| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QO | QO-PTD-ASET-01 | |||||||
2 | TAHUN QO DIWUJUDKAN | 2020 | |||||||
3 | STATUS QO | AKTIF | |||||||
4 | OBJEKTIF KUALITI | MEMPASTIKAN SEMUA ASET DIPANTAU DAN DIDAFTAR DALAM SISTEM SPPA | |||||||
5 | SASARAN | 100% | |||||||
6 | TINDAKAN | PEGAWAI T/JAWAB | TEMPOH-PENILAIAN | ||||||
7 | 1 | Mempastikan semua asset didaftar dalam system SPPA | Semua pegawai asset yang telah dilantik | Setiap kali penerimaan aset Penghantaran reten 4 x setahun ( JKPAK ) | |||||
8 | 2 | Menyediakan jadual pemeriksaan/ audit dan pembahagian kumpulan/Team | Semua pegawai asset yang telah dilantik | Setahun sekali | |||||
9 | 3 | Menyediakan laporan pemeriksaan / audit | Semua pegawai asset yang telah dilantik | Team pemeriksaan / audit perlu dilakukan dalam tempoh 1 bulan | |||||
10 | 4 | ||||||||
11 | 5 | ||||||||
12 | |||||||||
13 | PTD-ASET | PENCAPAIAN OBJEKTIF KUALITI | |||||||
14 | Tahun Pencapaian | Jumlah sasaran yang dicapai | Jumlah sasaran yang ditetapkan | % | status pencapaian (capai/Tidak capai) | Justifikasi Tidak Capai | Tindakan penambahbaikan | ||
15 | Tahun 2023 | 9879 | 9879 | 100 | CAPAI | ||||
16 | Tahun 2022 | 9477 | 9477 | 100 | CAPAI | ||||
17 | Tahun 2021 | 9635 | 9635 | 100.0 | CAPAI | ||||
18 | Tahun 2020 | 9583 | 9583 | 100.0 | CAPAI | ||||
19 | Tahun 2019 | #DIV/0! | |||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||