| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico Indicadores de Resultados Del 1 de enero al 30 de junio de 2024 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Programa o proyecto de Inversión | Prespuesto del programa presupuestario | MIR | Indicadores | Resultado del indicador | |||||||||||||||||||||
3 | Clasificación Programática acorde al CONAC | Clave del Programa presupuestario | Nombre del programa presupuestario | Clasificación funcional del gasto al que corresponde el programa presupuestario | Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta | Aprobado | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | Cuenta con MIR (SI/NO) | Nivel de la MIR del programa | Descripción del resumen narrativo (FIN, Propósito, componentes y actividades) | Nombre del Indicador | Nivel de la MIR, al que corresponde el indicador | Fórmula de cálculo | Descripción de variables de la fórmula | Meta del indicador Programada | Meta del indicador Modificada | Meta del indicador alcanzada | Valor del numerador de la formula | Valor del denominador de la formula | Unidad de medida de las variables del indicador | |||
4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
5 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 124.466.263,28 | 326.175.936,23 | 317.790.850,87 | 317.790.850,87 | 317.790.850,87 | SI | Fin | Contribuir eficazmente al incremento de derrama económica en el Municipio de León a través del fortalecimiento y consolidación de Feria Estatal de León. | Porcentaje de cumplimiento de derrama económica proyectada en el Municipio de León. | Fin | (DE/DEP)*100 | [(Derrama económica obtenida en primer bimestre/derrama económica proyectada)*100 | 100% (17.1 millones de pesos) | 100% (35 millones) | 100% | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | Pesos | |||
6 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 124.466.263,28 | 326.175.936,23 | 317.790.850,87 | 317.790.850,87 | 317.790.850,87 | SI | Propósito | Los visitantes a la Feria Estatal de León se incrementan y mejora su nivel de satisfacción. | Nivel de satisfacción general obtenido por los visitantes a la Feria Estatal de León. | Propósito | (PEREFF/TE)*100 | (Personas encuestadas que respondieron que su experiencia en Feria fue favorable/Total de encuestados)*100 | 92 por ciento | 93% | 100% (93%) | 967 | 1040 | Visitantes encuestados | |||
7 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 69.972.556,00 | 274.152.321,00 | 271.084.046,22 | 271.084.046,22 | 271.084.046,22 | SI | Componente | Eventos y espectáculos para la Feria coordinados y realizados. | Nivel de satisfacción de visitantes a la Feria sobre espectáculos realizados. | Componente | (PERFEIE/TE)*100 | (Personas encuestadas que respondieron favorablemente evaluación integral de espectáculos/Total de encuestados)*100 | 92 por ciento | 90% | 100% (90%) | 936 | 1040 | Visitantes encuestados | |||
8 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 69.972.556,00 | 274.152.321,00 | 271.084.046,22 | 271.084.046,22 | 271.084.046,22 | SI | Actividad | Contratación, operación y evaluación con empresas de espectáculos para Feria. | Porcentaje de empresas de espectáculos evaluadas. | Actividad | (EEFE/EEFA)*100 | (Empresas de espectáculos de Feria evaluadas /Empresas de espectáculos Feria aprobadas) * 100 | 100 por ciento | 100% | 25,00 | 25,00 | Empresas | ||||
9 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 44.511.542,28 | 40.989.851,88 | 38.570.952,69 | 38.570.952,69 | 38.570.952,69 | SI | Componente | Servicios e Instalaciones limpias y en buen estado para el evento de la Feria administradas | Nivel de satisfacción de visitantes a Feria Estatal de León en cuanto a los servicios proporcionados por la Subdirección de Servicios Generales | Componente | (NPCEBLI/NPE)*100 | (Número de personas que consideran excelente o buena la limpieza en instalaciones/Número de personas encuestadas)*100 | 95 por ciento | 88% | 100% (88%) | 915,00 | 1.040,00 | Visitantes encuestados | |||
10 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 585.850,00 | 649.040,00 | 561.334,10 | 561.334,10 | 561.334,10 | SI | Actividad | Control y coordinación de taquillas y accesos a Feria. | Porcentaje de satisfacción respecto a taquillas de visitantes a Feria | Actividad | (CEAST/NPE)*100 | (Calificaciones de encuestados respecto acceso y servicio de taquillas en Feria/Número de personas encuestadas)*100 | 80 por ciento | 95% | 100% (95%) | 985 | 1040 | Visitantes encuestados | |||
11 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 21.962.846,14 | 20.170.405,94 | 19.004.809,30 | 19.004.809,30 | 19.004.809,30 | SI | Actividad | Reclutamiento, selección y contratación de personal para evento Feria. | Porcentaje de contratación de personal para Feria Estatal de León. | Actividad | (PO/PPA)*100 | (Plazas ocupadas Feria/plantilla de personal autorizada Feria)*100 | 90 por ciento | 100% | 100% | 712 | 712 | Plazas laborales | |||
12 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 21.962.846,14 | 20.170.405,94 | 19.004.809,30 | 19.004.809,30 | 19.004.809,30 | SI | Actividad | Inducción, capacitación y atención al personal de la Feria. | Índice de rotación de personal de Feria | Actividad | (NSPRAF/PEEF)*100 | (Número de separaciones personal por renuncia y abandono de Feria/promedio de empleados durante el evento Feria)*100 | 10 por ciento | 12% | 100% (12%) | 84 | 712 | Separaciones / Empleados | |||
13 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 678.500,00 | 1.199.479,40 | 894.471,93 | 894.471,93 | 894.471,93 | SI | Componente | Locales gastronómicos y comerciales con variedad ofrecidos. | Porcentaje de satisfacción de visitantes respecto a variedad de locales. | Componente | (VRFFVPSO/TE)*100 | (Visitantes que respondieron de forma favorable sobre la variedad de productos y servicios ofrecidos/Total de encuestados)*100 | 90 por ciento | 100% (90% ) | 935,00 | 1.040,00 | Visitantes encuestados | ||||
14 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 339.250,00 | 599.739,70 | 447.235,97 | 447.235,97 | 447.235,97 | SI | Actividad | Atención a expositores de Feria Estatal de León | Porcentaje de satisfacción de expositores participantes en Feria | Actividad | (ERFES/TEE)*100 | (Expositores que respondieron favorablemente encuesta de satisfacción/Total de expositores encuestados)*100 | 83.5 por ciento | 89% | 100%(89%) | 223 | 250 | Expositores encuestados | |||
15 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 339.250,00 | 599.739,70 | 447.235,97 | 447.235,97 | 447.235,97 | SI | Actividad | Aprobación y supervisión de empresas contratantes | Porcentaje de aprovechamiento de capacidad instalada Feria | Actividad | (ECC/ED)*100 | (Espacios comerciales cobrados/Espacios disponibles)*100 | 99 por ciento | 98% | 100% (98%) | 968 | 988 | Espacios comerciales | |||
16 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 1.044.800,00 | 679.958,95 | 679.956,19 | 679.956,19 | 679.956,19 | SI | Componente | Seguridad y protección a visitantes a Feria ofrecido. | Nivel de percepción de los visitantes sobre seguridad en Feria | Componente | (ECFSF/NE)*100 | (Encuestados que consideran favorable la seguridad en Feria Estatal/Número de encuestados)*100 | 92 por ciento | 84% | 100% (84%) | 873 | 1040 | Visitantes encuestados | |||
17 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 1.044.800,00 | 679.958,95 | 679.956,19 | 679.956,19 | 679.956,19 | SI | Actividad | Inducción y capacitación a personal de seguridad por parte de Protección Civil. | Porcentaje de brigadas de seguridad capacitadas para Feria | Actividad | (BSIC/TBS)*100 | (Brigadas de seguridad interna capacitadas/total de Brigadas de seguridad)*100 | 100 por ciento (3 brigadas) | 1 | 100% (3) | 3 | 3 | Brigadas | |||
18 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 8.258.865,00 | 9.154.325,00 | 6.561.423,84 | 6.561.423,84 | 6.561.423,84 | SI | Componente | Difusión e información de Feria hacia prospectos realizada | Porcentaje de visitantes encuestados que asistieron a Feria por estrategias de publicidad. | Componente | (PEAFMP/TPE)*100 | (Personas encuestadas que asistieron a Feria por medios de publicidad/Total de personas encuestadas Feria)*100 | 90 por ciento | 84% | 100% (84%) | 873 | 1040 | Personas encuestadas que asistieron por publicidad/ Total de personas encuestadas | |||
19 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 4.129.432,50 | 4.577.162,50 | 3.280.711,92 | 3.280.711,92 | 3.280.711,92 | SI | Actividad | Fortalecimiento, control y difusión en redes sociales y medios digitales. | Porcentaje cumplimiento de meta de seguidores en redes sociales institucionales. | Actividad | [(SRSPA/SRSLB)-1]*100 | [(Seguidores en redes sociales/seguidores en redes sociales programados]*100 | 100% (640 mil seguidores) | 668.600,00 | 100% (668,600) | 668.600,00 | 668.600,00 | Seguidores | |||
20 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 4.129.432,50 | 4.577.162,50 | 3.280.711,92 | 3.280.711,92 | 3.280.711,92 | SI | Actividad | Vinculación con empresas patrocinadoras de la Feria Estatal de León. | Porcentaje de obtención de ingresos por patrocinios para evento Feria. | Actividad | (IPAA/IPLB)*100 | (Ingresos por patrocinios en efectivo año actual/ ingresos por patrocinios programados)*100 | 100% (18 millones en efectivo) | 23.109.032,00 | 100% (23,109,032.00) | 23.109.032,00 | 23.109.032,00 | Ingresos | |||
21 | E | E002 | Recinto | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 65.121.051,51 | 68.735.350,26 | 29.665.599,75 | 28.651.574,32 | 28.651.574,32 | SI | Fin | Contribuir a generar mayores ingresos para el Patronato de la Feria, a través de la realización de eventos y aprovechamiento de todas las áreas del recinto ferial. | Porcentaje de ingresos anuales obtenidos del Recinto. | Fin | [(IRAA/IRLB)-1]*100 | (Ingresos anuales de recinto obtenidos/ingresos anuales del recinto programado)*100 | 100% (15 millones) | 64% | 9657546 | 15.000.000,00 | Ingresos | ||||
22 | E | E002 | Recinto | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 65.121.051,51 | 68.735.350,26 | 29.665.599,75 | 28.651.574,32 | 28.651.574,32 | SI | Propósito | Los arrendatarios y visitantes utilizan las áreas y espacios del recinto ferial de manera continua. | Porcentaje de cumplimiento de eventos en los diversos espacios del recinto. | Propósito | [(ERERAA/ERERLB)-1]*100 | (Eventos realizados en espacios del recinto año actual/eventos programados)*100 | 100% (150 eventos anuales) | 65% | 98 | 150 | Eventos | ||||
23 | E | E002 | Recinto | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 65.121.051,51 | 68.735.350,26 | 29.665.599,75 | 28.651.574,32 | 28.651.574,32 | SI | Componente | Espacios del recinto ferial para arrendamiento ofertados. | Porcentaje de aprovechamiento de capacidad instalada del Recinto | Componente | (MCO/MCDA)*100 | (Metros cuadrados ocupados promedio)/(Metros cuadrados disponibles para arrendamiento)*100 | 20 por ciento | 2% | 968387 | 39194367,95 | Metros cuadrados | ||||
24 | E | E002 | Recinto | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 10.212.194,99 | 11.466.426,99 | 7.596.113,84 | 7.596.113,84 | 7.596.113,84 | SI | Actividad | Coordinación de mantenimiento de instalaciones del recinto. | Porcentaje de cumplimiento de programa anual de mantenimiento | Actividad | (AMRAA/APMAA)*100 | (Actividades de mantenimiento realizadas año actual/actividades programadas de mantenimiento año actual)*100 | 95 por ciento | 65% | 13 | 20 | Actividades de mantenimiento | ||||
25 | E | E002 | Recinto | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 13.282.926,59 | 13.901.046,59 | 5.504.712,58 | 5.504.712,58 | 5.504.712,58 | SI | Actividad | Atención a clientes organizadores de eventos en espacios del recinto. | Nivel de satisfacción del arrendatario (organizador de evento). | Actividad | (NARFF/TE)*100 | (Número de arrendatarios que responden de forma favorable/Total de encuestados)*100 | 95 por ciento | 70% | 30 | 43 | Arrendatarios | ||||
26 | E | E002 | Recinto | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 451.000,00 | 815.841,05 | 218.708,93 | 218.708,93 | 218.708,93 | SI | Actividad | Coordinación de seguridad y protección a visitantes a espacios del recinto. | Nivel de percepción de visitantes al recinto en materia de seguridad | Actividad | (ERMP/TERR)*100 | (Encuestados que consideran adecuada la seguridad en eventos externos del recinto/Número de encuestados)*100 | 94 por ciento | Encuestados | |||||||
27 | E | E002 | Recinto | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 39.671.429,93 | 40.613.850,63 | 15.931.489,97 | 14.917.464,54 | 14.917.464,54 | SI | Actividad | Inducción, capacitación y atención al personal del Recinto. | Porcentaje de retención del personal del Recinto | Actividad | (NEIP-NEB)/(NEIP)*100 | (Número de empleados al inicio del periodo-empleados que se han ido)(Número de empleados al inicio del periodo)*100 | 95 por ciento | 0,135 | 6% | 8 | 134 | Empleados / Empleados | |||
28 | E | E002 | Recinto | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 1.037.400,00 | 1.319.285,00 | 199.297,27 | 199.297,27 | 199.297,27 | SI | Actividad | Atención a visitantes del Parque Ecológico y coordinación de limpieza y mantenimiento del mismo. | Nivel de cumplimiento de programación de atención a visitantes (sin costo) | Actividad | (NPEAA/NPAAA)*100 | (Número de visitantes al parque recibidos/Número de visitantes al parque programados)*100 | 8000 personas | 47620 | 100% | 47620 | 47620 | Visitantes | |||
29 | E002 | Recinto | 2.4.2 | Patronato de la Feria de León | 466.100,00 | 618.900,00 | 215.277,16 | 215.277,16 | 215.277,16 | SI | Actividad | Coordinación de organizadores de eventos para la atracción de visitantes al recinto. | Porcentaje de realización de eventos de atracción de visitantes al Recinto. | Actividad | (NEA/NEARP)*100 | (Número de eventos atraídos/número de eventos de atracción al recinto programados)*100 | 100% (17 eventos) | 47% | 8 | 17 | Eventos | |||||
30 | E | E006 | Festival Vive León | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 17.757.516,21 | 20.624.203,91 | 151.476,92 | 151.476,92 | 151.476,92 | SI | Fin | Contribuir a generar mayor número de visitantes en el Municipio de León a través de la creación y consolidación de eventos propios del Patronato. | Porcentaje de visitantes proyectado al Municipio de León durante los meses de julio y agosto | Fin | (VMLJ/VP)*100 | (Visitantes al municipio de León julio y agosto año en curso/visitantes programados)*100 | 100 por ciento (950 mil visitantes | Turistas | |||||||
31 | E | E006 | Festival Vive León | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 17.757.516,21 | 20.624.203,91 | 151.476,92 | 151.476,92 | 151.476,92 | SI | Propósito | Los ciudadanos del Municipio de León y visitantes cuentan con eventos alternos durante las vacaciones de verano realizados por el Patronato. | Porcentaje cumplimiento de visitantes al Festival Vive León | Propósito | (NVFVAA/NVP)*100 | [(Número de visitantes Festival Vive León año actual / Número de visitantes programados)*100 | 100% (1 millón de visitantes) | Visitantes | |||||||
32 | E | E006 | Festival Vive León | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 17.757.516,21 | 20.624.203,91 | 151.476,92 | 151.476,92 | 151.476,92 | SI | Componente | Festival Vive León organizado y promovido. | Promedio de satisfacción general de visitantes a Festival Vive León | Componente | (SCVFV/NAE)*100 | (Sumatoria de calificaciones de Festival Vive León/ Número de aspectos evaluados)*20 | 94 por ciento | Visitantes encuestados | |||||||
33 | E | E006 | Festival Vive León | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 2.019.160,00 | 2.057.160,00 | 49.256,52 | 49.256,52 | 49.256,52 | SI | Actividad | Difusión y contratación de espacios comerciales para Festival Vive León | Promedio de evaluación de visitantes en cuanto a variedad de locales comerciales y áreas de exposición. | Actividad | (SCZA/NZC)*100 | (Sumatoria de calificaciones de zonas de atracción/ Número de zonas a calificar)*20 | 90 por ciento | Espacios comerciales | |||||||
34 | E | E006 | Festival Vive León | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 9.640.856,72 | 9.640.856,72 | - | - | - | SI | Actividad | Realización de espectáculos y atracciones para Festival Vive León | Promedio de evaluación de visitantes por espectáculos del Festival Vive León | Actividad | (PERFE/NE)*100 | (Encuestados responde favorablemente por espectáculos / número de encuestados)*100 | 76 por ciento | 0% | 0% | Visitantes encuestados | |||||
35 | E | E006 | Festival Vive León | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 3.065.379,49 | 3.535.238,49 | - | - | - | SI | Actividad | Atención a requerimientos interdepartamentales para realización de Festival Vive León. | Promedio de calificación de visitantes a Festival Vive León en cuanto a los servicios que proporciona la Subdirección de Servicios Generales | Actividad | (ECALIFV/NE)*100 | (Encuestados que consideran adecuada la limpieza e instalaciones durante Festival Vive León/Número de encuestados)*100 | 96 por ciento | Visitantes encuestados | |||||||
36 | E | E006 | Festival Vive León | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 1.294.310,00 | 2.473.724,35 | 51.110,20 | 51.110,20 | 51.110,20 | SI | Actividad | Difusión de Festival Vive León y vinculación con empresas patrocinadoras. | Promedio de evaluación de publicidad y promoción de Festival Vive León | Actividad | (ECAPPFV/NE)*100 | (Encuestados que consideran adecuada la publicidad y promoción de Festival Vive León/Número de encuestados)*100 | 85 por ciento | Pesos | |||||||
37 | E | E006 | Festival Vive León | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 360.500,00 | 360.500,00 | - | - | - | SI | Actividad | Coordinación e implementación de programa de seguridad para Festival Vive León | Promedio de percepción de seguridad de visitantes a la Festival Vive León | Actividad | (ECASFV/NE)*100 | (Encuestados que consideran adecuada la seguridad en Festival Vive León/Número de encuestados)*100 | 96 por ciento | Visitantes encuestados | |||||||
38 | E006 | Festival Vive León | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 83.000,00 | 83.000,00 | - | - | - | Actividad | Control y coordinación de taquillas y accesos a Festival Vive León. | Nivel de satisfacción de visitantes a Festival Vive León respecto a taquillas. | Actividad | (CEAFV/NPE)*100 | (Calificaciones de encuestados respecto acceso y servicio de taquillas en Festival Vive León/Número de personas encuestadas)*100 | 90 por ciento | Visitantes encuestados | |||||||||
39 | E | E006 | Festival Vive León | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 1.294.310,00 | 2.473.724,35 | 51.110,20 | 51.110,20 | 51.110,20 | SI | Actividad | Reclutamiento, selección y contratación de personal para evento Festival Vive León | Porcentaje de contratación de personal para Festival Vive León | Actividad | (POFV/PPAFV)*100 | (Plazas ocupadas Festival Vive León/plantilla de personal autorizada Festival Vive León)*100 | 95 por ciento | Plazas laborales | |||||||
40 | E | E007 | LuzTopía | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 11.315.000,00 | 11.003.000,00 | 521.449,93 | 521.449,93 | 521.449,93 | SI | Fin | Contribuir a generar mayor número de visitantes en el Municipio de León a través de la creación y consolidación de eventos propios del Patronato. | Porcentaje de visitantes proyectado al Municipio de León durante el mes de diciembre | Fin | (VMLJ/VP)*100 | (Visitantes al municipio de León diciembre año en curso/visitantes programados)*100 | 100 por ciento (400 mil visitantes ) | Turistas | |||||||
41 | E | E007 | LuzTopía | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 11.315.000,00 | 11.003.000,00 | 521.449,93 | 521.449,93 | 521.449,93 | SI | Propósito | Los ciudadanos del Municipio de León y visitantes cuentan con más eventos en diciembre realizados por el Patronato. | Porcentaje cumplimiento de visitantes a LuzTopía | Propósito | (NVFVAA/NVP)*100 | [(Número de asistentes a evento de LuzTopía / Número de asistentes programados)*100 | 100% (230 mil visitantes ) | Visitantes | |||||||
42 | E | E007 | LuzTopía | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 11.315.000,00 | 11.003.000,00 | 521.449,93 | 521.449,93 | 521.449,93 | SI | Componente | Evento de Luztopía organizado y promovido. | Promedio de satisfacción general de visitantes a LuzTopía | Componente | (SCVFV/NAE)*100 | (Sumatoria de calificaciones de Luztopía/ Número de aspectos evaluados)*20 | 90 por ciento | Visitantes encuestados | |||||||
43 | E | E007 | LuzTopía | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 11.315.000,00 | 11.003.000,00 | 521.449,93 | 521.449,93 | 521.449,93 | SI | Actividad | Difusión y contratación de espacios comerciales para LuzTopía | Promedio de evaluación de visitantes en cuanto a variedad de locales comerciales y áreas de exposición. | Actividad | (SCZA/NZC)*100 | (Sumatoria de calificaciones de zonas de atracción/ Número de zonas a calificar)*20 | 90 por ciento | Espacios comerciales | |||||||
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