BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
2
за 2025 рік
3
1.0100000Мереф'янська міська рада
4
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
5
2.0110000Мереф'янська міська рада
6
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування відповідального виконавця)
7
3.0116071 0640 Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)
8
(КПКВК ДБ(МБ))(КФКВК)(найменування бюджетної програми)
9
4. Мета бюджетної програми:
10
Зниження фінансового навантаження на мешканців Мереф’янської територіальної громади, які отримують послуги з центрального водопостачання та централізованого водовідведення. Забезпечення беззбиткової діяльності КП «Водоканал» відповідно до вимог чинного законодавства. Збереження обсягу та покращення якості надання послуг з централізованого водопостачання, централізованого водовідведення відповідно до встановлених стандартів якості надання таких послуг.
11
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:		гривень
12
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
13
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
14
1.Видатки(надані кредити)4 465 804,000,004 465 804,004 301 962,320,004 301 962,32-163 841,680,00-163 841,68
15
1Відшкодування різниці між розміром економічно обгрунтованого тарифу та встановленим тарифом на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для населення комульному підприємству "Водоканал" Мереф'янської міської ради4 465 804,000,004 465 804,004 301 962,320,004 301 962,32-163 841,680,00-163 841,68
16
Розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником обумовлено тим, що фінансування проводилося за фактичні обсяги наданих послуг з водопостачання
17
5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень
18
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
19
1. Залишок на початок року0,000,000,00
20
1.1 власних надходжень0,000,000,00
21
1.2 інших надходжень0,000,000,00
22
2. Надходження0,000,000,00
23
2.1 власні надходження0,000,000,00
24
2.2 надходження позик0,000,000,00
25
2.3 повернення кредитів0,000,000,00
26
2.4 інші надходження0,000,000,00
27
3. Залишок на кінець року0,000,000,00
28
3.1 власних надходжень0,000,000,00
29
3.2 інших надходжень0,000,000,00
30
5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:
31
№
з/п		ПоказникиЗатверджено паспортом бюджетної програмиВиконаноВідхилення
32
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
33
Відшкодування різниці між розміром економічно обгрунтованого тарифу та встановленим тарифом на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для населення комульному підприємству "Водоканал" Мереф'янської міської ради
34
Затрат
35
1Обсяг затрат на відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання для населення3 375 216,000,003 375 216,003 215 138,220,003 215 138,22-160 077,780,00-160 077,78
36
Розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником обумовлено тим, що фінансування проводилося за фактичні обсяги наданих послуг з водопостачання
37
2Обсяг затрат на відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водовідведення для населення1 090 588,000,001 090 588,001 086 824,100,001 086 824,10-3 763,900,00-3 763,90
38
Розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником обумовлено тим, що фінансування проводилося за фактичні обсяги наданих послуг з водовідведення
39
Продукту
40
3Плановий обсяг реалізованої води42,930,0042,9340,890,0040,89-2,040,00-2,04
41
Розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником обумовлена зменшенням кількості наданих послуг з водопостачання
42
4Плановий обсяг зібраних стоків69,420,0069,4269,180,0069,18-0,240,00-0,24
43
Розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником обумовлена зменшенням кількості наданих послуг з водовідведення
44
Ефективності
45
5Середній розмір відшкодування за 1 м3 води78,620,0078,6278,620,0078,620,000,000,00
46
Розбіжності відсутні
47
6Середній розмір відшкодування за 1 м3 стоків15,710,0015,7115,710,0015,710,000,000,00
48
Розбіжності відсутні
49
Якості
50
7Питома вага наданих коштів на відшкодування послуг з централізованого водопостачання100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
51
Розбіжностей не має
52
8Питома вага наданих коштів на відшкодування послуг з централізованого водовідведення100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
53
Розбіжностей не має
54
5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року: гривень
55
№
з/п		ПоказникиПопередній рікЗвітний рікВідхилення виконання (у відсотках)
56
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
57
Видатки(надані кредити)0,000,000,004 301 962,320,004 301 962,320,000,000,00
58
1Відшкодування різниці між розміром економічно обгрунтованого тарифу та встановленим тарифом на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для населення комульному підприємству "Водоканал" Мереф'янської міської ради0,000,000,004 301 962,320,004 301 962,320,000,000,00
59
Розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником обумовлено тим, що фінансування проводилося за фактичні обсяги наданих послуг з водопостачання
60
Ефективності
61
1Середній розмір відшкодування за 1 м3 води0,000,000,0078,620,0078,620,000,000,00
62
2Середній розмір відшкодування за 1 м3 стоків0,000,000,0015,710,0015,710,000,000,00
63
Якості
64
3Питома вага наданих коштів на відшкодування послуг з централізованого водопостачання0,000,000,00100,000,00100,000,000,000,00
65
4Питома вага наданих коштів на відшкодування послуг з централізованого водовідведення0,000,000,00100,000,00100,000,000,000,00
66
5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:гривень
67
№
з/п		ПоказникиЗагальний обсяг фінансування проекту (програми), всьогоПлан на звітний період з урахуванням змінВиконано за звітний періодВідхиленняВиконано всьогоЗалишок фінансування на майбутні періоди
68
123456 = 5 -478 = 3 - 7
69
1.Надходження всього:X0,000,000,00XX
70
Надходження бюджету розвиткуX0,000,000,00XX
71
Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)X0,000,000,00XX
72
Запозичення до бюджетуX0,000,000,00XX
73
Інші джерелаX0,000,000,00XX
74
2.Видатки бюджету розвитку всього:XXX
75
76
5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:
77
Фінансових порушень не виявлено
78
5.7 Стан фінансової дисципліни:
79
Кредиторська та дебіторська заборгованості станом на 01.01.2026 року відсутні
80
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми
81
Програма є актуальною для подальшої її реалізації
82
ефективності бюджетної програми
83
Висока ефективність програми
84
корисності бюджетної програм
85
За бюджетною програмою "Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)" забезпечується виконання основного завдання - надання фінансової підтримки комунальним підприємствам для стабільної роботи, надання своєчасних та якісних послуг підприємствами, зміцнення матеріально-технічної бази, запобігання банкрутства.
86
довгострокових наслідків бюджетної програми
87
Програма потребує постійної реалізації в наступних роках. Результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації.
88
Заступник міського голови з питань бюджету та фінансівЛюдмила ПОД'ЯЧЕВА
89
(підпис)
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100