6_presupuesto-de-la-institucion.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Cuenta	Categoría	Descripción	Asignado	Modificado	Codificado	Monto certificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	Saldo por pagar	Porcentaje de ejecución
2	510105	EGRESOS EN PERSONAL	Remuneraciones Unificadas	3851074.26	0	3851074.26	0	290870.68	290870.68	290870.68	2981170.03	2981170.03	0	22.59
3	510106	EGRESOS EN PERSONAL	Salarios Unificados	1054845.57	0	1054845.57	0	82722.55	82722.55	82722.55	807036.96	807036.96	0	23.49
4	510108	EGRESOS EN PERSONAL	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	8832771.47	0	8832771.47	0	704777.35	704777.35	704777.35	6722725.07	6722725.07	0	23.89
5	510203	EGRESOS EN PERSONAL	Decimo Tercer Sueldo	1941961.88	-7286.55	1934675.33	0	11091.17	11091.17	11266.39	1902003.13	1902003.13	0	1.69
6	510204	EGRESOS EN PERSONAL	Decimo Cuarto Sueldo	535675.15	0	535675.15	0	3583.88	3583.88	3660.54	525871.58	525871.58	0	1.83
7	510304	EGRESOS EN PERSONAL	Compensacion por Transporte	13996	0	13996	0	1155	1155	1155	12033.5	12033.5	0	14.02
8	510306	EGRESOS EN PERSONAL	Alimentacion	114956	0	114956	0	9240	9240	9240	99256	99256	0	13.66
9	510401	EGRESOS EN PERSONAL	Por Cargas Familiares	2698.5	0	2698.5	0	211.6	211.6	211.6	2275.3	2275.3	0	15.68
10	510408	EGRESOS EN PERSONAL	Subsidio de Antiguedad	25958.7	0	25958.7	0	2027.64	2027.64	2027.64	21902.9	21902.9	0	15.62
11	510509	EGRESOS EN PERSONAL	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0	1000	1000	0	0	0	0	1000	1000	0	0
12	510510	EGRESOS EN PERSONAL	Servicios Personales por Contrato	774758.23	0	774758.23	0	70682.2	70682.2	70682.2	579836.6	579836.6	0	25.16
13	510512	EGRESOS EN PERSONAL	Subrogacion	2507.2	5000	7507.2	0	331.2	331.2	331.2	6029.52	6029.52	0	19.68
14	510513	EGRESOS EN PERSONAL	Encargos	38670.72	13300	51970.72	0	4326.56	4326.56	4326.56	38991.04	38991.04	0	24.97
15	510518	EGRESOS EN PERSONAL	Servicios Personales por Contrato de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	9028302.4	0	9028302.4	0	807446.5	807446.5	807446.5	6613079.15	6613079.15	0	26.75
16	510601	EGRESOS EN PERSONAL	Aporte Patronal	2213053.61	0	2213053.61	0	183684.58	183684.58	183684.58	1664872.33	1664872.33	0	24.77
17	510602	EGRESOS EN PERSONAL	Fondo de Reserva	1836999.57	0	1836999.57	0	153616.89	153616.89	153616.89	1529122.37	1529122.37	0	16.76
18	510704	EGRESOS EN PERSONAL	Compensacion por Desahucio	41174.33	-1000	40174.33	0	0	0	0	38491.33	38491.33	0	4.19
19	510706	EGRESOS EN PERSONAL	Beneficio por Jubilacion	346555	-18300	328255	0	63996.93	63996.93	63996.93	264258.07	264258.07	0	19.50
20	510707	EGRESOS EN PERSONAL	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	82140.79	0	82140.79	0	640.76	640.76	640.76	81500.03	81500.03	0	0.78
21	530101	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Agua Potable	20497.3	0	20497.3	0.12	1946.88	1946.88	1946.88	14050.75	14050.87	0	31.45
22	530104	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Energia Electrica	110281	0	110281	0.33	9528.67	9528.67	9447.95	73611.76	73612.09	80.72	33.25
23	530105	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Telecomunicaciones	338966.81	0	338966.81	188.48	1572.52	22525.29	24154.38	82043.68	269292.88	0	20.55
24	530106	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Servicio de Correo	1213.32	-213	1000.32	0	0	0	0	1000.32	1000.32	0	0
25	530202	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Fletes y Maniobras	2500	0	2500	0	0	0	0	2500	2500	0	0
26	530203	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	11380	0	11380	0	0	0	0	11380	11380	0	0
27	530204	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	92820.2	-62444	30376.2	0	0	0	0	30376.2	30376.2	0	0
28	530205	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Espectaculos Culturales y Sociales	52564	-52564	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	530207	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Difusion Informacion y Publicidad	94447.81	-41980	52467.81	0	250	250	250	52217.81	52217.81	0	0.48
30	530208	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Servicio de Seguridad y Vigilancia	759737.69	0	759737.69	0	633114.75	119678.5	182989.97	0	513436.25	0	32.42
31	530209	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	69553	0	69553	0	0	0	0	69553	69553	0	0
32	530222	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Servicios y Derechos en Produccion y Programacion de Radio y Television	14600	-6300	8300	0	0	0	0	8300	8300	0	0
33	530230	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Digitalizacion de Informacion y Datos Publicos	600	0	600	0	0	0	0	600	600	0	0
34	530236	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Servicios en Plantaciones Forestales	1500	0	1500	0	0	0	0	1500	1500	0	0
35	530239	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Membrecias	5360	0	5360	0	0	0	0	3290	3290	0	38.62
36	530244	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Servicio de Confeccion de Menaje de Hogar y/o Prendas de Proteccion	794	0	794	0	0	0	0	794	794	0	0
37	530249	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Eventos Publicos Promocionales	16300	-3000	13300	6658	0	0	0	6642	13300	0	0
38	530255	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Combustibles	46000	0	46000	0	4465.84	192.51	192.51	41534.16	45807.49	0	0.42
39	530301	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Pasajes al Interior	88891.56	-35000	53891.56	90	0	2260	6369.8	47076.97	47474.76	0	11.91
40	530302	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Pasajes al Exterior	60200	-12398	47802	599	0	2166.5	2166.5	40879.12	42456.56	0	11.18
41	530303	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Viaticos y Subsistencias en el Interior	79512.71	-4355.28	75157.43	1466	4246.27	3366.27	3366.27	68184.16	70610.56	0	6.05
42	530304	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	24500	0	24500	698.7	2000	2000	2000	21801.3	22500	0	8.16
43	530307	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	2960.8	99.28	3060.08	99.28	0	0	0	2960.8	3060.08	0	0
44	530402	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	67644	-48280	19364	3000	8200	0	0	8164	19364	0	0
45	530403	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	28884	-18934	9950	0	0	0	0	9950	9950	0	0
46	530404	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	114457.27	-75000	39457.27	6300	0	0	0	33157.27	39457.27	0	0
47	530405	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	43510	-8000	35510	0	27999	27999	27999	1429.75	5435	0	84.69
48	530504	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	6450	0	6450	0	0	0	0	6450	6450	0	0
49	530602	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Servicio de Auditoria	4010	5990	10000	8200	0	0	0	1800	10000	0	0
50	530605	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Estudio y Diseno de Proyectos	6300	-6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	530606	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	390905.54	1116215.18	1507120.72	58940	39198.34	35217.34	32330.52	1290072.78	1452088.78	4960	3.65
52	530609	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	30848.77	0	30848.77	0	0	0	0	30848.77	30848.77	0	0
53	530611	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Congresos Seminarios y Convenciones	8320.07	0	8320.07	0	220	220	220	4600.07	4600.07	0	44.71
54	530612	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Capacitacion a Servidores Publicos	2620	0	2620	0	0	0	0	2620	2620	0	0
55	530702	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	31916.14	-6982	24934.14	0	0	0	0	24934.14	24934.14	0	0
56	530801	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Alimentos y Bebidas	13832	0	13832	0	0	2952.81	2952.81	9839	9961.59	0	27.98
57	530802	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	108912.63	10000	118912.63	0	14150	14150	1727.2	103673.64	103673.64	12422.8	12.82
58	530803	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Lubricantes	23763	0	23763	0	0	0	0	23763	23763	0	0
59	530804	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Materiales de Oficina	24782.31	-6682	18100.31	0	0	0	0	18100.31	18100.31	0	0
60	530805	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Materiales de Aseo	12155.57	-330	11825.57	9999	0	0	0	1826.57	11825.57	0	0
61	530807	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	25047	-15201	9846	3326	0	0	0	6520	9846	0	0
62	530808	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Instrumental Medico Quirurgico	2613	-825	1788	0	0	0	0	1788	1788	0	0
63	530809	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Medicamentos	18744.59	-5000	13744.59	0	0	0	0	13744.59	13744.59	0	0
64	530810	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	25139	-15000	10139	3882	501.5	501.5	501.5	5755.5	9637.5	0	4.95
65	530811	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	109070.24	-59285	49785.24	0.02	15715.35	15715.35	6173.82	34069.87	34069.89	9541.53	31.57
66	530812	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Materiales Didacticos	19573	-19000	573	0	0	0	0	573	573	0	0
67	530813	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Repuestos y Accesorios	15087.8	-5591	9496.8	136.7	55	55	0	9305.1	9441.8	55	0.58
68	530814	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	43736	-30000	13736	1549	0	0	6300	5887	7436	0	45.86
69	530819	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	4020	-1870	2150	0	0	0	0	2150	2150	0	0
70	530820	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Menaje y Accesorios Descartables	2472	2326	4798	3022.6	518.75	518.75	0	1256.65	4279.25	518.75	10.81
71	530823	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Egresos para Sanidad Agropecuaria	66971.46	-49500	17471.46	0	0	0	0	17471.46	17471.46	0	0
72	530824	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Insumos Bienes y Materiales para Produccion de Programas de Radio Television Eventos Culturales Artisticos y Entretenimiento en General	4412	-4412	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	530826	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Dispositivos Medicos de Uso General	5201.31	-3952	1249.31	0	0	0	0	1249.31	1249.31	0	0
74	530829	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	96769.82	-33000	63769.82	0	15390.89	15390.89	4300.09	48378.93	48378.93	11090.8	24.14
75	530832	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Dispositivos Medicos para Odontologia	45.95	0	45.95	0	0	0	0	45.95	45.95	0	0
76	531403	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Mobiliario	84409	-71248	13161	120.69	0	0	0	13040.31	13161	0	0
77	531404	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Maquinarias y Equipos	2917.75	75	2992.75	935.5	360	360	360	1697.25	2632.75	0	12.03
78	531406	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Herramientas y Equipos Menores	37343	-35060	2283	290.24	1717.2	1717.2	1717.2	275.56	565.8	0	75.22
79	531407	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	920	-683	237	67	0	0	0	170	237	0	0
80	531409	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Libros y Colecciones	46461	-43000	3461	0	0	0	0	3461	3461	0	0
81	560201	EGRESOS FINANCIEROS	Sector Publico Financiero	158710.51	9153	167863.51	0	8694.21	8694.21	8694.21	141112.36	141112.36	0	15.94
82	570102	OTROS EGRESOS CORRIENTES	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	48446.38	52560	101006.38	80132.34	6302.46	6288.46	6286.46	11418.48	91564.82	36.52	9.35
83	570201	OTROS EGRESOS CORRIENTES	Seguros	138533.75	-76010	62523.75	0	469.6	469.6	469.6	56787.09	56787.09	0	9.18
84	570203	OTROS EGRESOS CORRIENTES	Comisiones Bancarias	2000	0	2000	0	0	0	0	2000	2000	0	0
85	570206	OTROS EGRESOS CORRIENTES	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	5500	-5000	500	0	0	0	0	379.46	379.46	0	24.11
86	570215	OTROS EGRESOS CORRIENTES	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0	52065	52065	0	15534.27	15534.27	15534.27	203.21	203.21	0	99.61
87	570216	OTROS EGRESOS CORRIENTES	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	21000	0	21000	0.21	2439.79	2439.79	2439.79	16037.28	16037.49	0	23.63
88	570218	OTROS EGRESOS CORRIENTES	Intereses por Mora Patronal al IESS	35000	0	35000	0	24.83	24.83	24.83	33382.04	33382.04	0	4.62
89	570301	OTROS EGRESOS CORRIENTES	Dietas	5000	0	5000	212.5	0	0	0	3941.5	4154	0	16.92
90	580208	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	Becas y Ayudas Economicas	126549.83	3000	129549.83	0	31680	31680	31680	94869.83	94869.83	0	26.77
91	580209	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	A Jubilados Patronales	826035.91	0	826035.91	0	62078.03	62078.03	62078.03	638979.44	638979.44	0	22.65
92	710203	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	Decimo Tercer Sueldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	710204	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	Decimo Cuarto Sueldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	710510	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	Servicios Personales por Contrato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	710601	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	Aporte Patronal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	710602	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	Fondo de Reserva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	710704	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	Compensacion por Desahucio	38155.8	-38155.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	710706	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	Beneficio por Jubilacion	2003830.5	-2003830.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	710707	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	730204	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0