| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | CD | CE | CF | CG | CH | CI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Resultados de procedimientos de adjudicación directa, licitación pública e invitación restringida | ART91FRXXVIII | La información que generen, relativa a los resultados de los procedimientos de licitación pública e invitación restringida, así como los equivalentes que realizan en términos de la normatividad correspondiente. La información a registrarse, es la que acredite que ha concluido el procedimiento, es decir cuando ya se tiene identificado al ganador, o en su caso si se declaró desierta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tabla Campos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Tipo de procedimiento (catálogo) | Materia o tipo de contratación (catálogo) | Carácter del procedimiento (catálogo) | Número de expediente, folio o nomenclatura | Se declaró desierta la licitación pública (catálogo) | Motivos y fundamentos legales aplicados para realizar el procedimiento | Hipervínculo a la autorización o documento de suficiencia presupuestal | Posibles licitantes, proveedora(e)s o contratistas Tabla_583495 | Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones emitidas | Fecha de la convocatoria o invitación | Descripción de las obras públicas, los bienes o los servicios contratados o arrendados | Relación con los nombres de las personas físicas o morales que presentaron una proposición u oferta, o cotizaciones como parte de la investigación de mercado Tabla_583522 | Fecha en la que se celebró la junta de aclaraciones | Relación con los nombres de las/los participantes en la junta de aclaraciones. En el caso de personas morales especificar su denominación o razón social Tabla_583523 | Relación con los nombres de las personas servidoras públicas participantes en las juntas de aclaraciones Tabla_583524 | Hipervínculo al(as) acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones o al documento correspondiente. | Hipervínculo al acta o documento donde conste la presentación y apertura de las propuestas | Hipervínculo al (los) dictámenes base del fallo o documento(s) equivalente(s) | Hipervínculo al acta de fallo adjudicatorio y a la resolución de asignación del contrato u oficio de notificación de adjudicación. | Nombre(s) de la persona física ganadora, asignada o adjudicada | Primer apellido de la persona física ganadora, asignada o adjudicada | Segundo apellido de la persona física ganadora, asignada o adjudicada | Sexo (catálogo) | Denominación o razón social | Nombre completo de la(s) persona(s) beneficiaria(s) final(es) Tabla_583492 | Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la persona física o moral contratista o proveedora ganadora, asignada o adjudicada | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Tipo de vialidad (catálogo) | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Nombre de vialidad | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Número exterior | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Número interior, en su caso | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Tipo de asentamiento (catálogo) | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Nombre del asentamiento | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Clave de la localidad | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Nombre de la localidad | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Clave del municipio | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Nombre del municipio o delegación | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Clave de la entidad federativa | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Nombre de la entidad federativa (catálogo) | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Código postal | Domicilio en el extranjero de la empresa, persona contratista o proveedora ganadora. País | Domicilio en el extranjero de la empresa, persona contratista o proveedora ganadora. Ciudad | Domicilio en el extranjero de la empresa, persona contratista o proveedora ganadora. Calle | Domicilio en el extranjero de la empresa, persona contratista o proveedora ganadora. Número | Descripción breve de las razones que justifican la elección de la(s) persona(s) proveedora(s) o contratista(s) ganadora(s), asignada(s) o adjudicada(s) | Área(s) solicitante(s) de las obras públicas, el arrendamiento, la adquisición de bienes y/o la prestación de servicios | Área(s) contratante(s) | Área(s) responsable de su ejecución | Número que identifique al contrato | Fecha del contrato expresada con el formato día/mes/año | Fecha de inicio de la vigencia del contrato (día/mes/año) | Fecha de término de la vigencia del contrato (día/mes/año) | Monto del contrato sin impuestos (en MXN) | Monto total del contrato con impuestos incluidos (MXN) | Monto mínimo, con impuestos incluidos, en su caso | Monto máximo, con impuestos incluidos, en su caso | Tipo de moneda | Tipo de cambio de referencia, en su caso | Forma de pago | Objeto del contrato | Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo. | Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución | Fecha de término del plazo de entrega o ejecución | Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos, en versión pública si así corresponde. | Hipervínculo al comunicado de suspensión,rescisión o terminación anticipada del contrato, en su caso | Partida presupuestal de acuerdo con el COG Tabla_583525 | Origen de los recursos públicos (catálogo) | Fuente de financiamiento | Tipo de fondo de participación o aportación respectiva | Lugar donde se realizará la obra pública, en su caso | Breve descripción de la obra pública, en su caso | Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental, en su caso, hay que señalar que no se realizaron. | Observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas, en su caso | Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma (catálogo) | Se realizaron convenios y/o contratos modificatorios (catálogo): | Convenios modificatorios Tabla_583526 | Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución, en su caso | Hipervínculo a informes de avances físicos, si así corresponde | Hipervínculo a los informes de avance financiero, si así corresponde | Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga, en su caso | Hipervínculo al finiquito, contrato sin efectos concluido con anticipación o informe de resultados, en su caso | Hipervínculo a la factura o documento que cumpla con requisitos fiscales. | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de actualización | Nota |
8 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00783 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 1 | 31/1/2025 | PAGO DE DERECHO DE LA PUBLICACION EDICION ORDINARIA POR PAGINA PERIODICO OFICIAL DE QUINTANA ROO | 1 | 31/1/2025 | 1 | 1 | GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO | A | A | Hombre | GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO | 1 | GEL741008GY9 | Avenida | JUAREZ Y HEROES 22 DE ENERO CENTRO | 0 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77000 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00783 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 1018,00 | 1018,00 | 1018,00 | 1018,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE DERECHO DE LA PUBLICACION EDICION ORDINARIA POR PAGINA PERIODICO OFICIAL DE QUINTANA ROO | 0 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 36103 | Federales | 250804 APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 1 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | |||||||||||||||||||||
9 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00785 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 2 | 31/1/2025 | PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 | 2 | 31/1/2025 | 2 | 2 | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | A | A | Hombre | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 2 | CAP811007MT7 | Calle | 65 POR 66 Y 68 COL CENTRO | 777 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77000 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00785 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 917,18 | 1063,92 | 1063,92 | 1063,92 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 | 0 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 31301 | Estatales | 150803 FONDO FISCALIZACION FOFIR | PARTICIPACION | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 2 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | |||||||||||||||||||||
10 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00787 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 3 | 31/1/2025 | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA UNIDAD DE TIHOSUCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | 3 | 31/1/2025 | 3 | 3 | EDGAR DANIEL HERRERA UCAN | A | A | Hombre | EDGAR DANIEL HERRERA UCAN | 3 | HEUE920930LA3 | Calle | DOMICILIO CONOCIDO | 0 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77200 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00787 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 1516,34 | 1740,00 | 1740,00 | 1740,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA UNIDAD DE TIHOSUCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | 0 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 31701 | Estatales | 150803 FONDO FISCALIZACION FOFIR | PARTICIPACION | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 3 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | |||||||||||||||||||||
11 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00791 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 4 | 31/1/2025 | PAGO DE POLIZA DE SEGURO MINIBUS 2010 TRANSPORTE OFICIAL DEL ITSFCP | 4 | 31/1/2025 | 4 | 4 | QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV | A | A | Hombre | QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV | 4 | QCS931209G49 | Calle | JOSE MARIA CASTONERA COL.SAN JOSE DE LOS CEDROS | 426 | 0 | Ciudad | MEXICO | 23 | CIUDAD DE MEXICO | 23 | CIUDAD DE MEXICO | 23 | México | 5200 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00791 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 15892,24 | 18435,00 | 18435,00 | 18435,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE POLIZA DE SEGURO MINIBUS 2010 TRANSPORTE OFICIAL DEL ITSFCP | 0 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 34501 | Federales | 250804 APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 4 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | |||||||||||||||||||||
12 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P00831 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 5 | 31/1/2025 | PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER-LAPTOP DELL RYZEN 5 | 5 | 31/1/2025 | 5 | 5 | MARTHA PATRICIA HERNANDEZ GOMEZ | A | A | Mujer | MARTHA PATRICIA HERNANDEZ GOMEZ | 5 | HEGM830117LM7 | Calle | 78 POR CALLE 45 Y 47 AV CONSTITUYENTES | 0 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77240 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00831 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 21994,83 | 25514,00 | 25514,00 | 25514,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER-LAPTOP DELL RYZEN 5 | 0 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 51501 | Estatales | 300325 MUJERES EN LA CIENCIA CONVENIO COQHCYT 2025 | PARTICIPACION | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 5 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | |||||||||||||||||||||
13 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P00833 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 6 | 31/1/2025 | PAGO POR LA ADQUISICION DE 12 BICICLETAS RODADA 26 PARA PROYECTO "MOVILIDAD SUSTENTABLE " | 6 | 31/1/2025 | 6 | 6 | MARTHA PATRICIA HERNANDEZ GOMEZ | A | A | Mujer | MARTHA PATRICIA HERNANDEZ GOMEZ | 6 | HEGM830117LM7 | Calle | 78 POR CALLE 45 Y 47 AV CONSTITUYENTES | 0 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77240 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00833 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 68265,52 | 79188,00 | 79188,00 | 79188,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR LA ADQUISICION DE 12 BICICLETAS RODADA 26 PARA PROYECTO "MOVILIDAD SUSTENTABLE " | 0 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 54901 | Estatales | 300325 MUJERES EN LA CIENCIA CONVENIO COQHCYT 2026 | PARTICIPACION | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 6 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | |||||||||||||||||||||
14 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P00835 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 7 | 31/1/2025 | PAGO POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA BICICLETAS (CASCOS,LUCES,CANDADOS) PROYECTO "MOVILIDAD SUSTENTABLE " | 7 | 31/1/2025 | 7 | 7 | MARTHA PATRICIA HERNANDEZ GOMEZ | A | A | Mujer | MARTHA PATRICIA HERNANDEZ GOMEZ | 7 | HEGM830117LM7 | Calle | 78 POR CALLE 45 Y 47 AV CONSTITUYENTES | 0 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77240 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00835 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 13187,93 | 15298,00 | 15298,00 | 15298,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA BICICLETAS (CASCOS,LUCES,CANDADOS) PROYECTO "MOVILIDAD SUSTENTABLE " | 0 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 29601 | Estatales | 300325 MUJERES EN LA CIENCIA CONVENIO COQHCYT 2027 | PARTICIPACION | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 7 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | |||||||||||||||||||||
15 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00850 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 8 | 31/1/2025 | PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA DIRECTORA GENERAL QUE ACUDE EN LA CID DE MEXICO | 8 | 31/1/2025 | 8 | 8 | SIJIL VIAJES SA DE CV | A | A | Hombre | SIJIL VIAJES SA DE CV | 8 | SVS9411108C0 | Avenida | ALVARO OBREGON NUM 115 COL CENTRO | 115 | 0 | Ciudad | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | CHETUMAL | 23 | Quintana Roo | 77000 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00850 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 5257,76 | 6099,00 | 6099,00 | 6099,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA DIRECTORA GENERAL QUE ACUDE EN LA CID DE MEXICO | 0 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 37101 | Federales | 250804 APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 8 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | |||||||||||||||||||||
16 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00852 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 9 | 31/1/2025 | PAGO DE HOSPEDAJE HOTEL SEVILLA CID DE MEXICO PARA DIRECTORA GENERAL | 9 | 31/1/2025 | 9 | 9 | MARIA ALEJANDRA CARRASCO RENDON | A | A | Mujer | MARIA ALEJANDRA CARRASCO RENDON | 9 | CARA640510D89 | Calle | DOMICILIO CONOCIDO | 0 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77098 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00852 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 6037,96 | 6521,00 | 6521,00 | 6521,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE HOSPEDAJE HOTEL SEVILLA CID DE MEXICO PARA DIRECTORA GENERAL | 0 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 37501 | Federales | 250804 APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 9 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | |||||||||||||||||||||
17 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00856 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 10 | 31/1/2025 | PAGO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR DEL AUTOBUS TRANSPORTE ESCOLAR | 10 | 31/1/2025 | 10 | 10 | QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV | A | A | Hombre | QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV | 10 | QCS931209G49 | Calle | JOSE MARIA CASTONERA COL.SAN JOSE DE LOS CEDROS | 426 | 0 | Ciudad | MEXICO | 23 | CIUDAD DE MEXICO | 23 | CIUDAD DE MEXICO | 23 | México | 5200 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00856 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 20980,17 | 24337,00 | 24337,00 | 24337,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR DEL AUTOBUS TRANSPORTE ESCOLAR | 0 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 34501 | Federales | 250804 APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 10 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | |||||||||||||||||||||
18 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00858 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 11 | 31/1/2025 | PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | 11 | 31/1/2025 | 11 | 11 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | A | A | Hombre | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 11 | CSS160330CP7 | Avenida | PASEO DE LA REFORMA NUM 164 COL JUAREZ | 164 | 0 | Ciudad | MEXICO | 23 | CIUDAD DE MEXICO | 23 | CIUDAD DE MEXICO | 23 | México | 6600 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00858 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 104987,93 | 121786,00 | 121786,00 | 121786,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | 0 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 31101 | Estatales | 150803 FONDO FISCALIZACION FOFIR | PARTICIPACION | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 11 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | |||||||||||||||||||||
19 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00860 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 12 | 31/1/2025 | PAGO DE TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | 12 | 31/1/2025 | 12 | 12 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | A | A | Hombre | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | 12 | TME840315KT6 | Periférico | PARQUE VIA COL CUAUTEMOC | 198 | 0 | Ciudad | MEXICO | 23 | CIUDAD DE MEXICO | 23 | CIUDAD DE MEXICO | 23 | México | 6500 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00860 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 11715,02 | 13589,42 | 13589,42 | 13589,42 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | 0 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 31901 | Estatales | 150803 FONDO FISCALIZACION FOFIR | PARTICIPACION | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 12 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | |||||||||||||||||||||
20 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00862 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 13 | 31/1/2025 | PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 | 13 | 31/1/2025 | 13 | 13 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | A | A | Hombre | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 13 | CSS160330CP7 | Avenida | PASEO DE LA REFORMA NUM 164 COL JUAREZ | 164 | 0 | Ciudad | MEXICO | 23 | CIUDAD DE MEXICO | 23 | CIUDAD DE MEXICO | 23 | México | 6600 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00862 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 68225,00 | 79141,00 | 79141,00 | 79141,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 | 0 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 31101 | Estatales | 150803 FONDO FISCALIZACION FOFIR | PARTICIPACION | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 13 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | |||||||||||||||||||||
21 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00864 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 14 | 31/1/2025 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 | 14 | 31/1/2025 | 14 | 14 | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | A | A | Hombre | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 14 | CAP811007MT7 | Calle | 65 POR 66 Y 68 COL CENTRO | 777 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77000 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00864 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 924,44 | 1072,36 | 1072,36 | 1072,36 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 | 0 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 31301 | Estatales | 150803 FONDO FISCALIZACION FOFIR | PARTICIPACION | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 14 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | |||||||||||||||||||||
22 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00866 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 15 | 31/1/2025 | PAGO DE TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 | 15 | 31/1/2025 | 15 | 15 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | A | A | Hombre | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | 15 | TME840315KT6 | Periférico | PARQUE VIA COL CUAUTEMOC | 198 | 0 | Ciudad | MEXICO | 23 | CIUDAD DE MEXICO | 23 | CIUDAD DE MEXICO | 23 | México | 6500 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00866 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 11715,02 | 13589,42 | 13589,42 | 13589,42 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 | 0 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 31901 | Estatales | 150803 FONDO FISCALIZACION FOFIR | PARTICIPACION | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 15 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | |||||||||||||||||||||
23 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | C01144 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 16 | 31/1/2025 | PAGO POR ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL ITSFCP | 16 | 31/1/2025 | 16 | 16 | RAQUEL SAMAI CANUL COH | A | A | Mujer | RAQUEL SAMAI CANUL COH | 16 | CACR960101S93 | Avenida | SANTIAGO PACHECO CALLE58 POR 60 COL JAVIER ROJO GOMEZ | 0 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77259 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | C01144 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 17088,36 | 19822,50 | 19822,50 | 19822,50 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL ITSFCP | 0 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 21101 | Federales | 250804 APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 16 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | |||||||||||||||||||||
24 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | C01146 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 17 | 31/1/2025 | PAGO POR ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL ITSFCP | 17 | 31/1/2025 | 17 | 17 | RAQUEL SAMAI CANUL COH | A | A | Mujer | RAQUEL SAMAI CANUL COH | 17 | CACR960101S93 | Avenida | SANTIAGO PACHECO CALLE58 POR 60 COL JAVIER ROJO GOMEZ | 0 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77259 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | C01146 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 335,00 | 388,60 | 388,60 | 388,60 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL ITSFCP | 0 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 21401 | Federales | 250804 APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 17 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | |||||||||||||||||||||
25 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | C01145 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 18 | 31/1/2025 | PAGO POR ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL ITSFCP | 18 | 31/1/2025 | 18 | 18 | RAQUEL SAMAI CANUL COH | A | A | Mujer | RAQUEL SAMAI CANUL COH | 18 | CACR960101S93 | Avenida | SANTIAGO PACHECO CALLE58 POR 60 COL JAVIER ROJO GOMEZ | 0 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77259 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | C01145 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 5950,06 | 6902,42 | 6902,42 | 6902,42 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL ITSFCP | 0 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 21102 | Federales | 250804 APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 18 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | |||||||||||||||||||||
26 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | C01147 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 19 | 31/1/2025 | PAGO POR ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL ITSFCP | 19 | 31/1/2025 | 19 | 19 | RAQUEL SAMAI CANUL COH | A | A | Mujer | RAQUEL SAMAI CANUL COH | 19 | CACR960101S93 | Avenida | SANTIAGO PACHECO CALLE58 POR 60 COL JAVIER ROJO GOMEZ | 0 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77259 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | C01147 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 3879,31 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL ITSFCP | 0 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 21102 | Federales | 250804 APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 19 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | |||||||||||||||||||||
27 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | C01149 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 20 | 31/1/2025 | PAGO POR ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL ITSFCP | 20 | 31/1/2025 | 20 | 20 | RAQUEL SAMAI CANUL COH | A | A | Mujer | RAQUEL SAMAI CANUL COH | 20 | CACR960101S93 | Avenida | SANTIAGO PACHECO CALLE58 POR 60 COL JAVIER ROJO GOMEZ | 0 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77259 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | C01149 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 15086,21 | 17500,00 | 17500,00 | 17500,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL ITSFCP | 0 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 21102 | Federales | 250804 APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 20 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | |||||||||||||||||||||
28 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | C01148 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 21 | 31/1/2025 | PAGO POR ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL ITSFCP | 21 | 31/1/2025 | 21 | 21 | RAQUEL SAMAI CANUL COH | A | A | Mujer | RAQUEL SAMAI CANUL COH | 21 | CACR960101S93 | Avenida | SANTIAGO PACHECO CALLE58 POR 60 COL JAVIER ROJO GOMEZ | 0 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77259 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | C01148 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 6975,86 | 8092,00 | 8092,00 | 8092,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL ITSFCP | 0 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 21102 | Federales | 250804 APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 21 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | |||||||||||||||||||||
29 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | C01151 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 22 | 31/1/2025 | PAGO POR ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL ITSFCP | 22 | 31/1/2025 | 22 | 22 | RAQUEL SAMAI CANUL COH | A | A | Mujer | RAQUEL SAMAI CANUL COH | 22 | CACR960101S93 | Avenida | SANTIAGO PACHECO CALLE58 POR 60 COL JAVIER ROJO GOMEZ | 0 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77259 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | C01151 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 3460,72 | 4014,44 | 4014,44 | 4014,44 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL ITSFCP | 0 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 21102 | Federales | 250804 APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 22 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | |||||||||||||||||||||
30 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | C01152 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | 31/1/2025 | PAGO POR ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL ITSFCP | 23 | 31/1/2025 | 23 | 23 | RAQUEL SAMAI CANUL COH | A | A | Mujer | RAQUEL SAMAI CANUL COH | 23 | CACR960101S93 | Avenida | SANTIAGO PACHECO CALLE58 POR 60 COL JAVIER ROJO GOMEZ | 0 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77259 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | C01152 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 158,16 | 183,47 | 183,47 | 183,47 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL ITSFCP | 0 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 21103 | Federales | 250804 APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 23 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | |||||||||||||||||||||
31 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | C01153 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 24 | 31/1/2025 | PAGO POR ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL ITSFCP | 24 | 31/1/2025 | 24 | 24 | RAQUEL SAMAI CANUL COH | A | A | Mujer | RAQUEL SAMAI CANUL COH | 24 | CACR960101S93 | Avenida | SANTIAGO PACHECO CALLE58 POR 60 COL JAVIER ROJO GOMEZ | 0 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77259 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | C01153 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 16379,31 | 19000,00 | 19000,00 | 19000,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL ITSFCP | 0 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 21103 | Federales | 250804 APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 24 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | |||||||||||||||||||||
32 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | C01154 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 25 | 31/1/2025 | PAGO POR ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL ITSFCP | 25 | 31/1/2025 | 25 | 25 | RAQUEL SAMAI CANUL COH | A | A | Mujer | RAQUEL SAMAI CANUL COH | 25 | CACR960101S93 | Avenida | SANTIAGO PACHECO CALLE58 POR 60 COL JAVIER ROJO GOMEZ | 0 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77259 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | C01154 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 10999,53 | 12759,45 | 12759,45 | 12759,45 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL ITSFCP | 0 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 21103 | Federales | 250804 APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 25 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | |||||||||||||||||||||
33 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | C01155 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 26 | 31/1/2025 | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ITSFCP | 26 | 31/1/2025 | 26 | 26 | MARTHA PATRICIA HERNANDEZ GOMEZ | A | A | Mujer | MARTHA PATRICIA HERNANDEZ GOMEZ | 26 | HEGM830117LM7 | Calle | 78 POR CALLE 45 Y 47 AV CONSTITUYENTES | 0 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77240 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | C01155 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 34458,46 | 40076,21 | 40076,21 | 40076,21 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ITSFCP | 0 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 21601 | Federales | 250804 APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 26 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | |||||||||||||||||||||
34 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00868 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 27 | 31/1/2025 | PAGO SERVICIO INTERNET UNIDAD TIHOSUCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 | 27 | 31/1/2025 | 27 | 27 | EDGAR DANIEL HERRERA UCAN | A | A | Hombre | EDGAR DANIEL HERRERA UCAN | 27 | HEUE920930LA3 | Calle | DOMICILIO CONOCIDO | 0 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77200 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00868 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 1516,34 | 1740,00 | 1740,00 | 1740,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO SERVICIO INTERNET UNIDAD TIHOSUCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 | 0 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 31701 | Estatales | 150803 FONDO FISCALIZACION FOFIR | PARTICIPACION | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 27 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | |||||||||||||||||||||
35 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | C01156 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 28 | 31/1/2025 | PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA ITSFCP | 28 | 31/1/2025 | 28 | 28 | JOSE EMANUEL CANUL COH | A | A | Hombre | JOSE EMANUEL CANUL COH | 28 | CACE940320NCA | Avenida | LAZARO CARDENAS COL.JESUS MARTINEZ ROSS | 0 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77220 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | C01156 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 34984,55 | 40582,08 | 40582,08 | 40582,08 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA ITSFCP | 0 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 24901 | Federales | 250804 APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 28 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | |||||||||||||||||||||
36 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | C01157 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 29 | 31/1/2025 | ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL ITSFCP | 29 | 31/1/2025 | 29 | 29 | JOSE EMANUEL CANUL COH | A | A | Hombre | JOSE EMANUEL CANUL COH | 29 | CACE940320NCA | Avenida | LAZARO CARDENAS COL.JESUS MARTINEZ ROSS | 0 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77220 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | C01157 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 46922,80 | 54430,45 | 54430,45 | 54430,45 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL ITSFCP | 0 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 21103 | Federales | 250804 APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 29 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | |||||||||||||||||||||
37 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | C01158 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 30 | 31/1/2025 | PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL ITSFCP | 30 | 31/1/2025 | 30 | 30 | JOSE EMANUEL CANUL COH | A | A | Hombre | JOSE EMANUEL CANUL COH | 30 | CACE940320NCA | Avenida | LAZARO CARDENAS COL.JESUS MARTINEZ ROSS | 0 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77220 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | C01158 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 13000,00 | 14917,50 | 14917,50 | 14917,50 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL ITSFCP | 0 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 24901 | Federales | 250804 APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 30 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | |||||||||||||||||||||
38 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P00903 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 31 | 31/1/2025 | PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL ITSFCP | 31 | 31/1/2025 | 31 | 31 | JOSE EMANUEL CANUL COH | A | A | Hombre | JOSE EMANUEL CANUL COH | 31 | CACE940320NCA | Avenida | LAZARO CARDENAS COL.JESUS MARTINEZ ROSS | 0 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77220 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00903 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 1932,95 | 2218,06 | 2218,06 | 2218,06 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL ITSFCP | 0 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 29101 | Federales | 250804 APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 31 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | |||||||||||||||||||||
39 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | C01163 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 32 | 31/1/2025 | PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TAZAS DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO H PLANTA BAJA DEL INSTITUTO | 32 | 31/1/2025 | 32 | 32 | JOSE EMANUEL CANUL COH | A | A | Hombre | JOSE EMANUEL CANUL COH | 32 | CACE940320NCA | Avenida | LAZARO CARDENAS COL.JESUS MARTINEZ ROSS | 0 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77220 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | C01163 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 4977,78 | 5712,00 | 5712,00 | 5712,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TAZAS DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO H PLANTA BAJA DEL INSTITUTO | 0 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 35101 | Estatales | 140901 INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 32 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | |||||||||||||||||||||
40 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | C01160 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 33 | 31/1/2025 | PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIOALES DEL INSTITUTO | 33 | 31/1/2025 | 33 | 33 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | A | A | Hombre | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | 33 | TIN090211JC9 | Avenida | MONTEMORELOS LOMAS BONITA JALISCO | 383 | 0 | Ciudad | ZAPOPAN JALISCO | 23 | ZAPOPAN JALISCO | 23 | ZAPOPAN JALISCO | 23 | Jalisco | 45086 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | C01160 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 81178,28 | 94166,80 | 94166,80 | 94166,80 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIOALES DEL INSTITUTO | 0 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 26101 | Federales | 250804 APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 33 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | |||||||||||||||||||||
41 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | C01161 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 34 | 31/1/2025 | PAGO DE ELABORACION DE LONA 28 ANIVERSARIO DEL ITSFCP | 34 | 31/1/2025 | 34 | 34 | FLORA OLVERA MARTINEZ | A | A | Mujer | FLORA OLVERA MARTINEZ | 34 | OEMF8101106A9 | Avenida | CTM MZA 2 LOTE 7 COL SUMZA 73 | 73 | 0 | Ciudad | BENITO JUAREZ | 23 | BENITO JUAREZ | 23 | BENITO JUAREZ | 23 | Quintana Roo | 77510 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | C01161 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 2610,00 | 3027,60 | 3027,60 | 3027,60 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE ELABORACION DE LONA 28 ANIVERSARIO DEL ITSFCP | 0 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 33603 | Federales | 250804 APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 34 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | |||||||||||||||||||||
42 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | C01162 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 35 | 31/1/2025 | ADQUISICION DE SOPLADORA INALAMBRICA PARA TRABAJOS VARIOS DEL INSTITUTO | 35 | 31/1/2025 | 35 | 35 | MARTHA PATRICIA HERNANDEZ GOMEZ | A | A | Mujer | MARTHA PATRICIA HERNANDEZ GOMEZ | 35 | HEGM830117LM7 | Calle | 78 POR CALLE 45 Y 47 AV CONSTITUYENTES | 0 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77240 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | C01162 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 11079,31 | 12852,00 | 12852,00 | 12852,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | ADQUISICION DE SOPLADORA INALAMBRICA PARA TRABAJOS VARIOS DEL INSTITUTO | 0 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 29101 | Federales | 250804 APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 35 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | |||||||||||||||||||||
43 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | C01164 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 36 | 31/1/2025 | PAGO MANTENIMIENTO AL AUTOBUS ESCOLAR 2013 ITSFCP | 36 | 31/1/2025 | 36 | 36 | RUBEN ALBERTO CARDEÑA VILLANUEVA | A | A | Hombre | RUBEN ALBERTO CARDEÑA VILLANUEVA | 36 | CAVR850915TK3 | Avenida | BENITO JUAREZ S/N ENTRE 45 Y 49 JUAN BAUTISTA | 0 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77250 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | C01164 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 5500,00 | 6380,00 | 6380,00 | 6380,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO MANTENIMIENTO AL AUTOBUS ESCOLAR 2013 ITSFCP | 0 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 35501 | Federales | 250804 APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 36 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | |||||||||||||||||||||
44 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | C01165 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 37 | 31/1/2025 | PAGO SEGURO VEHICULAR VAN 2008 | 37 | 31/1/2025 | 37 | 37 | QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV | A | A | Hombre | QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV | 37 | QCS931209G49 | Calle | JOSE MARIA CASTONERA COL.SAN JOSE DE LOS CEDROS | 426 | 0 | Ciudad | MEXICO | 23 | CIUDAD DE MEXICO | 23 | CIUDAD DE MEXICO | 23 | México | 5200 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | C01165 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 6331,52 | 7344,56 | 7344,56 | 7344,56 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO SEGURO VEHICULAR VAN 2008 | 0 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 34501 | Federales | 250804 APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 37 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | |||||||||||||||||||||
45 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | C01166 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 38 | 31/1/2025 | PAGO MANTEMINIENTO DE SUMINISTROS Y ECOFRADO PARA ANTENAS DE SERVICIO DE INTERNET DEL ITSFCP | 38 | 31/1/2025 | 38 | 38 | MARTHA PATRICIA HERNANDEZ GOMEZ | A | A | Mujer | MARTHA PATRICIA HERNANDEZ GOMEZ | 38 | HEGM830117LM7 | Calle | 78 POR CALLE 45 Y 47 AV CONSTITUYENTES | 0 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77240 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | C01166 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 15857,00 | 18415,00 | 18415,00 | 18415,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO MANTEMINIENTO DE SUMINISTROS Y ECOFRADO PARA ANTENAS DE SERVICIO DE INTERNET DEL ITSFCP | 0 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 35101 | Federales | 250804 APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 38 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | |||||||||||||||||||||
46 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | C01167 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 39 | 31/1/2025 | PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA DG ACUDO CID DE MEXICO | 39 | 31/1/2025 | 39 | 39 | SIJIL VIAJES SA DE CV | A | A | Hombre | SIJIL VIAJES SA DE CV | 39 | SVS9411108C0 | Avenida | ALVARO OBREGON NUM 115 COL CENTRO | 115 | 0 | Ciudad | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | CHETUMAL | 23 | Quintana Roo | 77000 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | C01167 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 16260,34 | 18862,00 | 18862,00 | 18862,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA DG ACUDO CID DE MEXICO | 0 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 37101 | Federales | 250804 APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 39 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | |||||||||||||||||||||
47 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | C01168 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 40 | 31/1/2025 | PAGO DE MTTO BAÑOS DEL EDIFICIO H PLANTA BAJA DEL ITSFCP | 40 | 31/1/2025 | 40 | 40 | MARTHA PATRICIA HERNANDEZ GOMEZ | A | A | Mujer | MARTHA PATRICIA HERNANDEZ GOMEZ | 40 | HEGM830117LM7 | Calle | 78 POR CALLE 45 Y 47 AV CONSTITUYENTES | 0 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77240 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | C01168 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 32025,00 | 37149,00 | 37149,00 | 37149,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE MTTO BAÑOS DEL EDIFICIO H PLANTA BAJA DEL ITSFCP | 0 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 35101 | Estatales | 140901 INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 40 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | |||||||||||||||||||||
48 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | C01170 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 41 | 31/1/2025 | ADQUISICION DE EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA USB PAA USO EN EL ITSFCP | 41 | 31/1/2025 | 41 | 41 | JOSE EMANUEL CANUL COH | A | A | Hombre | JOSE EMANUEL CANUL COH | 41 | CACE940320NCA | Avenida | LAZARO CARDENAS COL.JESUS MARTINEZ ROSS | 0 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77220 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | C01170 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 2261,44 | 2595,00 | 2595,00 | 2595,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | ADQUISICION DE EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA USB PAA USO EN EL ITSFCP | 0 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 21402 | Estatales | 140901 INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 41 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | |||||||||||||||||||||
49 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | C01171 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 42 | 31/1/2025 | PAGO POR LA ADQUISICION DE SELLOS PARA DIFERENTES AREAS DEL ITSFCP | 42 | 31/1/2025 | 42 | 42 | FLORA OLVERA MARTINEZ | A | A | Mujer | FLORA OLVERA MARTINEZ | 42 | OEMF8101106A9 | Avenida | CTM MZA 2 LOTE 7 COL SUMZA 73 | 73 | 0 | Ciudad | BENITO JUAREZ | 23 | BENITO JUAREZ | 23 | BENITO JUAREZ | 23 | Quintana Roo | 77510 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | C01171 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 19200,00 | 22272,00 | 22272,00 | 22272,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR LA ADQUISICION DE SELLOS PARA DIFERENTES AREAS DEL ITSFCP | 0 | 31/7/2025 | 31/7/2025 | 21102 | Federales | 250804 APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 42 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | |||||||||||||||||||||
50 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00976 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 43 | 31/1/2025 | PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE 06-08 AGOSTO CURSO TALLER REGIONAL INNOVATEC | 43 | 31/1/2025 | 43 | 43 | HOTELERA INTERCARIBE SA DE CV | A | A | Hombre | HOTELERA INTERCARIBE SA DE CV | 43 | HIN870217AX2 | Avenida | KUKULCAN KM13 SECCION 2 COL.ZONA HOTELERA | 23 | 0 | Ciudad | BENITO JUAREZ | 23 | BENITO JUAREZ | 23 | BENITO JUAREZ | 23 | Quintana Roo | 77500 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00976 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 1947,77 | 2240,00 | 2240,00 | 2240,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE 06-08 AGOSTO CURSO TALLER REGIONAL INNOVATEC | 0 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 39903 | Estatales | 140901 INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 43 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | |||||||||||||||||||||
51 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00978 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 44 | 31/1/2025 | PAGO DE HOSPEDAJE DE LA DG PARA ASISTIR A UNA REUNION EN LA CID MEXICO | 44 | 31/1/2025 | 44 | 44 | MARIA ALEJANDRA CARRASCO RENDON | A | A | Mujer | MARIA ALEJANDRA CARRASCO RENDON | 44 | CARA640510D89 | Calle | DOMICILIO CONOCIDO | 0 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77098 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00978 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 3261,11 | 3522,00 | 3522,00 | 3522,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE HOSPEDAJE DE LA DG PARA ASISTIR A UNA REUNION EN LA CID MEXICO | 0 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 37501 | Federales | 250804 APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 44 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | |||||||||||||||||||||
52 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00980 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 45 | 31/1/2025 | PAGO POR IMPARTICION DE CURSO -TALLER "METODOLOGIAS ACTIVAS BASADAS EN PROYECTOS PRACTICAS DOCENTES | 45 | 31/1/2025 | 45 | 45 | ERWIN ADAME GOMEZ | A | A | Hombre | ERWIN ADAME GOMEZ | 45 | AAGE710223493 | Calle | BARANCAN MZA76 LT04 ANDARA CLUB | 0 | 0 | Ciudad | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | Quintana Roo | 77014 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00980 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 60000,00 | 63600,00 | 63600,00 | 63600,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR IMPARTICION DE CURSO -TALLER "METODOLOGIAS ACTIVAS BASADAS EN PROYECTOS PRACTICAS DOCENTES | 0 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 33401 | Federales | 250804 APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 45 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | |||||||||||||||||||||
53 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00982 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 46 | 31/1/2025 | PAGO DE PASAJES AEREOS CHETUMAL -CID DE MEXICO MEXICO-TULUM DIRECCION GENERAL | 46 | 31/1/2025 | 46 | 46 | SIJIL VIAJES SA DE CV | A | A | Hombre | SIJIL VIAJES SA DE CV | 46 | SVS9411108C0 | Avenida | ALVARO OBREGON NUM 115 COL CENTRO | 115 | 0 | Ciudad | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | CHETUMAL | 23 | Quintana Roo | 77000 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00982 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 3369,83 | 3909,00 | 3909,00 | 3909,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE PASAJES AEREOS CHETUMAL -CID DE MEXICO MEXICO-TULUM DIRECCION GENERAL | 0 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 37101 | Federales | 250804 APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 46 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | |||||||||||||||||||||
54 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | C01249 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 47 | 31/1/2025 | PAGO DE PASAJES AEREOS CHET-CDMX-CUN CURSO MOC DEL TECNM DIREC GRAL | 47 | 31/1/2025 | 47 | 47 | SIJIL VIAJES SA DE CV | A | A | Hombre | SIJIL VIAJES SA DE CV | 47 | SVS9411108C0 | Avenida | ALVARO OBREGON NUM 115 COL CENTRO | 115 | 0 | Ciudad | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | CHETUMAL | 23 | Quintana Roo | 77000 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | C01249 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 7016,38 | 8138,99 | 8138,99 | 8138,99 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE PASAJES AEREOS CHET-CDMX-CUN CURSO MOC DEL TECNM DIREC GRAL | 0 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 37101 | Estatales | 140901 INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 47 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | |||||||||||||||||||||
55 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | C01251 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 48 | 31/1/2025 | PAGO DE HOSPEDAJE DE LA DG EN CDMX-CUN PRESENTACION DEL TECNM VIRTUAL | 48 | 31/1/2025 | 48 | 48 | MARIA ALEJANDRA CARRASCO RENDON | A | A | Mujer | MARIA ALEJANDRA CARRASCO RENDON | 48 | CARA640510D89 | Calle | DOMICILIO CONOCIDO | 0 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77098 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | C01251 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 1922,22 | 2076,00 | 2076,00 | 2076,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE HOSPEDAJE DE LA DG EN CDMX-CUN PRESENTACION DEL TECNM VIRTUAL | 0 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 37501 | Estatales | 140901 INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 48 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | |||||||||||||||||||||
56 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | C01250 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 49 | 31/1/2025 | PAGO DE PASAJES AEREOS CUN-CIDMX-CUN PARA LA DIR GRAL PARA TECNM VIRTUAL | 49 | 31/1/2025 | 49 | 49 | SIJIL VIAJES SA DE CV | A | A | Hombre | SIJIL VIAJES SA DE CV | 49 | SVS9411108C0 | Avenida | ALVARO OBREGON NUM 115 COL CENTRO | 115 | 0 | Ciudad | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | CHETUMAL | 23 | Quintana Roo | 77000 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | C01250 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 7602,59 | 8819,00 | 8819,00 | 8819,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE PASAJES AEREOS CUN-CIDMX-CUN PARA LA DIR GRAL PARA TECNM VIRTUAL | 0 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 37101 | Estatales | 140901 INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 49 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | |||||||||||||||||||||
57 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P01061 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 50 | 31/1/2025 | PAGO DE HOSPEDAJE DE UNA NOCHE EXTRA DE LA DIRECTORA GENERAL EN LA CID DE MEX | 50 | 31/1/2025 | 50 | 50 | MARIA ALEJANDRA CARRASCO RENDON | A | A | Mujer | MARIA ALEJANDRA CARRASCO RENDON | 50 | CARA640510D89 | Calle | DOMICILIO CONOCIDO | 0 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77098 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P01061 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 1826,85 | 1973,00 | 1973,00 | 1973,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE HOSPEDAJE DE UNA NOCHE EXTRA DE LA DIRECTORA GENERAL EN LA CID DE MEX | 0 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 37501 | Federales | 250804 APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 50 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | |||||||||||||||||||||
58 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P01063 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 51 | 31/1/2025 | PAGO DE HOSPEDAJE DE DIRECTORA QUIEN ASISTE A PRESENTACION TIPO MOOC | 51 | 31/1/2025 | 51 | 51 | MARIA ALEJANDRA CARRASCO RENDON | A | A | Mujer | MARIA ALEJANDRA CARRASCO RENDON | 51 | CARA640510D89 | Calle | DOMICILIO CONOCIDO | 0 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77098 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P01063 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 1826,85 | 1973,00 | 1973,00 | 1973,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE HOSPEDAJE DE DIRECTORA QUIEN ASISTE A PRESENTACION TIPO MOOC | 0 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 37501 | Estatales | 140901 INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 51 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | |||||||||||||||||||||
59 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P01065 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 52 | 31/1/2025 | PAGO DE HOSPEDAJE DEL LIC. GILBERTO CANCHE EN LA CID DE MEXICO | 52 | 31/1/2025 | 52 | 52 | MARIA ALEJANDRA CARRASCO RENDON | A | A | Mujer | MARIA ALEJANDRA CARRASCO RENDON | 52 | CARA640510D89 | Calle | DOMICILIO CONOCIDO | 0 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77098 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P01065 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 1826,85 | 1973,00 | 1973,00 | 1973,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE HOSPEDAJE DEL LIC. GILBERTO CANCHE EN LA CID DE MEXICO | 0 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 37501 | Estatales | 140901 INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 52 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | |||||||||||||||||||||
60 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P01067 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 53 | 31/1/2025 | ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT PARA EL AULA H2 DEL EDIFICIO H PLANTA BAJA | 53 | 31/1/2025 | 53 | 53 | MARTHA PATRICIA HERNANDEZ GOMEZ | A | A | Mujer | MARTHA PATRICIA HERNANDEZ GOMEZ | 53 | HEGM830117LM7 | Calle | 78 POR CALLE 45 Y 47 AV CONSTITUYENTES | 0 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77240 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P01067 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 35365,30 | 41023,75 | 41023,75 | 41023,75 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT PARA EL AULA H2 DEL EDIFICIO H PLANTA BAJA | 0 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 56401 | Estatales | 140901 INGRESOS PROPIOS | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 53 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | ||||||||||||||||||||||
61 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P01072 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 54 | 31/1/2025 | PAGO DE SERVICIO DEL CENTRO DE SOPORTE PARA ACADEMIAS CISCO UTTAB 1 AÑO | 54 | 31/1/2025 | 54 | 54 | UNVERSIDAD TECNOLOGICA DE TABASCO | A | A | Hombre | UNVERSIDAD TECNOLOGICA DE TABASCO | 54 | UTT960520R61 | Calle | CARRETERA VILLAHERMOSA TEAPA KM14.6 COL.PARRILLA | 0 | 0 | Ciudad | VILLAHERMOSA TABASCO | 23 | VILLAHERMOSA TABASCO | 23 | VILLAHERMOSA TABASCO | 23 | Tabasco | 86288 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P01072 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 6000,00 | 6960,00 | 6960,00 | 6960,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE SERVICIO DEL CENTRO DE SOPORTE PARA ACADEMIAS CISCO UTTAB 1 AÑO | 0 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 33301 | Estatales | 140901 INGRESOS PROPIOS | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 54 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | ||||||||||||||||||||||
62 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P01074 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 55 | 31/1/2025 | ADQUISICION DE 2 LONAS 1 CAMBAYA Y 1 CORTE DE VINILPARA LOGISTICA DE INICIOS DE CURSOS ESCOLAR | 55 | 31/1/2025 | 55 | 55 | SALIM ESTEBAN SALAS HERNANDEZ | A | A | Mujer | SALIM ESTEBAN SALAS HERNANDEZ | 55 | SAHS760416NP6 | Calle | 38 COL GARCIA GINERES | 0 | 0 | Ciudad | MERIDA YUCATAN | 23 | MERIDA YUCATAN | 23 | MERIDA YUCATAN | 23 | Yucatán | 97070 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P01074 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 8636,48 | 10018,32 | 10018,32 | 10018,32 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | ADQUISICION DE 2 LONAS 1 CAMBAYA Y 1 CORTE DE VINILPARA LOGISTICA DE INICIOS DE CURSOS ESCOLAR | 0 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 33603 | Estatales | 150803 FONDO FISCALIZACION FOFIR | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 55 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | ||||||||||||||||||||||
63 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | C01318 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 56 | 31/1/2025 | PAGO PARA COFFE BREAK PARA CURSO DE CAPACITACION DOCENTE 18-22 AGOSTO 2025 | 56 | 31/1/2025 | 56 | 56 | ESTEBAN DONALDO UC TEC | A | A | Hombre | ESTEBAN DONALDO UC TEC | 56 | UTES830902CD3 | Calle | 67 COL CECILIO CHI | 0 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77230 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | C01318 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 14062,50 | 16136,72 | 16136,72 | 16136,72 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO PARA COFFE BREAK PARA CURSO DE CAPACITACION DOCENTE 18-22 AGOSTO 2025 | 0 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 39904 | Federales | 250804 APOYO FEDERAL | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 56 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | ||||||||||||||||||||||
64 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | C01324 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 57 | 31/1/2025 | PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ALUMNOS Y DOCENTES QUE ACUDEN PARTICIPAR INNOVATEC | 57 | 31/1/2025 | 57 | 57 | SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA | A | A | Hombre | SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA | 57 | SCC171019SQ7 | Avenida | JUAN SALVADOR AGRAZ 69PISO 12 | 0 | 0 | Ciudad | CUAJIMALPA | 23 | CIUDAD DE MEXICO | 23 | CIUDAD DE MEXICO | 23 | México | 30093 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | C01324 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 5932,21 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ALUMNOS Y DOCENTES QUE ACUDEN PARTICIPAR INNOVATEC | 0 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 37501 | Federales | 250804 APOYO FEDERAL | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 57 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | ||||||||||||||||||||||
65 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P01081 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 58 | 31/1/2025 | PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | 58 | 31/1/2025 | 58 | 58 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | A | A | Hombre | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 58 | CSS160330CP7 | Avenida | PASEO DE LA REFORMA NUM 164 COL JUAREZ | 164 | 0 | Ciudad | MEXICO | 23 | CIUDAD DE MEXICO | 23 | CIUDAD DE MEXICO | 23 | México | 6600 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P01081 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 112562,07 | 130572,00 | 130572,00 | 130572,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | 0 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 31101 | Estatales | 150803 FONDO FISCALIZACION FOFIR | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 58 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | ||||||||||||||||||||||
66 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P01083 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 59 | 31/1/2025 | PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 | 59 | 31/1/2025 | 59 | 59 | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | A | A | Hombre | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 59 | CAP811007MT7 | Calle | 65 POR 66 Y 68 COL CENTRO | 777 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77000 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P01083 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 929,90 | 1078,68 | 1078,68 | 1078,68 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 | 0 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 31301 | Estatales | 150803 FONDO FISCALIZACION FOFIR | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 59 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | ||||||||||||||||||||||
67 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P01085 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 60 | 31/1/2025 | PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 | 60 | 31/1/2025 | 60 | 60 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | A | A | Hombre | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | 60 | TME840315KT6 | Periférico | PARQUE VIA COL CUAUTEMOC | 198 | 0 | Ciudad | MEXICO | 23 | CIUDAD DE MEXICO | 23 | CIUDAD DE MEXICO | 23 | México | 6500 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P01085 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 11715,02 | 13589,42 | 13589,42 | 13589,42 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 | 0 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 31901 | Estatales | 150803 FONDO FISCALIZACION FOFIR | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 60 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | ||||||||||||||||||||||
68 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | C01317 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 61 | 31/1/2025 | PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET UNIDAD TIHOSUCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 | 61 | 31/1/2025 | 61 | 61 | EDGAR DANIEL HERRERA UCAN | A | A | Hombre | EDGAR DANIEL HERRERA UCAN | 61 | HEUE920930LA3 | Calle | DOMICILIO CONOCIDO | 0 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77200 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | C01317 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 1516,34 | 1740,00 | 1740,00 | 1740,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET UNIDAD TIHOSUCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 | 0 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 31701 | Estatales | 150803 FONDO FISCALIZACION FOFIR | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 61 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | ||||||||||||||||||||||
69 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P01091 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 62 | 31/1/2025 | ADQUISICION DE SELLOS PARA LA DIRECCION DE PLANEACION DEL ITSFCP | 62 | 31/1/2025 | 62 | 62 | SALIM ESTEBAN SALAS HERNANDEZ | A | A | Mujer | SALIM ESTEBAN SALAS HERNANDEZ | 62 | SAHS760416NP6 | Calle | 38 COL GARCIA GINERES | 0 | 0 | Ciudad | MERIDA YUCATAN | 23 | MERIDA YUCATAN | 23 | MERIDA YUCATAN | 23 | Yucatán | 97070 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P01091 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 2362,50 | 2740,50 | 2740,50 | 2740,50 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | ADQUISICION DE SELLOS PARA LA DIRECCION DE PLANEACION DEL ITSFCP | 0 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 21102 | Estatales | 250804 APOYO FEDERAL | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 62 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | ||||||||||||||||||||||
70 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | C01320 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 63 | 31/1/2025 | PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA RAV DE DIREC GRAL. | 63 | 31/1/2025 | 63 | 63 | ABUNDIO CHIM CHIQUIL | A | A | Hombre | ABUNDIO CHIM CHIQUIL | 63 | CICA530714IF5 | Avenida | LAZARO CARDENAS COL.LEONARIO VICARIO | 648 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77210 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | C01320 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 1170,00 | 1357,20 | 1357,20 | 1357,20 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA RAV DE DIREC GRAL. | 0 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 35501 | Estatales | 250804 APOYO FEDERAL | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 63 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | ||||||||||||||||||||||
71 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | C01319 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 64 | 31/1/2025 | PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA RAV 4 | 64 | 31/1/2025 | 64 | 64 | VALOR FARRERA AUTOMOTRIZ | A | A | Hombre | VALOR FARRERA AUTOMOTRIZ | 64 | AUT040825SV4 | Boulevard | BIENESTAR SOCIAL TUXTLA GUTIERREZ | 750 | 0 | Ciudad | TUXTLA GUITIERREZ | 23 | TUZTLA GUTIERREZ | 23 | TUXTLA GUTIERREZ | 23 | Chiapas | 77039 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | C01319 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 7318,52 | 7904,00 | 7904,00 | 7904,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA RAV 4 | 0 | 31/8/2025 | 31/8/2025 | 35501 | Estatales | 250804 APOYO FEDERAL | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 64 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | ||||||||||||||||||||||
72 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P01123 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 65 | 31/1/2025 | 2DO PAGO DE SERVICIO DE HOSTING EN LA NUBE DEL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR SIE | 65 | 31/1/2025 | 65 | 65 | MAYRA GUADALUPE PEREZ SERRANO | A | A | Mujer | MAYRA GUADALUPE PEREZ SERRANO | 65 | PESM8704029E5 | Calle | MEDITERRANEO | 110 | 0 | Ciudad | CELAYA GUANAJUATO | 23 | CELAYA GUANAJUATO | 23 | CELAYA GUANAJUATO | 23 | Guanajuato | 38050 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P01123 | 30/9/2025 | 30/9/2025 | 30/9/2025 | 46413,79 | 53840,00 | 53840,00 | 53840,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | 2DO PAGO DE SERVICIO DE HOSTING EN LA NUBE DEL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR SIE | 0 | 30/9/2025 | 30/9/2025 | 33301 | Estatales | 140901 INGRESOS PROPIOS | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 65 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | ||||||||||||||||||||||
73 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P01125 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 66 | 31/1/2025 | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AUTOBUS ESCOLAR DEL ITSFCP | 66 | 31/1/2025 | 66 | 66 | RUBEN ALBERTO CARDEÑA VILLANUEVA | A | A | Hombre | RUBEN ALBERTO CARDEÑA VILLANUEVA | 66 | CAVR850915TK3 | Avenida | BENITO JUAREZ S/N ENTRE 45 Y 49 JUAN BAUTISTA | 0 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77250 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P01125 | 30/9/2025 | 30/9/2025 | 30/9/2025 | 6223,00 | 7218,68 | 7218,68 | 7218,68 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AUTOBUS ESCOLAR DEL ITSFCP | 0 | 30/9/2025 | 30/9/2025 | 35501 | Federales | 250804 APOYO FEDERAL | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 66 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | ||||||||||||||||||||||
74 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P01127 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 67 | 31/1/2025 | ADQUISICION DE LONAS -CORTES DE VINIL PARA PROTOCOLO DE TITULACION Y ACTIVIDAD DE EXPERIENCIA DE VINO | 67 | 31/1/2025 | 67 | 67 | SALIM ESTEBAN SALAS HERNANDEZ | A | A | Mujer | SALIM ESTEBAN SALAS HERNANDEZ | 67 | SAHS760416NP6 | Calle | 38 COL GARCIA GINERES | 0 | 0 | Ciudad | MERIDA YUCATAN | 23 | MERIDA YUCATAN | 23 | MERIDA YUCATAN | 23 | Yucatán | 97070 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P01127 | 30/9/2025 | 30/9/2025 | 30/9/2025 | 7622,98 | 8842,66 | 8842,66 | 8842,66 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | ADQUISICION DE LONAS -CORTES DE VINIL PARA PROTOCOLO DE TITULACION Y ACTIVIDAD DE EXPERIENCIA DE VINO | 0 | 30/9/2025 | 30/9/2025 | 33603 | Federales | 250804 APOYO FEDERAL | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 67 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | ||||||||||||||||||||||
75 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P01138 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 68 | 31/1/2025 | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DE LA DIRECCION GRAL-CAMBIIO DE BALATAS DELANTERAS | 68 | 31/1/2025 | 68 | 68 | VALOR FARRERA AUTOMOTRIZ | A | A | Hombre | VALOR FARRERA AUTOMOTRIZ | 68 | AUT040825SV4 | Boulevard | BIENESTAR SOCIAL TUXTLA GUTIERREZ | 750 | 0 | Ciudad | TUXTLA GUITIERREZ | 23 | TUZTLA GUTIERREZ | 23 | TUXTLA GUTIERREZ | 23 | Chiapas | 77039 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P01138 | 30/9/2025 | 30/9/2025 | 30/9/2025 | 1542,90 | 1789,77 | 1789,77 | 1789,77 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DE LA DIRECCION GRAL-CAMBIIO DE BALATAS DELANTERAS | 0 | 30/9/2025 | 30/9/2025 | 35501 | Estatales | 140901 INGRESOS PROPIOS | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 68 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | ||||||||||||||||||||||
76 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P01140 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 69 | 31/1/2025 | PAGO POR EL CAMBIO DE VUELO DE LA DIRECCION GRAL CID DE MEXICO-CANCUN | 69 | 31/1/2025 | 69 | 69 | SIJIL VIAJES SA DE CV | A | A | Hombre | SIJIL VIAJES SA DE CV | 69 | SVS9411108C0 | Avenida | ALVARO OBREGON NUM 115 COL CENTRO | 115 | 0 | Ciudad | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | CHETUMAL | 23 | Quintana Roo | 77000 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P01140 | 30/9/2025 | 30/9/2025 | 30/9/2025 | 1409,48 | 1635,00 | 1635,00 | 1635,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR EL CAMBIO DE VUELO DE LA DIRECCION GRAL CID DE MEXICO-CANCUN | 0 | 30/9/2025 | 30/9/2025 | 37101 | Estatales | 140901 INGRESOS PROPIOS | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 69 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | ||||||||||||||||||||||
77 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P01142 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 70 | 31/1/2025 | ADQUISICION DE REFACCION PARA RAVJUEGO DE PASTILLAS FRENO DISCO | 70 | 31/1/2025 | 70 | 70 | VALOR FARRERA AUTOMOTRIZ | A | A | Hombre | VALOR FARRERA AUTOMOTRIZ | 70 | AUT040825SV4 | Boulevard | BIENESTAR SOCIAL TUXTLA GUTIERREZ | 750 | 0 | Ciudad | TUXTLA GUITIERREZ | 23 | TUZTLA GUTIERREZ | 23 | TUXTLA GUTIERREZ | 23 | Chiapas | 77039 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P01142 | 30/9/2025 | 30/9/2025 | 30/9/2025 | 1721,51 | 1859,23 | 1859,23 | 1859,23 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | ADQUISICION DE REFACCION PARA RAVJUEGO DE PASTILLAS FRENO DISCO | 0 | 30/9/2025 | 30/9/2025 | 29601 | Estatales | 140901 INGRESOS PROPIOS | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 70 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | ||||||||||||||||||||||
78 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P01146 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 71 | 31/1/2025 | ADQUISICION DE CORTE DE VINILPARA INICIO DE CLASES 1.8MT X 40 CM | 71 | 31/1/2025 | 71 | 71 | SALIM ESTEBAN SALAS HERNANDEZ | A | A | Mujer | SALIM ESTEBAN SALAS HERNANDEZ | 71 | SAHS760416NP6 | Calle | 38 COL GARCIA GINERES | 0 | 0 | Ciudad | MERIDA YUCATAN | 23 | MERIDA YUCATAN | 23 | MERIDA YUCATAN | 23 | Yucatán | 97070 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P01146 | 30/9/2025 | 30/9/2025 | 30/9/2025 | 981,25 | 1138,25 | 1138,25 | 1138,25 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | ADQUISICION DE CORTE DE VINILPARA INICIO DE CLASES 1.8MT X 40 CM | 0 | 30/9/2025 | 30/9/2025 | 33603 | Estatales | 150805 PATICIPACIONES GASOLINA Y DIESEL (PGD) | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 71 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | ||||||||||||||||||||||
79 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P01148 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 72 | 31/1/2025 | PAGO DE PASAJES AEREOS PARA ING.JOSE TORES EK | 72 | 31/1/2025 | 72 | 72 | SIJIL VIAJES SA DE CV | A | A | Hombre | SIJIL VIAJES SA DE CV | 72 | SVS9411108C0 | Avenida | ALVARO OBREGON NUM 115 COL CENTRO | 115 | 0 | Ciudad | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | CHETUMAL | 23 | Quintana Roo | 77000 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P01148 | 30/9/2025 | 30/9/2025 | 30/9/2025 | 7360,34 | 8538,00 | 8538,00 | 8538,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE PASAJES AEREOS PARA ING.JOSE TORES EK | 0 | 30/9/2025 | 30/9/2025 | 37201 | Estatales | 140901 INGRESOS PROPIOS | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 72 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | ||||||||||||||||||||||
80 | 2025 | 1/7/2025 | 30/9/2025 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P01144 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 73 | 31/1/2025 | ADQUISICION DE LLANTAS Y ADITIVO BLUE PARA AUTOBUS ESCOLAR DEL ITSFCP | 73 | 31/1/2025 | 73 | 73 | MARTHA PATRICIA HERNANDEZ GOMEZ | A | A | Mujer | MARTHA PATRICIA HERNANDEZ GOMEZ | 73 | HEGM830117LM7 | Calle | 78 POR CALLE 45 Y 47 AV CONSTITUYENTES | 0 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77240 | SIN DATO | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P01144 | 30/9/2025 | 30/9/2025 | 30/9/2025 | 19186,80 | 22256,69 | 22256,69 | 22256,69 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | ADQUISICION DE LLANTAS Y ADITIVO BLUE PARA AUTOBUS ESCOLAR DEL ITSFCP | 0 | 30/9/2025 | 30/9/2025 | 26102 | Estatales | 140901 INGRESOS PROPIOS | SIN DATO | SIN DATO | En ejecución | No | 73 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 30/9/2025 | ||||||||||||||||||||||
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