ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО 
2
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
3
4
ЗАТВЕРДЖЕНО: 
5
6
Наказ / розпорядчий документ
7
Розпорядження Виконавчого комітету Коцюбинської селищної ради № 48 від 20.12.2018 р.
8
9
Наказ
10
Розпорядження Виконавчого комітету Коцюбинської селищної ради № 48 від 20.12.2018 р.
11
12
ПАСПОРТ
13
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
14
15
16
17
1.100000Коцюбинська селищна рада
18
(КПКВК МБ)(найменування головного розпорядника)
19
20
2.110000Коцюбинська селищна рада
21
(КПКВК МБ)(найменування відповідального виконавця)
22
23
3.110150111Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
24
(КПКВК МБ)(КФКВК)1(найменування бюджетної програми)
25
26
4.Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4881,880 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4013,620 тис.гривень та спеціального фонду - 868,260 тис.гривень
27
28
5.Підстави для виконання бюджетної програми:
29
30
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", наказ Міністерства фінансів "Про затвердження правил складання паспортів бюджетних програм", Рішення 11 сесії 8 скликання від 22.12.2018 року № 74-11-VIII "Про селищний бюджет селища Коцюбинське на 2019 рік"
31
33
34
6.Мета бюджетної програми
35
Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування
36
37
7.Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
38
№ з/пКПКВККФКВКНазва підпрограми
39
40
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань(тис.грн) 
41
№ з/пКПКВККФКВКПідпрограма/завдання бюджетної програмизагальний фондспеціальний фондРазом
42
43
1234567
44
10110150  0111    Забезпечення діяльності апарату селищної ради 3893,530,503894,03
45
20110150  0111    Забезпечення збереження eнергоpecypciв120,0912,76132,85
46
30110150  0111    Капітальні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування855,00855,00
47
Усього4013,62868,264881,88
48
49
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:(тис.грн) 
50
НазваКПКВКзагальний фондспеціальний фондРазом
51
регіональної цільової програми та підпрограми
52
12345
53
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Коцюбинське на 2019 рік855,00855,00
54
Усього855,00855,00
55
56
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:
57
№ з/пКПКВКПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗначення показника
58
59
123456
60
10110150  Забезпечення діяльності апарату селищної ради
61
затрат
62
10110150  Обсяг видатківтис.грн.кошторис3894,03
63
20110150  кількість штатних одиницьодштатний розпис24
64
продукту
65
10110150  кількість отриманих листів, зверенень, заяв, скаргоджурнал реєстрації360
66
20110150  кількість підготовлених рішень виконавчого комітету селищної радиоджурнал реєстрації200
67
30110150  кількість підготовлених рішень сесії Коцюбинської селищної радиоджурнал реєстрації120
68
ефективності
69
10110150  кількість виконаних листів, зверень, заяв, скарг на одного працівникаодрозрахунок250
70
20110150  кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівникаодрозрахунок11
71
30110150  витрати на утримання однієї штатної одиниці на місяцгрн.розрахунок13520,94
72
якості
73
10110150  відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості%журнал реєстрації100
74
20110150  Забезпечення збереження eнергоpecypciв
75
затрат
76
10110150  обсяг видаткiв на оплаry енергоносіїв та комунальних послуr всьоготис.грн.кошторис132,85
77
20110150  оплата теплопостачаннятис.грн.кошторис84
78
30110150  оплата водопостачання та водовідведеннятис.грн.кошторис1,5
79
40110150  оплата електроенергіїтис.грн.кошторис47,38
80
50110150  Загальна площа приміщенькв.мДоговір304,8
81
продукту
82
10110150  обсяг споживання теплопостачання кв.мзвітність 304,8
83
20110150  обсяг споживання водопостачання та водовідведеннякуб.м.звітність 76
84
30110150  обсяг споживання електроенергії кВ.звітність 14900
85
ефективності
86
10110150  середній обсяг споживання теплопостачання тис.грн.розрахунок14
87
20110150  середній обсяг споживання водопостачання та водовідведеннятис.грн.розрахунок0,1
88
30110150  середній обсяг споживання електроенергії тис.грн.розрахунок3,9
89
30110150  Капітальні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування
90
затрат
91
10110150  Обсяг видатків на придбання обладнання для ЦНАП Коцюбинської селищної радитис.грн.рішення сесії250,00
92
20110150  Обсяг видатків на придбання системи "Рада" для залу засіданьтис.грн.рішення сесії350,00
93
30110150  Обсяг видатків на капітальний ремонт актової зали під ЦНАПтис.грн.рішення сесії255,00
94
продукту
95
10110150  кількість одиниць, що планується придбати (обладнання ЦНАП)одкошторис6
96
20110150  кількість одиниць, що планується придбати (систеима Рада)одкошторис1
97
30110150  ремонтні роботи актової зали під ЦНАПодкошторис1
98
ефективності
99
10110150  середня вартість одного придбання (обладнання ЦНАП)одрозрахунок41,67
100
20110150  середня вартість одного придбання (система Рада)одрозрахунок350
101
30110150  середня вартість одного придбання (система Рада)одрозрахунок255