Бюджетний_запит_2022-2_індивідуальний__01110801.xls

	B	C	E	G	H	K	M	Q	U	W	Y	AA	AE	AF	AI	AM	AP	AS	AU	AV	AX	AY	BC	BF	BJ	BM	BN	BO	BU	BW	CD	CM	CQ
1		БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2)
2		1.	Мереф'янська міська рада																						01								04058692
3		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)																							(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)								(код за ЄДРПОУ)
4		2.	Мереф'янська міська рада																						011								04058692
5		(найменування відповідального виконавця)																							(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)								(код за ЄДРПОУ)
6		3.	0111080			1080					20502000000
7			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					(код бюджету)
8		4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:
9		1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;
10		Забезпечення надання спеціальної освіти спецалізованими мистецькими навчальними закладами
11		2) завдання бюджетної програми;
12		Забезпечити функціонування спецалізованих мистецьких навчальних закладів для надання спеціальної освіти
13		3) підстави реалізації бюджетної програми.
14		Бюджетний кодекс України; Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI ; Наказ Міністерства культури від 09.08.2018 № 686 " Про затвердження Положення про мистецьку школу" ; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793" Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"; Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014р. № 836 ((((зі змінами)))), Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р № 992 зі змінами,
15		5. Надходження для виконання бюджетної програми:
16		1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:
17		Код		Найменування			2021 рік (затверджено)															2022 рік (проект)
18		Код		Найменування			спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку			разом (3+4)			загальний фонд			спеціальний фонд					у тому числі бюджет розвитку			разом (7+8)			загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
19		1		2			4		5			6			7			8					9			10			11		12	13
20				Надходження із загального фонду бюджету			0		0			3 961 347			5 011 138			0					0			5 011 138			5 833 933		0	0
21		25010100		Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю			170 436		0			170 436			0			309 870					0			309 870			0		333 360	0
22				УСЬОГО			170 436		0			4 131 783			5 011 138			309 870					0			5 321 008			5 833 933		333 360	0
23		2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:																										(грн.)
24		Код		Найменування			2024 рік (прогноз)
25		Код		Найменування			спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку			разом (3+4)			загальний фонд			спеціальний фонд					у тому числі бюджет розвитку			разом (7+8)
26		1		2			4		5			6			7			8					9			10
27				Надходження із загального фонду бюджету			0		0			5 825 000			6 225 273			0					0			6 225 273
28		25010100		Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю			324 072		0			324 072			0			339 462					0			339 462
29				УСЬОГО:			324 072		0			6 149 072			6 225 273			339 462					0			6 564 735
30	6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
31	1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:
32	Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			2020 рік(звіт)											2021 рік(затверджено)
33	Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				разом (3+4)			загальний фонд				спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)			спеціальний фонд
34	1				2			3	5				6			7				8				9		10			12
35	2111				Заробітна плата			3 164 776	0				3 164 776			3 926 178				0				0		3 926 178			0
36	2120				Нарахування на оплату праці			703 399	0				703 399			863 759				0				0		863 759			0
37	2210				Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			0	0				76 196			0				27 800				0		27 800			76 360
38	2240				Оплата послуг (крім комунальних)			13 783	0				13 783			64 342				98 000				0		162 342			48 000
39	2271				Оплата теплопостачання			72 716	0				72 716			55 114				0				0		55 114			0
40	2272				Оплата водопостачання та водовідведення			969	0				969			1 431				0				0		1 431			0
41	2273				Оплата електроенергії			5 704	0				5 704			100 314				0				0		100 314			0
42	3110				Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0	0				94 240			0				184 070				0		184 070			209 000
43					УСЬОГО			3 961 347	0				4 131 783			5 011 138				309 870				0		5 321 008			333 360
44
45	2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:
46	Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			2020 рік(звіт)											2021 рік(затверджено)
47	Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				разом (3+4)			загальний фонд				спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)			спеціальний фонд
48	1				2			3	5				6			7				8				9		10			12
49
50					УСЬОГО
51	3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:																										(грн.)
52	Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			2023 рік(прогноз)											2024 рік(прогноз)
53	Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				Разом (3+4)			загальний фонд				спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		Разом (7+8)
54	1				2			3	5				6			7				8				9		10
55	2111				Заробітна плата			4 677 866	0				4 677 866			4 996 108				0				0		4 996 108
56	2120				Нарахування на оплату праці			1 029 131	0				1 029 131			1 099 144				0				0		1 099 144
57	2210				Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			0	0				9 100			0				40 462				0		40 462
58	2240				Оплата послуг (крім комунальних)			16 645	0				16 645			23 595				0				0		23 595
59	2272				Оплата водопостачання та водовідведення			1 600	0				1 600			1 680				0				0		1 680
60	2273				Оплата електроенергії			99 758	0				99 758			104 746				0				0		104 746
61	3110				Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0	0				314 972			0				299 000				0		299 000
62					ВСЬОГО			5 825 000	0				6 149 072			6 225 273				339 462				0		6 564 735
63	4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:																										(грн.)
64	Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			2023 рік(прогноз)											2024 рік(прогноз)
65	Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				разом (3+4)			загальний фонд				спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		Разом (7+8)
66	1				2			3	5				6			7				8				9		10
67
68					УСЬОГО
69	7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
70
71	1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:
72	N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					2020 рік(звіт)											2021 рік(затверджено)
73	N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					Загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				Разом (3+4)			Загальний фонд				Спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		Разом (7+8)			Спеціальний фонд
74	1		2					3	5				6			7				8				9		10			12
75	1		НАДАННЯ ПОСЛУГ З ЕСТЕТИЧНОЇ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ					3 961 347	0				4 131 783			5 011 138				309 870				0		5 321 008			333 360
76			УСЬОГО					3 961 347	0				4 131 783			5 011 138				309 870				0		5 321 008			333 360
77	2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:																										(грн.)
78	N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					2023 рік(прогноз)											2024 рік(прогноз)
79	N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					Загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				Разом (3+4)			Загальний фонд				Спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		Разом (7+8)
80	1		2					3	5				6			7				8				9		10
81	1		НАДАННЯ ПОСЛУГ З ЕСТЕТИЧНОЇ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ					5 825 000	0				6 149 072			6 225 273				339 462				0		6 564 735
82			УСЬОГО					5 825 000	0				6 149 072			6 225 273				339 462				0		6 564 735
83	8. Результативні показники бюджетної програми:
84	1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:
85	N з/п		Показники					Одиниця виміру		2021 рік(затверджено)										2022 рік(проект)
86	N з/п		Показники					Одиниця виміру		спеціальний фонд				разом (5 + 6)			загальний фонд				спеціальний фонд			разом (8 + 9)				загальний фонд		спеціальний фонд
87	1		2					3		6				7			8				9			10				11		12
88			Затрат
89			кількість установ					од.		0,00				1,00			1,00				0,00			1,00				1,00		0,00
90			кількість класів					од.		0,00				10,00			10,00				0,00			10,00				9,00		0,00
91			Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць					од.		0,00				37,83			37,83				0,00			37,83				37,83		0,00
92			середньоріччне число ставок педагогічного персоналу					од.		0,00				32,33			32,33				0,00			32,33				32,33		0,00
93			середньорічне число ставок адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)					од.		0,00				1,00			1,00				0,00			1,00				1,00		0,00
94			середньорічне число ставок спеціалістів					од.		0,00				1,00			1,50				0,00			1,50				1,50		0,00
95			середньорічне число ставок робітників					од.		0,00				3,50			3,00				0,00			3,00				3,00		0,00
96			Обсяг коштів на функціонування закладу					грн.		170436,00				4131783,00			4402418,00				309870,00			4712288,00				0,00		0,00
97			Фактична кількість педагогічного персоналу,					осіб		0,00				0,00			0,00				0,00			0,00				20,00		0,00
98	1		2					3		6				7			8				9			10				11		12
99			що надають послуги з естетичної освіти та виховання, Всього, в т.ч.
100			жінок					осіб		0,00				0,00			0,00				0,00			0,00				20,00		0,00