ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
3
Наказ департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації
4
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
5
6
1/19/2024№09
7
8
9
10
ПАСПОРТ
11
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік
12
13
1.0800000Департамент соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації25254902
14
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
15
16
2.0810000Департамент соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації25254902
17
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
18
19
3.081324132411090Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення13100000000
20
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
21
22
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань7 977 927,00гривень, у тому числі загального фонду7 977 927,00гривень та
23
спеціального фонду-0,00гривень.
24
25
5. Підстави для виконання бюджетної програми
26
Конвенція ООН про права дитини; Конвенція про права осіб з інвалідністю; Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю»; Закон України "Про соціальні послуги"; Закон України "Про запобігання та протидію домашньому насильству"; Закон України "Про протидію торгівлі людьми"; Закон України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб"; Закон України "Про звернення громадян"; Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків"; Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"; Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу"; Указ Президента України від 14 квітня 2014 року № 405/2014"Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України"; Постанова Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 № 976 "Деякі питання Єдиної системи опрацювання звернень";
27
 Постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери";
28
 наказ МСП України від 15.04.2021 № 789 "Про умови оплати праці працівників регіональних контактних центрів Автономної Республіки Крим, області, мм.Києва і Севастополя"; наказ МФУ від 02.01.2019 №1 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі"; розпорядження голови облдержадміністрації від 05.02.2020 №56/0/5-20 "Про затвердження Порядку розгляду звернень, що надходять на "Гарячу лінію області" та Порядку реагування на звернення громадян, що надійшли на "Гарячу лінію області"; рішення обласної ради від 21.05.2019 № 824 "Про створення комунального закладу Львівської обласної ради "Будинок воїна"; статут комунального закладу Львівської обласної ради "Будинок воїна"; розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27.08.2012 № 568/0/5-12 "Положення про Львівський обласний контактний центр"; розпорядження Львівської обласної військової адміністрації від 22.12.2023 № 1288/0/5-23ВА "Про обласний бюджет Львівської області на 2024 рік".
29
30
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
31
№ з/пЦіль державної політики
33
1Забезпечення надання невідкладних психологічних, соціально-побутових, соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, інформаційних і юридичних послуг особам, які опинились у складних життєвих обставинах, соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення
34
2Забезпечення оперативного розгляду органами виконавчої влади звернень, що подаються громадянами, підприємствами, установами та організаціями, органами місцевого самоврядування за єдиним багатоканальним телефонним номером і через мережу Інтернет
35
36
7. Мета бюджетної програми
37
Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги вразливим категоріям населення
38
39
8. Завдання бюджетної програми
40
№ з/пЗавдання
41
12
42
1Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги
43
2Надання соціальних послуг центрами матері і дитини
44
3Забезпечення оперативного розгляду органами виконавчої влади звернень, що подаються громадянами, підприємствами, установами та організаціями, органами місцевого самоврядування за єдиним багатоканальним телефонним номером і через мережу Інтернет
45
4Надання соціальних послуг учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, членам їх сімей та членам сімей загиблих
46
47
9. Напрями використання бюджетних коштів
48
49
№ з/пНапрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього
50
51
12345
52
1Забезпечення оперативного розгляду органами виконавчої влади звернень, що подаються громадянами, підприємствами, установами та організаціями, органами місцевого самоврядування за єдиним багатоканальним телефонним номером і через мережу Інтернет6 013 568,000,006 013 568,00
53
2Надання соціальних послуг учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, членам їх сімей та членам сімей загиблих1 964 359,000,001 964 359,00
54
УСЬОГО7 977 927,000,007 977 927,00
55
56
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
57
58
№ з/пНайменування місцевої / регіональної програмиЗагальний фондСпеціальний фондУсього
59
60
12345
62
Усього0,00
63
64
11. Результативні показники бюджетної програми
65
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗагальний фондСпеціальний фондУсього
66
1234567
67
1Завдання 1. Забезпечення оперативного розгляду органами виконавчої влади звернень, що подаються громадянами, підприємствами, установами та організаціями, органами місцевого самоврядування за єдиним багатоканальним телефонним номером і через мережу Інтернет
68
1.1затрат
69
1.1.1кількість контактних центрівод.мережа розпорядника коштів1,000,001,00
70
1.1.2кількість штатних одиниць од.штатний розпис23,000,0023,00
71
з них жінокосібтарифікаційний список20,000,0020,00
73
1.2продукту
74
1.2.1кількість отримних звернень од.звітність140 000,000,00140 000,00
75
1.2.2кількість опрацьованих зверненьод.звітність140 000,000,00140 000,00
76
1.2.3кількість позитивно вирішених питань по зверненняход.звітність46 000,000,0046 000,00
77
1.2.4кількість наданих роз'яснень на зверненняход.звітність94 000,000,0094 000,00
78
1.3ефективності
79
1.3.1кількість звернень на одного працівникаод.розрахунок6 086,960,006 086,96
80
1.3.2середні витрати в рік на одного працівникагрн.розрахунок261 459,480,00261 459,48
81
1.4якості
82
1.4.1динаміка рівня обробки отриманих звернень контактним центромвідс.розрахунок116,670,00116,67
83
1.4.2динаміка кількості опрацьованих звернень до контактного центру, порівняно з попереднім рокомвідс.розрахунок100,000,00100,00
84
2Завдання 2. Надання соціальних послуг учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, членам їх сімей та членам сімей загиблих
85
2.1затрат
86
2.1.1кількість установод.мережа розпорядника коштів1,000,001,00
87
2.1.2кількість штатних одиниць од.штатний розпис6,000,006,00
88
з них жінокосібтарифікаційний список5,000,005,00
89
2.2продукту
90
2.2.1очікувана кількість зверненьосібзвітність6 000,000,006 000,00
91
2.2.2кількість проведених заходівод.звітність200,000,00200,00
92
2.2.3очікувана кількість учасників заходівосібзвітність15 000,000,0015 000,00
93
2.3ефективності
94
2.3.1середні витрати в рік на одного працівникагрн.розрахунок327 393,170,00327 393,17
95
2.3.2середні витрати на один захід в рікгрн.розрахунок9 821,800,009 821,80
96
2.4якості
97
2.4.1динаміка кількості опрацьованих звернень установою порівняно з попереднім рокомвідс.розрахунок100,000,00100,00
98
99
100
Т.в.о. директора департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністраціїРоман АНДРЕС
101
(підпис)
102
ПОГОДЖЕНО:
103
Департамент фінансів Львівської обласної державної адміністрації