ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
4
5
6
10
ЗВІТ
11
про виконання паспорта бюджетної програми
12
місцевого бюджету на 2022 рік
13
14
1.3700000Фінансовий відділ44118820
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
16
17
2.3710000Фінансовий відділ44118820
18
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
19
20
3.371016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах07547000000
21
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
22
23
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
24
№ з/пЦіль державної політики
26
1Оптимальне та раціональне формування доходів бюджету
27
1Підвищення ефективності розподілу коштів
28
29
5. Мета бюджетної програми
30
Забезпечення виконання фінансовим відділом наданих законодавством повноважень
31
32
6. Завдання бюджетної програми
33
№ з/пЗавдання
35
1Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
36
2Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
37
3Здійснення загальної організації та управління виконанням сільського бюджету, координації діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету, виконання інших функцій, пов’язаних з управлінням коштами сільського бюджету
38
39
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
40
 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
41
 гривень
42
№ з/пНапрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
43
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фонд усього
44
1234567891011
46
1Забезпечення здійснення функцій і повноважень фінансового відділу809 000,000,00809 000,00771 962,530,00771 962,53-37 037,470,00-37 037,47
47
УСЬОГО809 000,000,00809 000,00771 962,530,00771 962,53-37 037,470,00-37 037,47
48
49
 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів
від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
50
51
№ з/пПояснення
52
12
54
1Запроваджено режим економії по енергоносіях, по предметам, матеріалам, обладнанням та інвентарем та по оплаті послуг (крім комунальних).
55
56
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
57
 гривень
58
№ з/пНайменування місцевої/регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
59
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
60
1234567891011
62
Усього0,000,000,000,000,00
63
64
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
65
 9.1. Аналіз показників бюджетної програми
66
67
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
68
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
69
12345678910111213
71
0Затрат
72
1кількість штатних одиницьод.штатний розпис4,000,004,004,000,004,000,000,000,00
73
0Продукту
74
2кількість отриманих листів, звернень, заяв, скаргод.журнал реєстрації вхідної документації10,000,0010,00233,000,00233,00223,000,00223,00
75
3кількість підготовлених розпоряджень на фінансуванняод.електронний реєстр250,000,00250,00149,000,00149,00-101,000,00-101,00
76
0Ефективності
77
4Кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального (спеціального) фонду бюджетуод.розрахунково60,000,0060,0040,000,0040,00-20,000,00-20,00
78
5витрати на утримання однієї штатної одиницітис.грн.штатний розпис154,900,00154,9152,400,00152,4-2,500,00-2,50
79
80
 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
81
91
92
 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
93
Мета програми досягнута. Завдання виконані в повному обсязі.
94
95
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
96
Мета програми досягнута. Завдання виконані в повному обсязі.

Відхилення між затвердженими кошторисними призначеннями та касовими видатками через відсутність потреби.
97
98
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
99
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
100
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
101
102
НачальникВалерія ВАРГА
103
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
104
105
106
107
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119