27 Ejecución Analitica del Presupuesto (editable).xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	O	Q	S	T	U	V	W	X	AA	AB	AD	AG	AI	AJ	AL	AM	AO	AP	AQ	AS	AT	AV
1
2					Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
3					Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
4					Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica																							PAGINA :		1		DE	4
5					Ejecucion Analitica del Presupuesto																							PAGINA :		1		DE	4
6					Ejecucion Analitica del Presupuesto																							FECHA :		11/3/2022
7					Expresado en Quetzales																							HORA :		11:44.24
8					Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 246																							REPORTE:		R00804480.rpt
9
10					DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE
11
12	EJERCICIO:									2022
13
14	PG			SPG			PY				ACT		OBR																	SALDO POR COMPROMETER				SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
15	PG			SPG			PY				ACT		OBR		DESCRIPCION			ASIGNADO	MODIFICACIONES		VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO		COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO
16
17	UBG				FTE
18	UBG				FTE
19
20	ENTIDAD:								1113-0016-246-00							UNIDAD EJECUTORA TEMPORAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH
21									1113-0016-246-00
22	72			LIQUIDACIÓN DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH
23
24			00			SIN SUBPROGRAMA
25					000				SIN PROYECTO
26
27							001				000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
28								000						SERVICIOS PERSONALES
29
30		011				0101			11			PERSONAL PERMANENTE					0.00		105,000.00	105,000.00		0.00	54,758.06	54,758.06	54,758.06		50,241.94		50,241.94		0.00
31		011				0101
32
33		012				0101			11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE					0.00		39,000.00	39,000.00		0.00	20,338.71	20,338.71	20,338.71		18,661.29		18,661.29		0.00
34		012				0101
35
37		014				0101			11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE					0.00		2,250.00	2,250.00		0.00	1,173.39	1,173.39	1,173.39		1,076.61		1,076.61		0.00
38		014				0101
39
41		015				0101			11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					0.00		40,500.00	40,500.00		0.00	21,120.97	21,120.97	21,120.97		19,379.03		19,379.03		0.00
42		015				0101
43
45		021				0101			11			PERSONAL SUPERNUMERARIO					0.00		1,440,583.00	1,440,583.00		0.00	975,627.65	542,427.65	542,427.65		464,955.35		898,155.35		0.00
46		021				0101
47
48		022				0101			11			PERSONAL POR CONTRATO					0.00		396,000.00	396,000.00		0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00		264,000.00		264,000.00		0.00
49		022				0101
50
51		026				0101			11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL					0.00		21,525.00	21,525.00		0.00	13,156.05	8,656.05	8,656.05		8,368.95		12,868.95		0.00
52		026				0101
53
55		027				0101			11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					0.00		338,141.00	338,141.00		0.00	265,768.32	148,318.32	148,318.32		72,372.68		189,822.68		0.00
56		027				0101
57
59		063				0101			11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR					0.00		72,000.00	72,000.00		0.00	37,548.39	37,548.39	37,548.39		34,451.61		34,451.61		0.00
60		063				0101
61
62		071				0101			11			AGUINALDO					0.00		171,121.00	171,121.00		0.00	102,255.44	3,659.59	3,659.59		68,865.56		167,461.41		0.00
63		071				0101
64
65		072				0101			11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					0.00		145,831.00	145,831.00		0.00	101,741.99	3,622.51	3,622.51		44,089.01		142,208.49		0.00
66		072				0101
67
68		073				0101			11			BONO VACACIONAL					0.00		3,403.00	3,403.00		0.00	2,003.38	54.26	54.26		1,399.62		3,348.74		0.00
69		073				0101
70
71												Total Fuente:					0.00		2,775,354.00	2,775,354.00		0.00	1,727,492.35	973,677.90	973,677.90		1,047,861.65		1,801,676.10		0.00
73												Total Geografico:					0.00		2,775,354.00	2,775,354.00		0.00	1,727,492.35	973,677.90	973,677.90		1,047,861.65		1,801,676.10		0.00
74
75												Total Grupo de Gasto:					0.00		2,775,354.00	2,775,354.00		0.00	1,727,492.35	973,677.90	973,677.90		1,047,861.65		1,801,676.10		0.00
77								100						SERVICIOS NO PERSONALES
78
79
80		115				0101			11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
81		115				0101
82
84		122				0101			11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
85		122				0101
86
88		133				0101			11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
89		133				0101
90
91		195				0101			11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
92		195				0101
93
94		199				0101			11			OTROS SERVICIOS					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
95		199				0101
96												Total Fuente:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
98		111				0101			41			ENERGÍA ELÉCTRICA					0.00		48,000.00	48,000.00		0.00	3,918.28	3,918.28	3,918.28		44,081.72		44,081.72		0.00
99		111				0101
100
101		112				0101			41			AGUA					0.00		12,000.00	12,000.00		0.00	936.99	936.99	936.99		11,063.01		11,063.01		0.00
102		112				0101
103
104		113				0101			41			TELEFONÍA					0.00		100,400.00	100,400.00		0.00	23,736.00	23,736.00	20,936.00		76,664.00		76,664.00		2,800.00
105		113				0101
106
107		115				0101			41			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS					0.00		2,750.00	2,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2,750.00		2,750.00		0.00
108		115				0101
109
111		122				0101			41			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN					0.00		20,000.00	20,000.00		0.00	4,365.00	4,365.00	950.00		15,635.00		15,635.00		3,415.00