BCDEFGHIJKLMNOPQRSUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
ЗВІТ
4
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік
5
1.0100000Мереф'янська міська рада04058692
6
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
7
2.0110000Мереф'янська міська рада04058692
8
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
9
3.01160716071 0640 Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)2050200000
10
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
11
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
12
№
з/п		Ціль державної політики
13
1Забезпечення відшкодування різниці між розміром економічно обґрунтованого тарифу та встановленим тарифом на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для населення.
14
5. Мета бюджетної програми
15
Зниження фінансового навантаження на мешканців Мереф’янської територіальної громади, які отримують послуги з центрального водопостачання та централізованого водовідведення. Забезпечення беззбиткової діяльності КП «Водоканал» відповідно до вимог чинного законодавства. Збереження обсягу та покращення якості надання послуг з централізованого водопостачання, централізованого водовідведення відповідно до встановлених стандартів якості надання таких послуг.
16
6. Завдання бюджетної програми
17
№
з/п		Завдання
18
1Відшкодування різниці в тарифах за надані послуги з централізованого водопостачання та водовідведення КП "Водоканал" Мереф'янської міської ради
19
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
20
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
21
гривень
22
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
23
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
24
1234567891011
25
1Відшкодування різниці між розміром економічно обгрунтованого тарифу та встановленим тарифом на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для населення комульному підприємству "Водоканал" Мереф'янської міської ради4465804,000,004465804,004301962,320,004301962,32-163841,680,00-163841,68
26
Усього4465804,000,004465804,004301962,320,004301962,32-163841,680,00-163841,68
27
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
28
№
з/п		Пояснення
29
12
30
1Розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником обумовлено тим, що фінансування проводилося за фактичні обсяги наданих послуг з водопостачання
31
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
32
гривень
33
№
з/п		Найменування місцевої/ регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної
програми		Касові видатки
(надані кредити з бюджету)		Відхилення
34
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
35
1234567891011
36
1Програма відшкодування різниці тарифу на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для населення комунальному підприємству «Водоканал» Мереф’янської міської ради4465804,000,004465804,004301962,320,004301962,32-163841,680,00-163841,68
37
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
38
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
39
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
40
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
41
12345678910111213
42
Затрат
43
1Обсяг затрат на відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання для населеннягрн.кошторис, рішення сесії3375216,000,003375216,003215138,220,003215138,22-160077,780,00-160077,78
44
2Обсяг затрат на відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водовідведення для населеннягрн.кошторис, рішення сесії1090588,000,001090588,001086824,100,001086824,10-3763,900,00-3763,90
45
Продукту
46
3Плановий обсяг реалізованої водитис.куб.мінформація відділу ЖКГ та КМ42,930,0042,9340,890,0040,89-2,040,00-2,04
47
4Плановий обсяг зібраних стоківтис.куб.мінформація відділу ЖКГ та КМ69,420,0069,4269,180,0069,18-0,240,00-0,24
48
Ефективності
49
5Середній розмір відшкодування за 1 м3 водигрн.розрахунок78,620,0078,6278,620,0078,620,000,000,00
50
6Середній розмір відшкодування за 1 м3 стоківгрн.розрахунок15,710,0015,7115,710,0015,710,000,000,00
51
Якості
52
7Питома вага наданих коштів на відшкодування послуг з централізованого водопостачаннявідс.інформація відділу ЖКГ та КМ100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
53
8Питома вага наданих коштів на відшкодування послуг з централізованого водовідведеннявідс.інформація відділу ЖКГ та КМ100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
54
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
55
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
56
1234
57
Затрат
58
1Обсяг затрат на відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання для населеннягрн.Розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником обумовлено тим, що фінансування проводилося за фактичні обсяги наданих послуг з водопостачання
59
2Обсяг затрат на відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водовідведення для населеннягрн.Розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником обумовлено тим, що фінансування проводилося за фактичні обсяги наданих послуг з водовідведення
60
Продукту
61
3Плановий обсяг реалізованої водитис.куб.мРозбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником обумовлена зменшенням кількості наданих послуг з водопостачання
62
4Плановий обсяг зібраних стоківтис.куб.мРозбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником обумовлена зменшенням кількості наданих послуг з водовідведення
63
Ефективності
64
5Середній розмір відшкодування за 1 м3 водигрн.Розбіжності відсутні
65
6Середній розмір відшкодування за 1 м3 стоківгрн.Розбіжності відсутні
66
Якості
67
7Питома вага наданих коштів на відшкодування послуг з централізованого водопостачаннявідс.Розбіжностей не має
68
8Питома вага наданих коштів на відшкодування послуг з централізованого водовідведеннявідс.Розбіжностей не має
69
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
70
Результативні показники бюджетної програми виконані. Відхилення були пов'язані із тим, що фінансування проводилося за фактичні обсяги наданих послуг з водопостачання та водовідведення
71
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
72
Затверджені паспортом бюджетної прграми та фактично проведені у 2025 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягенення яких спрямована реалізація бюджетної програми.
73
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
74
Мереф'янський міський головаВеніамін СІТОВ
75
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
76
Заступник міського голови з питань бюджету та фінансівЛюдмила ПОД'ЯЧЕВА
77
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100