ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Структура бюджетных программ и мер на 2026-2030гг.
Приложение 1.
2
по Министерству труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики
к Инструкции по форм.,рассм. и исп.бюдж.на прог.основе
3
Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики
4
Ед.измерения: тыс.сом
5
Код ПРКод МЕБюджетные программы / Бюджетные мерыАдминистратор программыОтветственное ведомство/подразделениеФинансирование (по программам/мерам) (тыс.сом)Индикаторы результативностиЕд. измеренияБазовый годЦелевые значения
6
20242025202620272028202920302024202520262027202820292030
7
(факт.)
(утв. бюджет)
(проект)(прогноз)(прогноз)(прогноз)(прогноз)
8
1245678910111213141516171819202122
9
00.1Планирование, управление и администрирование1 199 922,801 306 858,401 822 057,001 599 172,701 593 451,901 593 451,901 593 451,90Индекс доверия населению%30303030303030
10
Цель программы: Координация и организация для обеспечения эффективной реализации бюджетных программ, включенных в настоящую стратегию
11
001.1001.01Управление и администрирование на центральном уровне Руководство, структурные подразделения центрального аппарата162 633,10142 070,90193 811,30193 811,30193 811,30193 811,30193 811,30Индекс доверия населению%30303030303030
12
001.1001.02Управление и администрирование на территориальном уровнеДепартамент социальной защиты - (ДСЗ); Центр цифровизации (ЦЦ); Районные (межрайонные, городские) управления труда, соц.обеспечения и миграции (РМГУТСОМ)Департамент социальной защиты - (ДСЗ); Центр цифровизации (ЦЦ); Районные (межрайонные, городские) управления труда, соц.обеспечения и миграции (РМГУТСОМ); структурные подразделения МТСОМ КР1 037 289,701 164 787,501 628 245,701 405 361,401 399 640,601 399 640,601 399 640,60Индекс доверия населения %30303030303030
13
в том числе:
14
001.1001.02Управление и администрирование на территориальном уровне (Службы обеспечения (административная поддержка и т.д.))Отдел организации закупок и технического обслуживания;Управление по контролю решений и административной поддержки; Управление по развитию человеческих ресурсов и организационной работы, пресс-секретарь6 795,6029 903,9097 867,3045 538,0013 318,0013 318,0013 318,00
15
001.1001.02Управление и администрирование на территориальном уровне (адм.расходы ДСЗ)Департамент социальной защиты - (ДСЗ)Департамент социальной защиты - (ДСЗ)47 150,8042 166,6046 235,7046 235,7046 235,7046 235,7046 235,70
16
001.02Управление и администрирование на территориальном уровне (адм.расходы Центра цифровизации)Центр цифровизацииЦентр цифровизации3 016,5016 549,7016 549,7016 549,7016 549,7016 549,7016 549,70
17
001.1001.02Управление и администрирование на территориальном уровне (адм.расходы РМГУТСОМ)Районные (межрайонные, городские) управления труда, соц.обеспечения и миграции (РМГУТСОМ)Районные (межрайонные, городские) управления труда, соц.обеспечения и миграции (РМГУТСОМ)980 326,801 076 167,301 467 593,001 297 038,001 323 537,201 323 537,201 323 537,20
18
19
38.2Поддержка семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Цель: 1. Повышение благосостояние лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС), включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и пожилых граждан, а также обеспечение детей государственными пособиями; 2. Развитие института приемной семьи, оказавщихся в ТЖС; 3. Возвращение в КР детей граждан КР оставщихся без попечения родителей на территории иностранного государства.14 266 358,2014 662 393,0016 132 676,7023 520 669,8024 255 906,9024 255 906,9024 255 906,90Доля социальных выплат не менее%909090909090
20
38.2382.01Обеспечение пособиями детей: при рождении ребенка и нуждающихся семей, имеющих детей в возрасте до 16 летУправление по подготовке решений по государственным социальным выплатам - (УПРГСВ)Управление по подготовке решений по государственным социальным выплатам - (УПРГСВ); Департамент социального защиты (ДСЗ); Районные (межрайонные, городские) управления труда, соц.обеспечения и миграции (РМГУТСОМ)5 012 905,705 614 305,106 387 903,306 689 322,507 004 654,407 004 654,407 004 654,40Охват детей единовременной выплатой при рождении ребенка "Балага сүйүнчү"%4 0004 0009090909090
21
Соотношение размера ежемесячного пособия нуждающимся гражданам (семьям), имеющим детей в возрасте до 16 лет - "үй-бүлөгө көмөк" текущего года по отношению к базовому году%100100100100100100100
22
Соотношение размера гарантированного минимального дохода текущего года по отношению к базовому году%100100100100100100100
23
38.2382.02Обеспечение лиц, не имеющих права на пенсионное обеспечение, ежемесячными социальными пособиями (ЕСП), а также лиц, пострадавшим в событиях 2010 года и Аксыйского события в 2002г. дополнительными ежемесячными социальными пособиямиУправление по подготовке решений в отношении лиц с инвалидностью и пожилых граждан - (УПРЛИиПГ)Управление по подготовке решений в отношении лиц с инвалидностью и пожилых граждан - (УПРЛИиПГ)8 680 979,708 664 248,609 055 943,509 506 379,909 591 402,609 591 402,609 591 402,60соотношение размера пособий для детей с ОВЗ к базовой части пенсии%252,3252,3252,4252,4252,4252,4252,4
24
соотношение размеров пособий для ЛОВЗ с детства к базовой части пенсии (не менее 170%)%86,2-127,6170,3170,3170,3170,3170,3170,3
25
Соотношение размера ЕСП пожилых граждан к базовой части пенсии%63,163,163,163,163,163,163,1
26
Соотношение размера дополнительного ежемесячного социального пособия к расчетному показателюрасчетный показатель47454545454545
27
38.2382.03Развитие социальных услуг для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках государственного социального заказа Управление по подготовке решений по развитию социальных услуг семьям и детям - (УПРРУСиД)Управление по подготовке решений по развитию социальных услуг семьям и детям - (УПРРУСиД)8 893,0036 000,0020 000,0020 000,0020 000,0020 000,0020 000,00Наличие центра количество центров7777777
28
Поддержка созданных ранее центровколичество центров12121212121212
29
38.2382.04Повышение потенциала сотрудников территориальных и подведомственных подразделений МинистерстваУправление по подготовке решений по развитию социальных услуг семьям и детям - (УПРРУСиД); 1 000,002 500,002 500,002 500,002 500,002 500,00Численность сотрудников, охваченных обучением не менее 100 сотрудников по системе Министерствачел.0100100100100100100
30
38.2382.05Развитие института приемных (фостерных) семейУправление по подготовке решений по развитию социальных услуг семьям и детям - (УПРРУСиД)52 068,1048 520,0089 128,0089 128,0089 128,0089 128,0089 128,00Численность подготовленных приемных семей чел.50505050505050
31
Численность размещенных детей в приемных семьяхчел.180180270270270270270
32
38.2382.06Возвращение (репатриация) детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся гражданами КР на территории иностранного государства; Мониторинга об условиях жизни и воспитании детей в иностранных семьях (США) и стран СНГ; Обмен знаниями и опытом в области защиты и ухода за детьми, а также укрепления института семьи, находящихся в ТЖС1 730,305 691,709 283,509 283,509 283,509 283,509 283,50Численность возвращенных детейчел.18181818181818
33
Численность детей, охваченных мониторингом об условиях жизни и воспитании детей в иностранных семьях (США)количество детей0202020202020
34
Численность детей, охваченных мониторингом об условиях жизни и воспитании детей в семьях граждан государств -участников СНГчел.0606060606060
35
Наличие обмена знаниями и опытом в области защиты и ухода за детьми, а также укрепления института семьи, находящихся в ТЖСчел.0121212121212
36
38.2382.07Оказание консультативно-психологической помощи абонентам по телефону, в том числе детям ГУ "Центр "Телефон доверия для детей"ГУ "Центр "Телефон доверия для детей"5 248,305 519,106 723,306 723,306 810,506 810,506 810,50Количество поступивших звонков от абонентов, в том числе от детейабонент1 8502 0502 0502 1102 1702 2352 300
37
38.2382.08Социальная поддержка детей, оставщихся круглыми сиротами. Государственный детский депозит "Келечекке салым"Управление по подготовке решений по государственным социальным выплатам (УПРГСВ)Управление по подготовке решений по государственным социальным выплатам (УПРГСВ)504533,1287 108,50558 172,00558 172,00558 172,00558 172,00558 172,00Количество детей, охваченных государственным детским депозитом "Келечекке салым"количество детей0500031223122312231223122
38
38.2382.09Выплата ежемесячного пособия гражданам (семьям), проживающим в населенных пунктах, расположенных в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющий особый статус, с рождения третьего и каждого последующего ребенка до достижения ими возраста 3х лет - "Бийик тоолуу аймактардын жашоочуларына көмөк"Управление по подготовке решений по государственным социальным выплатам - (УПРГСВ)Управление по подготовке решений по государственным социальным выплатам - (УПРГСВ)1 824,901 916,102 012,002 012,002 012,00Соотношение размера ежемесячного пособия "Бийик тоолуу аймактардын жашоочуларына көмөк" текущего года по отношению к базовому году%00100100100100100
39
38.2382.10Выплаты единовременной выплаты «Бала Береке» многодетным матерям (гражданам Кыргызской Республики и кайрылманам), постоянно проживающим в условиях высокогорья и отдаленных, труднодоступных зонах Кыргызской РеспубликиУправление по подготовке решений по государственным социальным выплатам - (УПРГСВ)Управление по подготовке решений по государственным социальным выплатам - (УПРГСВ)06 635 647,006 969 947,006 969 947,006 969 947,00Сохранения размера единовременной выплаты "Бала береке" текущего года по отношению к предыдущему году%00100100100100100
40
38.2382.11Обеспечение единовременной социальной выплатой в размере прожиточного минимума на душу населения уязвимым и целевым группам пострадавших в результате ЧС либо в условиях ЧП и отдаленных труднодоступных зонахУправление по подготовке решений по государственным социальным выплатам (УПРГСВ)Управление по подготовке решений по государственным социальным выплатам (УПРГСВ)1 198,201 597,501 996,901 996,901 996,90Процентное соотношение охвата единовременной социальной выплатой в размере прожиточного минимума на душу населения уязвимым и целевым группам пострадавших в результате ЧС, либо в условиях ЧП к предыдущему году (не менее 80%)%008080808080
41
42
38.3Социальная защита лиц с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ) и пожилых граждан Цель: Обеспечение равноправного доступа к базовым услугам и создание доступной среды жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья в целях эффективной интеграции их в общество2 447 632,202 948 165,803 792 497,204 042 278,504 307 816,604 307 816,604 307 816,60Доля ЛОВЗ и ПГ получившие услуги не менее%808080808080
43
38.3383.01Улучшение системы оценки инвалидности и реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровьяУправление по подготовке решений в отношении лиц с инвалидностью и пожилых граждан - (УПРЛИиПГ)Республиканский центр медико-социальной экспертизы (РЦМСЭ); УПРЛИиПГ73 179,5095 259,9095 342,3095 342,3095 342,3095 342,3095 342,30Количество обученных врачей-экспертов по Международной классификации функционирования (МКФ)человек10101010101010
46
38.3383.03Предоставление услуг в социальных стационарных учреждениях Социально-стационарные учреждения (ССУ); УПРЛИиПГ; ДСЗ718 905,90926 666,901 006 640,90999 347,40989 694,70989 694,70989 694,701. Количество обслуживаемыхчел.2 8062 8312 8312 8312 8312 8312 831
47
2. Общая сумма расходов (респ.бюджет)тыс.сом791 188,40915 537,10994 069,00986 882,40976 535,40976 535,40976 535,40
48
3. Сумма на обслуживание одного получателя услуг в месяцтыс.сом23,526,929,32928,728,728,7
49
38.3383.04Предоставление социальных услуг пожилым гражданам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ), в рамках государственного социального заказаУправление по подготовке решений в отношении лиц с инвалидностью и пожилых граждан - (УПРЛИиПГ); ДСЗ14 021,5051 000,0051 000,0051 000,0051 000,0051 000,0051 000,002. Количество ЛОВЗ охваченых услугами в рамках госсоцзаказа человек1000100010001000120012001200
50
3. Количество пожилых граждан охваченых услугами в рамках госсоцзаказачеловек1000100080090090010001000
51
38.3383.05Обеспечение ЛОВЗ техническими средствами для реабилитации (протезно-ортопедические изделия, технические вспомогательные средства и иные специализированные средства)Республиканское учреждение протезно-ортопедических изделий (РУПОИ); ДСЗ; РМГУТСОМ; УПРЛИиПГ141 356,50209 067,80241 098,60265 719,50291 027,80291 027,80291 027,801. Доля ЛОВЗ, обеспеченных кресло-колясками от общего числа обратившихся%60708080808080
52
2. Количество обученных специалистовчеловек4444444
53
3. Количество изготовленных протезно-ортопедических изделийшт.3 4903 8503 8503 8603 8703 8703 870
54
38.3383.06Обеспечение доступа ЛОВЗ к путевкам на санаторно-курортное лечение, а также услугой сурдоперевода лиц с инвалидностью слуха и речиУПРЛИиПГ; УПРРУСиД; ДСЗ; РМГУТСОМ78 629,50135 000,00306 500,00330 000,00330 000,00330 000,00330 000,001. Доля ЛОВЗ, обеспеченных санаторно-курортными путевками от общего количества поступивших заявлений%50504850505555
55
2. Доля ЛОВЗ по слуху и речи получившие услуги сурдопереводчика из общей численности обратившихся %2010510151515
56
38.3383.07Социальная поддержка матерям ухаживающим за детьми с ОВЗ, нуждающихся в постоянном уходе и надзореУПРЛИиПГ; ДСЗ; РМГУТСОМ1 405 049,001 503 927,102 064 361,602 273 315,502 523 198,002 523 198,002 523 198,00Количество детей с ОВЗ охваченных услугами персональных ассистентовчеловек8 70010 41510 21511 12311 20011 20011 200
57
Количество ЛОВЗ старше 18 лет охваченных услугами персональных ассистентов человек4 1006 1766 1156 3326 5006 6006 600
58
59
38.4Предоставление денежных компенсаций отдельным категориям граждан и социальные гарантии892 272,20914 118,101 062 261,701 057 906,801 053 597,101 053 597,101 053 597,10Доля социальных гарантий не менее%909090909090
60
Цель программы: Сохранение размера денежных компенсаций 25 категориям граждан на уровне базового года. Обеспечение выплат ежегодных единовременных денежных пособий к 9 мая и ежемесячной пожизненной стипендии ветеранам ВОВ, а также ритуальных пособий
61
38.4384.01Обеспечение выплат ежемесячных денежных компенсаций 25 категориям граждан, а также ежемесячной стипендии ветеранам Великой Отечественной войныУправление по подготовке решений в отношении лиц с инвалидностью и пожилых граждан - (УПРЛИиПГ)Управление по подготовке решений в отношении лиц с инвалидностью и пожилых граждан - (УПРЛИиПГ); ДСЗ; РМГУТСОМ875 717,60892 851,001 043 252,701 039 023,801 034 885,501 034 885,501 034 885,50Количество лиц, получивших денежные компенсации, взамен льготчеловек1000-70001000-70003638136152360853599035932
62
Количество ветеранов ВОВ, получивших ежемесячную пожизненную стипендиючеловек30003000282216104
63
38.4384.02Обеспечение выплат ежегодного единовременного денежного пособия к 9 мая ветеранам Великой Отечественной войны9 822,308 174,906 033,505 803,505 528,105 528,105 528,10Количество ветеранов ВОВ, получивших ежегодное дополнительное денежное пособие к 9 маючеловек100-600100-600387374358340329
64
Количество ветеранов ВОВ, получивших единовременное денежное пособие к 9 маючеловек10000-1500015000-20000387374358340329
65
38.4384.03Обеспечение выплат ритуального пособия (на погребение) Управление по подготовке решений по государственным социальным выплатам (УПРГСВ)Управление по подготовке решений по государственным социальным выплатам (УПРГСВ); ДСЗ6 732,3012 092,2011 875,5011 879,5011 883,5011 883,5011 883,50Размеры ритуального пособия (погребение) не ниже уровня базового годасом1438-71891438-718914381438143814381438
66
38.4384.04Возмещение семьям и близким родственникам военнослужаших, пропавших без вести в годы ВОВ, расходов, связанные с оплатой проезда к месту их захоронения и обратноУправление по подготовке решений по государственным социальным выплатам (УПРГСВ)Управление по подготовке решений по государственным социальным выплатам (УПРГСВ); ДСЗ1 000,001 100,001 200,001 300,001 300,001 300,00Количество семей и близких родственников, получивших компенсацию расходов на проезд к месту захоронения и обратночеловек051010101010
67
68
38.5Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных2 808 987,90918 497,403 255 600,703 308 895,603 349 099,703 349 099,703 349 099,70Доля охваченных активными и пассивными мерами рынка труда не менее%808080808080
69
Цель программы: 1. Эффективное содействие занятости населения (реализация мер активной политики занятости), оказание услуг по поиску подходящей работы и соц.поддержки безработных граждан и лиц ищущих работу через органы гос.службы занятости; 2. Обеспечение выплат пособий по беременности и родам.
70
38.5385.01Пассивные и активные меры политики содействия занятостиУправление по подготовке решений по содействию занятости - (УПРСЗ)Управление по подготовке решений по содействию занятости - (УПРСЗ), Бишкекское городское управление по содействию занятости (Бишкек.ГУСЗ); Центр трудоустройства граждан за рубежом (ЦТГР); РМГУТСОМ 2 086 736,60165 314,102 449 503,802 449 503,802 449 503,802 449 503,802 449 503,80Количество получающих пособиячеловек1 115555872872872872872
71
Доля безработных граждан, трудоустроенных после обучения, переобучения повышения квалификации%70706060606060
72
Количество безработных охваченных по линии оплачиваемых общественных работ (ООР)тыс.чел.17,2161616161616
73
Количество граждан получивших консультацию по профориентациитыс.чел.35414141414141
74
Количество граждан получивших социальную помощь на основе социального контрактатыс.чел.202013,313,313,313,313,3
75
38.5385.02Интеграция безработных в число занятого населения Управление по подготовке решений по содействию занятости - (УПРСЗ), Бишкек.ГУСЗ; ЦТГР; Служба по контролю и надзору труд.законодательства (СКНТЗ); Представительство МТСОМ в РФ; РМГУТСОМ129 021,10141 342,30147 098,80148 041,10148 136,30148 136,30148 136,30Количество безработных, трудоустроенных в результате посещения Ярмарки вакансийчеловек1 0001 1001 2001 2001 2001 2001 200
76
Содействие в трудоустройстве тыс.чел.222117,917,917,917,917,9
77
38.5385.03Обеспечение выплат пособия по беременности и родам с одиннадцатого рабочего дня Управление по подготовке решений по государственным социальным выплатам (УПРГСВ)Управление по подготовке решений по государственным социальным выплатам (УПРГСВ); ДСЗ592 667,40611 841,00658 998,10711 350,70751 459,60751 459,60751 459,60Соотношение среднемесячного размера пособия по беременности и родам к 10 расчетным показателям, в % (в условиях не высокогорья)%9593,799,899,9100100,2100,3
78
Соотношение среднемесячного размера пособия по беременности и родам к среднемесячной заработной плате, в % ( в условиях высокогорья)%29,839,148,546,946,243,642,2
79
38.5385.04Предоставление беспроцентного кредита участникам социальной помощи на основе социального контрактаУправление по подготовке решений по содействию занятости - (УПРСЗ)Управление по подготовке решений по содействию занятости - (УПРСЗ)562,800000Количество участников социального контракта, получившие беспроцентный кредитчеловек033010001000100010001000
80
81
38.6Социальная защита жертв от семейного и гендерного насилия. Цель: Развитие системы оказания помощи пострадавшим от гендерной дискриминации и насилия3 553,1028 651,2023 841,2030 286,8036 732,4036 732,4036 732,40Количество лиц, получившие социальные услуги чел.109510951100110011001100
82
38.6386.01Развитие услуг социальных служб/кризисных центров по оказанию помощи лицам, пострадавшим от гендерного и семейного насилия и внедрение коррекционных программ для лиц, совершивших семейное насилиеОтдел по подготовке решений по гендерной политике и защите от семейного насилия (ОПРГПИЗСН)Отдел по подготовке решений по гендерной политике и защите от семейного насилия (ОПРГПИЗСН)3 553,1028 651,2017 395,6017 395,6017 395,6017 395,6017 395,60Количество лиц, получившие социальные услуги (психологические, медицинские, услуги шелтера): пострадавшие от семейного насилия и совершившие семейное насилиечел.1 1001 0951 0921 1001 1001 1001 100
83
38.5386.02Создание государственного кризисного центра для оказания помощи пострадавшим от насилия и для внедрения программ поддержки для семей в ситуации семейного насилия Отдел по подготовке решений по гендерной политике и защите от семейного насилия (ОПРГПИЗСН)6 445,6012 891,2019 336,8019 336,8019 336,80Число новых государственных кризисных центровединица2012345
84
85
Количество бюджетных мер:30
86
87
Потребность МТСОМ КР, ВСЕГО21 618 726,4020 778 683,9026 088 934,5033 559 210,2034 596 604,6034 596 604,6034 596 604,60
88
в том числе:
89
(бюджетные средства)21 584 046,6020 756 501,6026 056 392,0033 526 774,6034 563 474,7034 563 474,7034 563 474,70
90
(cредства, аккумулируемые на специальных счетах)
34 679,8022 182,3032 542,5032 435,6033 129,9033 129,9033 129,90
91
92
Контрольные цифры ВСЕГО 21 618 726,4020 778 683,9026 088 934,5033 559 210,2034 596 604,6034 596 604,6034 596 604,60
93
в том числе:
94
(бюджетные средства)21 584 046,6020 756 501,6026 056 392,0033 526 774,6034 563 474,7034 563 474,7034 563 474,70
95
(cредства, аккумулируемые на специальных счетах)
34 679,8022 182,3032 542,5032 435,6033 129,9033 129,9033 129,90
96
97
Дефицит бюджета, в тыс.сомах0000000
98
Дефицит бюджета, в %0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
99
100
101
Руководитель главного распорядителя ___________________________________
102