ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
3
41
Tabel A. Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya
42
(Matriks Risiko-Pengendalian)
43
44
Nama Entitas Akuntasi/Pelaporan
: Balai POM di Pangkalpinang
45
Akun Signifikan
: Pengelolaan Aset Tetap
46
47
Diisi oleh Pemilik PengendalianDiisi oleh Tim Penilai
48
No.Proses/Transaksi UtamaRisiko UtamaNama Pengendalian UtamaAplikasi PendukungPelaksana PengendalianDokumen PendukungTipe PengendalianAsersiMemadai
Ya/Tidak
50
1Penatausahaan aset tetap di Balai POM di Pangkalpinang
Manual		Ketidaksesuaian Daftar Barang Ruangan dengan fisik barang di ruanganPengendalian akses dan pemeriksaan fisik secara berkala minimal tiap 6 bulan oleh petugas BMN dan penanggung jawab ruangan (mengisi Form Mutasi Keluar Masuk Daftar Barang Ruangan)Aplikasi SIMAK BMNoperator SIMAK BMN, penanggungjawab ruanganDaftar Barang Ruangan, Form Mutasi Keluar Masuk Barang Ruangan
(Atribut : Tandatangan Penanggung jawab ruangan)		ITDMExistence
Valuation or allocation		Ya
51
52
Paraf pemilik pengendalian/Tanggal :
53
54
55
Simpulan Cukup/Tidak Cukup :
Cukup
56
57
58
Usulan Koreksi/(feedback) :
-
59
60
61
62
*
Penilaian Kelemahan Rancangan apabila manajemen tidak memperbaiki :
63
64
1
65
**2
66
3
67
68
Paraf Tim Penilai/Tanggal :
69
70
***
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240