance | 500.00 | 500.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
69 | Social Security | 2,798.06 | 3,207.54 | 409.48 | ||||||||||||||||||||||
70 | Unemployment Comp. | 159.60 | 159.60 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
71 | Workers' Compensation | 204.83 | 234.80 | 29.97 | ||||||||||||||||||||||
72 | Supplies & Materials | 250.00 | 300.00 | 50.00 | ||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | TOTAL GUIDANCE SERVICES | 40,488.49 | 46,330.54 | 5,842.05 | 14.43% | |||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | HEALTH SERVICES 2130 | |||||||||||||||||||||||||
77 | Salary - Nurse | 16,817.70 | 26,933.77 | 10,116.07 | ||||||||||||||||||||||
78 | Health Insurance | 0.00 | 500.00 | 500.00 | ||||||||||||||||||||||
79 | Social Security | 1,286.55 | 2,060.43 | 773.88 | ||||||||||||||||||||||
80 | Unemployment Comp. | 159.60 | 159.60 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
81 | Workers Comp. | 94.18 | 150.83 | 56.65 | ||||||||||||||||||||||
82 | Supplies and Materials | 800.00 | 800.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | TOTAL HEALTH SERVICES | 19,158.03 | 30,604.63 | 11,446.60 | 59.75% | |||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | PSYCHOLOGIST SERVICES 2140 | |||||||||||||||||||||||||
87 | Psychologist-Cont Serv. | 69,000.00 | 23,940.00 | -45,060.00 | ||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | TOTAL PSYCHOLOGIST SERVICES | 69,000.00 | 23,940.00 | -45,060.00 | -65.30% | |||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | SPEECH SERVICES 2150 | |||||||||||||||||||||||||
92 | Speech -Cont. Serv. K-8 | 42,000.00 | 51,300.00 | 9,300.00 | ||||||||||||||||||||||
93 | Speech -Cont. Serv. PK | 7,800.00 | 0.00 | -7,800.00 | ||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | TOTAL SPEECH SERVICES | 49,800.00 | 51,300.00 | 1,500.00 | 3.01% | |||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | PHYSICAL THERAPY 2162 | |||||||||||||||||||||||||
98 | Salary - Physical Therapist | 23,345.52 | 23,812.80 | 467.28 | ||||||||||||||||||||||
99 | Physical Therapy Social Security | 1,785.93 | 1,821.68 | 35.75 | ||||||||||||||||||||||
100 | Unemployment | 159.60 | 159.60 | 0.00 |