Rokoko Care Business Case calculator

	B	C	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	T	V
1	Rokoko Care Business Case calculator											Sidst opdateret - 10. Jan 2024	hi@rokokocare.com	www.rokokocare.com
2
3		Formålet med dette regneark er at tilbyde en åben og transparent måde at udregne en business case med de besparelser en kommune kan få ved at implementere den digitale løsning, Rokoko Care.
4
5		Den grundlæggende mekaniske som fører til en besparelse i udgifter består i at mindske de fysiske fremmøder borgerne har hos kommunen, af det kommer reducerede løn- og transportudgifter.
6		Vores erfaringer viser at vores digital løsning kan bruges af omkring 80% af alle borgere, og at man i gennemsnit kan reducere de individuelle sessioner med 30% og hold med 50%. Det er derfor sat som default i de orange felter
7
8		I kan indsætte jeres egne værdier i de orange felter, det er disse tal som hele business cases udregnes på baggrund af:						Brug mig :)
9
10		Alle beløb er i DKK ekskl. moms og de indsatte værdier er alle baseret på en gennemsnitlig kommune i Danmark med omkring 70.000 borgere og med omkring 4000 borgerne der årligt er igennem et genoptræningsforløb.
11
12
13		Digital selvtræning	År 0	År 1	År 2	År 3	År 4		Første 3 år	Samlet 5 år
14		Omkostninger til Care*	60,000	120,000	240,000	600,000	900,000
15		Økonomisk gevindst	130,963	261,925	523,850	1,309,625	1,964,438
16		Antal aktive borgere på platformen per år	50	100	200	500	750
17		Samlet besparelse	70,963	141,925	283,850	709,625	1,064,438		496,738	2,270,800
18
19
20		* Prisen for Rokoko Care er 400 kr per aktiv borger per måned. Og man betaler kun for de aktive forløb man har igang i den givne måned.
21		I denne regnemodel har vi antaget af det gennemsnitlige borgerforløb er 3 måneder, det vil sige udgiften til Rokoko Care er 1200 kr per borgerforløb
22
23
24			Antal sessioner		Reduktion med Care
25		Udgifter og besparelser pr gruppe pr år	Individuelle	Holdtræning	Individuelle	Holdtræning		Gevinst pr borger pr forløb		Antal borger i forløb om året
26											Maksimal besparelse per år fratrukket udgifter til Care
27		Knæ
28		Gruppe X	1	12	1	6		2927.75		500	863,875.
29		Gruppe Y	3	10	1	5		2542.125		500	671,063.
30
31		Hofte
32		Gruppe Z	3	10	1	5		2542.125		500	671,063.
33
34		Skulder
35		Gruppe Æ	3	10	1	5		2542.125		500	671,063.
36
37		Kræft
38		Gruppe Ø	3	10	1	5		2542.125		1000	1,342,125.
39
40		Gennemsnit						2619.25
41
42		Total								3000	4,219,188.
43
44
45
46	Regneeksempel med mellemregninger						Modellens input-værdier (VIGTIGE)
47
48		Udgifter og besparelser per borger per forløb					Procentdel der får betalt transport			80%
49							Udgift til en terapeuttime			350
50		Forudsætninger i regneeksempel:					Transportudgifter (taxa/bus) pr. vej			200
51		Reducerede antal individuelle sessioner med Care	1				Antal fysser per træningshold			2
52		Reducerede antal holdtræninger med Care	5				Antal borger per hold			8
53							Antal timer til monitorering af et hold (8 borgere)			0.5
54		Økonomiske effektker i dette regneeksempel					Antal timer til monitorering af én borger			0.16
55		Sparede transpartudgifter per forløb ifm. indi.	320
56		Sparede transpartudgifter per forløb ifm. hold	1600
57		Sparet arbejdstid pr. forløb ifm. individuelle sessioner	350
58		Sparet arbejdstid pr. forløb ifm. hold	437.5			NB!
59		Tilføjet arbejdstid til monitorering pr forløb ifm hold	-109.375			1) I denne model har vi ikke medregnet de besparelse kommunerne også har til udgifter til bygninger og lokaler
60		Tilføjet arbejdstid til monitorering pr forløb ifm individuelle sessioner	-56			2) I denne model har vi ikke medregnet de initiale personaleudgifter kommuner har til at implementere Rokoko Care
61						3) Bemærk at hvis I i dag har 1000 borgere i forløb og den gennemsnitlige vækst de kommende 5 år er 15%,
62		Gevinst i alt	2542.125			hvilket er den gennemsnitlige vækst i antal forløb de sidste 15 år, så fordobles antal af borgerforløb og vil i 2029 være 2000.
63
64						* med monitorering mener vi den tid der går med at følge op på alle patienternes træningsaktivitet derhjemme.
65
66
67