| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | AQ | AR | AS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Обрасци за припрему програмског буџета | |||||||||||||||||||||||
2 | 1. ПРОГРАМ | |||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Назив програма: | Програм 9. Основно образовање | ||||||||||||||||||||||
5 | Шифра програма: | 2002 | ||||||||||||||||||||||
6 | Сектор: | Основно образовање | ||||||||||||||||||||||
7 | Сврха: | Доступност основног образовања свој деци са територије града/ општине у складу са прописаним стандардима | ||||||||||||||||||||||
8 | Основ: | Закон о основама система образовања и васпитања | ||||||||||||||||||||||
9 | Опис: | Стварање бољих услова образовања и васпитања ученика школе | ||||||||||||||||||||||
10 | Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | ОШ ,,Бора Станковић,, Губеревац | ||||||||||||||||||||||
11 | Одговорно лице за спровођење програмa: | Дарко Иванковић | ||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Циљ* | Индикатори** | ||||||||||||||||||||||
14 | Назив индикатора | Вредност у базној години (2021) | Очекивана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години | Извор верификације | |||||||||||||||||
15 | 1 | Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем | Обухват деце основним образовањем | 270 | 270 | 237 | 248 | 279 | Школска евиденција и документација | |||||||||||||||
16 | Стопа прекида основног образовања (разложеност према полу) | 0 | 0 | 0 | 0 | Школска евиденција и документација | ||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Циљ | Индикатори | ||||||||||||||||||||||
20 | Назив индикатора | Вредност у базној години (2021) | Очекивана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години | Извор верификације | |||||||||||||||||
21 | 2 | Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група | Проценат деце која се школују у редовним основним школама на основу индивидуалног образовног плана у односу на број деце | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
22 | Броја објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката основне школе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||
44 | ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ | |||||||||||||||||||||||
45 | Рбр. | Конто | ОПИС | Вредност у базној години (2020) | Очекивана вредност у 2021. години | Вредност у 2022. години | Вредност у 2023. години | Вредност у 2024. години | Укупно (2022-2024) | |||||||||||||||
46 | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | ||||||||||||
47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) | |||||||||
55 | 8 | 700000 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78) | 6,584,017 | 519,487 | 8,595,000 | 2,830,000 | 110,550,000 | 5,434,000 | 22,065,000 | 5,731,500 | 23,383,500 | 6,018,800 | 155,998,500 | 17,184,300 | |||||||||
79 | 32 | 730000 | ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41) | 6,584,017 | 0 | 8,595,000 | 0 | 110,550,000 | 0 | 22,065,000 | 0 | 23,383,500 | 0 | 155,998,500 | 0 | |||||||||
88 | 41 | 733000 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43) | 6,584,017 | 0 | 8,595,000 | 0 | 110,550,000 | 0 | 22,065,000 | 0 | 23,383,500 | 0 | 155,998,500 | 0 | |||||||||
89 | 42 | 733100 | Текући трансфери од других нивоа власти | 6,584,017 | 0 | 8,595,000 | 0 | 110,550,000 | 0 | 22,065,000 | 0 | 23,383,500 | 0 | 155,998,500 | 0 | |||||||||
91 | 44 | 740000 | ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67) | 0 | 519,487 | 0 | 2,830,000 | 0 | 5,434,000 | 0 | 5,731,500 | 0 | 6,018,800 | 0 | 17,184,300 | |||||||||
99 | 52 | 742000 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56) | 0 | 519,487 | 0 | 2,830,000 | 0 | 5,434,000 | 0 | 5,731,500 | 0 | 6,018,800 | 0 | 17,184,300 | |||||||||
102 | 55 | 742300 | Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице | 0 | 519,487 | 0 | 2,830,000 | 0 | 5,434,000 | 0 | 5,731,500 | 0 | 6,018,800 | 0 | 17,184,300 | |||||||||
193 | 146 | УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106) | 6,584,017 | 519,487 | 8,595,000 | 2,830,000 | 110,550,000 | 5,434,000 | 22,065,000 | 5,731,500 | 23,383,500 | 6,018,800 | 155,998,500 | 17,184,300 | ||||||||||
194 | 147 | 400000 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294) | 5,729,017 | 419,487 | 8,285,000 | 2,730,000 | 15,110,000 | 5,299,000 | 20,225,000 | 5,593,500 | 21,303,500 | 5,860,800 | 56,638,500 | 16,753,300 | |||||||||
195 | 148 | 410000 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164) | 1,204,017 | 0 | 2,380,000 | 0 | 3,560,000 | 0 | 3,645,000 | 0 | 3,883,500 | 0 | 11,088,500 | 0 | |||||||||
202 | 155 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ (156) | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 350,000 | 0 | 385,000 | 0 | 423,500 | 0 | 1,158,500 | 0 | |||||||||
203 | 156 | 413100 | Накнаде у натури | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 350,000 | 0 | 385,000 | 0 | 423,500 | 0 | 1,158,500 | 0 | |||||||||
204 | 157 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161) | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 660,000 | 0 | 660,000 | 0 | 660,000 | 0 | 1,980,000 | 0 | |||||||||
208 | 161 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 660,000 | 0 | 660,000 | 0 | 660,000 | 0 | 1,980,000 | 0 | |||||||||
209 | 162 | 415000 | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163) | 755,000 | 0 | 1,100,000 | 0 | 1,300,000 | 0 | 1,400,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | 4,200,000 | 0 | |||||||||
210 | 163 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 755,000 | 0 | 1,100,000 | 0 | 1,300,000 | 0 | 1,400,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | 4,200,000 | 0 | |||||||||
211 | 164 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165) | 249,017 | 0 | 880,000 | 0 | 1,250,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,300,000 | 0 | 3,750,000 | 0 | |||||||||
212 | 165 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 249,017 | 0 | 880,000 | 0 | 1,250,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,300,000 | 0 | 3,750,000 | 0 | |||||||||
213 | 166 | 420000 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201) | 4,435,000 | 418,677 | 5,855,000 | 2,730,000 | 10,950,000 | 5,293,000 | 15,870,000 | 5,587,000 | 16,670,000 | 5,854,000 | 43,490,000 | 16,734,000 | |||||||||
214 | 167 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174) | 2,195,000 | 62,400 | 3,185,000 | 140,000 | 5,330,000 | 195,000 | 5,160,000 | 216,000 | 5,590,000 | 228,000 | 16,080,000 | 639,000 | |||||||||
215 | 168 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 70,000 | 0 | 90,000 | 0 | 180,000 | 35,000 | 190,000 | 38,000 | 190,000 | 40,000 | 560,000 | 113,000 | |||||||||
216 | 169 | 421200 | Енергетске услуге | 1,420,000 | 0 | 2,180,000 | 0 | 3,800,000 | 0 | 3,500,000 | 0 | 3,800,000 | 0 | 11,100,000 | 0 | |||||||||
217 | 170 | 421300 | Комуналне услуге | 600,000 | 0 | 740,000 | 0 | 1,100,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,300,000 | 0 | 3,600,000 | 0 | |||||||||
218 | 171 | 421400 | Услуге комуникација | 25,000 | 3,000 | 25,000 | 20,000 | 50,000 | 20,000 | 50,000 | 28,000 | 50,000 | 28,000 | 150,000 | 76,000 | |||||||||
219 | 172 | 421500 | Трошкови осигурања | 80,000 | 59,400 | 150,000 | 120,000 | 200,000 | 140,000 | 220,000 | 150,000 | 250,000 | 160,000 | 670,000 | 450,000 | |||||||||
222 | 175 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180) | 10,000 | 280,000 | 20,000 | 350,000 | 130,000 | 500,000 | 130,000 | 530,000 | 130,000 | 550,000 | 390,000 | 1,580,000 | |||||||||
223 | 176 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 0 | 280,000 | 0 | 300,000 | 30,000 | 450,000 | 30,000 | 480,000 | 30,000 | 500,000 | 90,000 | 1,430,000 | |||||||||
226 | 179 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 10,000 | 0 | 20,000 | 50,000 | 100,000 | 50,000 | 100,000 | 50,000 | 100,000 | 50,000 | 300,000 | 150,000 | |||||||||
228 | 181 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189) | 220,000 | 67,858 | 300,000 | 2,000,000 | 1,150,000 | 4,400,000 | 1,290,000 | 4,600,000 | 1,360,000 | 4,800,000 | 3,800,000 | 13,800,000 | |||||||||
229 | 182 | 423100 | Административне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 90,000 | 0 | |||||||||
230 | 183 | 423200 | Компјутерске услуге | 25,000 | 2,400 | 70,000 | 0 | 350,000 | 0 | 380,000 | 0 | 400,000 | 0 | 1,130,000 | 0 | |||||||||
231 | 184 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 25,000 | 0 | 40,000 | 0 | 250,000 | 0 | 280,000 | 0 | 300,000 | 0 | 830,000 | 0 | |||||||||
233 | 186 | 423500 | Стручне услуге | 70,000 | 0 | 70,000 | 0 | 200,000 | 0 | 250,000 | 0 | 280,000 | 0 | 730,000 | 0 | |||||||||
236 | 189 | 423900 | Остале опште услуге | 100,000 | 65,458 | 120,000 | 2,000,000 | 320,000 | 4,400,000 | 350,000 | 4,600,000 | 350,000 | 4,800,000 | 1,020,000 | 13,800,000 | |||||||||
237 | 190 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197) | 30,000 | 0 | 60,000 | 50,000 | 350,000 | 25,000 | 420,000 | 25,000 | 450,000 | 25,000 | 1,220,000 | 75,000 | |||||||||
239 | 192 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 25,000 | 70,000 | 25,000 | 70,000 | 25,000 | 190,000 | 75,000 | |||||||||
240 | 193 | 424300 | Медицинске услуге | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 50,000 | 0 | 70,000 | 0 | 80,000 | 0 | 200,000 | 0 | |||||||||
243 | 196 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 150,000 | 0 | 180,000 | 0 | 200,000 | 0 | 530,000 | 0 | |||||||||
244 | 197 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 300,000 | 0 | |||||||||
245 | 198 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200) | 1,810,000 | 1,999 | 2,080,000 | 100,000 | 3,350,000 | 80,000 | 8,180,000 | 105,000 | 8,400,000 | 130,000 | 19,930,000 | 315,000 | |||||||||
246 | 199 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 1,800,000 | 0 | 1,900,000 | 80,000 | 3,000,000 | 60,000 | 7,800,000 | 80,000 | 8,000,000 | 100,000 | 18,800,000 | 240,000 | |||||||||
247 | 200 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 10,000 | 1,999 | 180,000 | 20,000 | 350,000 | 20,000 | 380,000 | 25,000 | 400,000 | 30,000 | 1,130,000 | 75,000 | |||||||||
248 | 201 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210) | 170,000 | 6,420 | 210,000 | 90,000 | 640,000 | 93,000 | 690,000 | 111,000 | 740,000 | 121,000 | 2,070,000 | 325,000 | |||||||||
249 | 202 | 426100 | Административни материјал | 30,000 | 0 | 40,000 | 20,000 | 130,000 | 18,000 | 150,000 | 20,000 | 180,000 | 25,000 | 460,000 | 63,000 | |||||||||
251 | 204 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 10,000 | 6,420 | 10,000 | 0 | 90,000 | 15,000 | 100,000 | 18,000 | 100,000 | 18,000 | 290,000 | 51,000 | |||||||||
254 | 207 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 20,000 | 0 | 30,000 | 30,000 | 140,000 | 30,000 | 150,000 | 38,000 | 160,000 | 40,000 | 450,000 | 108,000 | |||||||||
256 | 209 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 60,000 | 0 | 100,000 | 20,000 | 180,000 | 30,000 | 190,000 | 35,000 | 200,000 | 38,000 | 570,000 | 103,000 | |||||||||
257 | 210 | 426900 | Материјали за посебне намене | 50,000 | 0 | 30,000 | 20,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 300,000 | 0 | |||||||||
341 | 294 | 480000 | ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309) | 90,000 | 810 | 50,000 | 0 | 600,000 | 6,000 | 710,000 | 6,500 | 750,000 | 6,800 | 2,060,000 | 19,300 | |||||||||
345 | 298 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301) | 90,000 | 810 | 50,000 | 0 | 300,000 | 6,000 | 330,000 | 6,500 | 350,000 | 6,800 | 980,000 | 19,300 | |||||||||
346 | 299 | 482100 | Остали порези | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 150,000 | 0 | |||||||||
347 | 300 | 482200 | Обавезне таксе | 90,000 | 810 | 50,000 | 0 | 150,000 | 6,000 | 180,000 | 6,500 | 200,000 | 6,800 | 530,000 | 19,300 | |||||||||
348 | 301 | 482300 | Новчане казне и пенали | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 300,000 | 0 | |||||||||
349 | 302 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303) | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 280,000 | 0 | 300,000 | 0 | 780,000 | 0 | |||||||||
350 | 303 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 280,000 | 0 | 300,000 | 0 | 780,000 | 0 | |||||||||
354 | 307 | 485000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 300,000 | 0 | |||||||||
355 | 308 | 485100 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 300,000 | 0 | |||||||||
358 | 311 | 500000 | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354) | 855,000 | 100,000 | 310,000 | 100,000 | 95,440,000 | 135,000 | 1,840,000 | 138,000 | 2,080,000 | 158,000 | 99,360,000 | 431,000 | |||||||||
359 | 312 | 510000 | ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332) | 855,000 | 100,000 | 310,000 | 100,000 | 95,440,000 | 135,000 | 1,840,000 | 138,000 | 2,080,000 | 158,000 | 99,360,000 | 431,000 | |||||||||
360 | 313 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317) | 35,000 | 0 | 200,000 | 0 | 94,340,000 | 0 | 600,000 | 0 | 680,000 | 0 | 95,620,000 | 0 | |||||||||
362 | 315 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000,000 | 0 | |||||||||
363 | 316 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,950,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,950,000 | 0 | |||||||||
364 | 317 | 511400 | Пројектно планирање | 35,000 | 0 | 200,000 | 0 | 5,390,000 | 0 | 600,000 | 0 | 680,000 | 0 | 6,670,000 | 0 | |||||||||
365 | 318 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327) | 820,000 | 100,000 | 110,000 | 100,000 | 1,100,000 | 135,000 | 1,240,000 | 138,000 | 1,400,000 | 158,000 | 3,740,000 | 431,000 | |||||||||
367 | 320 | 512200 | Административна опрема | 700,000 | 20,000 | 50,000 | 20,000 | 300,000 | 35,000 | 350,000 | 38,000 | 400,000 | 38,000 | 1,050,000 | 111,000 | |||||||||
371 | 324 | 512600 | Опрема за образовање, културу и спорт | 120,000 | 80,000 | 50,000 | 80,000 | 600,000 | 100,000 | 650,000 | 100,000 | 700,000 | 120,000 | 1,950,000 | 320,000 | |||||||||
373 | 326 | 512800 | Опрема за јавну безбедност | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 100,000 | 0 | 120,000 | 0 | 150,000 | 0 | 370,000 | 0 | |||||||||
374 | 327 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 120,000 | 0 | 150,000 | 0 | 370,000 | 0 | |||||||||
452 | 405 | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357) | 6,584,017 | 519,487 | 8,595,000 | 2,830,000 | 110,550,000 | 5,434,000 | 22,065,000 | 5,731,500 | 23,383,500 | 6,018,800 | 155,998,500 | 17,184,300 | ||||||||||
453 | Разлика (146-405 ) [ Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||