Scutiry.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1
2
3		RUMAH SAKIT / FKTP	RSI AISYIYYAH MALANG						TANGGAL PENILAIAN:
4				Ruang					DIBUAT OLEH :
5
6	No	NAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS)	Tujuan KEGIATAN*)	AREA / LOKASI	IDENTIFIKASI RISIKO				PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA SAAT INI	ANALISA RISIKO INHERENT				EVALUASI RIISIKO	ALTERNATIF TEKNIK PENANGANAN RISIKO			RISIKO RESIDUAL				PEMILIK RISIKO/	TARGET WAKTU
7	No	NAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS)	Tujuan KEGIATAN*)	AREA / LOKASI	SEBAB	RISIKO	DAMPAK	PERNYATAAN RISIKO	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA SAAT INI	DAMPAK	PROBABILITAS	SKOR	PERINGKAT RISIKO	APAKAH PERLU PENANGANAN RISIKO ?	OPSI TEKNIK PENGENDALIAN RISIKO	URAIAN PENANGANAN RISIKO	PEMBIAYAAN RISIKO	DAMPAK	PROBABILITAS	SKOR	PERINGKAT RISIKO		TARGET WAKTU
8	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
9	1	Perawatan berkala CCTV dan kelengkapannya	CCtv selalu dalam kondisi baik sehingga membantu memudahkan Satpam melakukan pemantauan semua aset rumah sakit	Semua ruangan yang ada akses CCTV	Tidak ada perawatan berkala/perawatan atau perbaikan dilakukan jika ada permintaan	Kemungkinan CCTV da perangkatnya tidak berfungsi maksimal,sering ada gangguan ketika digunakan	Sehingga bisa jadi perangkat aka rusak yang berakibat Satpam akan sulit mengetahui jika ada kejadian di ruangan tertentu	Karena tidak dilakukan perawatan berkala pada CCTV dan kelengkapannya Kemungkinan CCTV dan perangkatnya kondisi kurang baik saat dibutuhkan,sehingga seringkali Satpam tidak bisa melacak/memutar rekaman kejadian	Mengajukan perbaikan pada tim IT tiap kali ada gangguan pada CCTV,dan minta penjadwalan perawatan berkala	2	2	4	Moderate	ya	Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	Koordinasi dengan tim IT untuk pemeliharaan da pengadaan unit baru jika diperlukan	Retensi risiko	2	2	4	Low	Kepala IT
10	2	Pemberlakuan kembali kartu tamu untuk pengunjung atau tamu yang datang di luar jam berkunjung	Untuk menjaga ketertiban dan meningkatkan keamanan rumah sakit dan mengurangi risiko terajdinya tindak kejahatan	Gedung rawat inap dan kantor	Orang masuk di luar jam berkunjung	Kemungkinan terjadi tindak kejahatan,terutama pencurian barang miilik px atau keluarga px	Sehingga mengakibatkan kerugian pada px,karyawan,atau oengunjung	Karena tidak adanya kartu tamu akan muncul risiko masuknya pelaku kejahatan ke rumah sakit yang bisa mengakibatkan kerugian bagi px dan rumah sakit	Pengisian buku tamu dan pembatasan orang yang masuk di luar jam berkunjung	2	2	4	Moderate	ya	Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	Pelatihan Internal Panduan dan SPO pencegahan risiko jatuh	Retensi risiko	2	2	4	Low	Koord Satpam
11	3	Penempatan personel di beberapa lokasi dan patroli sesuai SOP patroli	Menjaga keamanan di lingkungan rumah sakit	Akses/Pintu Keluar Masuk	Keterbatasan personel satpam	kemungkinan pengunjung dan orang yang tidak bekepentingan untuk masuk ke area layanan RS	sehingga ada potensi risiko keamanan baik kejahatan maupun pencurian	Keterbatasan personel satpam kemungkinan pengunjung dan orang yang tidak bekepentingan untuk masuk ke area layanan RS sehingga ada potensi risiko keamanan baik kejahatan maupun pencurian	Pada jam-jam diluar jadwal kunjungan diusahakan ada penjagaan satpam di pintu keluar masuk	3	3	9	High	ya	Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	Penambahan personel	Retensi risiko	1	3	3	Low	Koord Satpam
12	4	Kehilangan / pencurian	Menjaga keamanan di lingkungan rumah sakit	seluruh area RS	Karena keterbatasan tenaga satuan pengaman, terdapat ruangan yang dapat diakses publik, adanya ruang perawatan lebih dari 1 pasien di 1 kamar.	Kemungkinan terjadi kehilangan atau pencurian di lingkungan RS	sehingga menimbulkan kerugian material	Karena keterbatasan tenaga satuan pengaman, terdapat ruangan yang dapat diakses publik, adanya ruang perawatan lebih dari 1 pasien di 1 kamar. Kemungkinan terjadi kehilangan atau pencurian di lingkungan RS sehingga menimbulkan kerugian material	SPO Pengamanan tindakan kriminal pencurian SPO Pengamanan dan Penertiban Jam Berkunjung	3	2	6	Moderate	ya	Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	Kolaborasi dengan perawat ruangan untuk edukasi pasien dan keluarga untuk menyimpan barang pribadi dengan hati-hati	Retensi risiko	2	4	8	Moderate	Koord Satpam
13	5	Tindakan kekerasan pada petugas	Melindungi petugas dari tindakan kekerasan	rawat inap, rawat jalan	Karena adanya kesalahpahaman, ketidakdisiplinan terhadap peraturan RS, ketidakpuasan terhadap layanan RS	Kemungkinan terjadi kekerasan baik fisik maupun verbal pada petugas	Sehingga menimbulkan ketidak nyamanan dalam bekerja	Karena adanya kesalahpahaman, ketidakdisiplinan terhadap peraturan RS, ketidakpuasan terhadap layanan RS Kemungkinan terjadi kekerasan baik fisik maupun verbal pada petugas Sehingga menimbulkan ketidak nyamanan dalam bekerja	SPO Penanganan Keributan pengunjung atau penunggu pasien	1	2	2	Low	ya	Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	Pelatihan komunikasi asertif kepada semua karyawan terutama yang berhubungan langsung dengan pasien		1	1	1	Low	Koord Satpam
14	6	Pengerusakan barang milik rumah sakit	Melindungi barang milik rumah sakit dari kerusakan yang dilakukan secara sengaja	seluruh area RS	karena adanya ketidakdisiplinan pengunjung atau pasien dalam menggunakan fasilitas RS	Kemungkinan terjadi kerusakan barang milik RS	Sehingga menimbulkan kerugian material	karena adanya ketidakdisiplinan pengunjung atau pasien dalam menggunakan fasilitas RS Kemungkinan terjadi kerusakan barang milik RS Sehingga menimbulkan kerugian material	SPO Ronda dalam lingkungan Rumah Sakit	1	1	1	Low	ya	Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	Pemasangan himbauan untuk menggunakan fasilitas RS secara baik dan benar Padasaat ronda satpam bila menemui penggunaan fasilitas yang kurang benar untuk dilakukan edukasi		1	2	2	Low	Koord Satpam
15	7	Pasien kabur	Menjaga keamanan pasien di rumah sakit	ruang rawat inap / rawat jalan / IGD	Karena kesengajaan pasien, kekurangpahaman pasien terhadap alur layanan	Kemungkinan terjadi pasien kabur	Sehingga menimbulkan kerugian material dan non material (kesembuhan pasien, kredibilitas RS)	Karena kesengajaan pasien, kekurangpahaman pasien terhadap alur layanan Kemungkinan terjadi pasien kabur Sehingga menimbulkan kerugian material dan non material (kesembuhan pasien, kredibilitas RS)	SPO Penanganan Pasien Kabur	3	1	3	Moderate	ya	Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	Adanya personel di pintu keluar masuk RS adanya pantauan CCTV mengarah ke pitu keluar masuk		1	3	3	Low	Koord Satpam
16	8	pengunjung masuk tidak sesuai jam kunjungan / tanpa ijin	Menjaga keamanan dan kenyamanan di rumah sakit	Rawat Inap	Karena kekurangpahaman pengunjung terhadap jam besuk, ketidakdisiplinan pengunjung	Kemungkinan terjadi pengunjung masuk tidak sesuai jam/ tanpa ijin	Sehingga menimbulkan ketidaknyamanan pasien, potensi kejahatan	Karena kekurangpahaman pengunjung terhadap jam besuk, ketidakdisiplinan pengunjung Kemungkinan terjadi pengunjung masuk tidak sesuai jam/ tanpa ijin Sehingga menimbulkan ketidaknyamanan pasien, potensi kejahatan	SPO Pengamanan dan Penertiban Jam Berkunjung	2	3	6	Moderate	ya	Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	Pemnberian informasi jadwal bekunjung di RS melaui semua media di RS adanya penjagaan di pintu keluar masuk		1	4	4	Moderate	Koord Satpam
17	9	Kecelakaan saat mengatur lalu lintas	Menjaga keselamatan petugas saat menjalankan tugas	akses keluar masuk kendaraan	Karena ketidakdisiplinan pengendara kendaraan	kemungkinan terjadi kecelakaan petugas saat mengatur lalu lintas	Sehingga menimbulkan kecelakaan kerja	Karena ketidakdisiplinan pengendara kendaraan kemungkinan terjadi kecelakaan petugas saat mengatur lalu lintas Sehingga menimbulkan kecelakaan kerja	SPO Pengamanan dan Penyelamatan Kecelakaan Lalu Lintas	2	1	2	Low	ya	Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	Penggunaan perlengkapan sesuai standar pelatihan dalam pengaturan lalin		1	2	2	Low	Koord Satpam
18	10	Tertular penyakit pada saat membantu / kontak dengan pasien	Menjaga keselamatan petugas saat menjalankan tugas	IGD	Karena ketidakdisiplinan dalam menggunakan APD	Kemungkinan terjadi tertular penyakit saat membantu pasien/kontak dengan pasien	Sehingga menimbulkan kecelakaan kerja	Karena ketidakdisiplinan dalam menggunakan APD Kemungkinan terjadi tertular penyakit saat membantu pasien/kontak dengan pasien Sehingga menimbulkan kecelakaan kerja	SPO penggunaan APD	2	1	2	Low	ya	Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	Edukasi terkait kewaspadaan PPI		2	1	2	Low	Koord Satpam
19	11	Hilangnya Kunci	Menjaga keamanan dan kenyamanan di rumah sakit	seluruh area RS	Karena ketidakdisplinan dalam mengembalikan kunci,	Kemungkinan terjadi pada saat karyawan lalai	sehingga terjadi penundaan waktu kerja	Karena ketidakdisplinan dalam mengembalikan kunci, Kemungkinan terjadi pada saat karyawan lalai sehingga terjadi penundaan waktu kerja	SPO Pengamanan Anak Kunci Ruangan Kerja	1	1	1	Low	ya	Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	Monitoring mutasi kunci pengembalian, peminjaman dan penyerahan kunci di catat dibuku		2	3	6	Moderate	Koord Satpam
20	14											0	#N/A					0	0	0	#N/A
21	15											0	#N/A					0	0	0	#N/A	#REF!
22	16											0	#N/A					0	0	0	#N/A	#REF!
23	17											0	#N/A					0	0	0	#N/A	#REF!
24	18											0	#N/A					0	0	0	#N/A	#REF!
25	19											0	#N/A					0	0	0	#N/A	#REF!
26	20											0	#N/A					0	0	0	#N/A	#REF!
27	21											0	#N/A					0	0	0	#N/A	#REF!
28	22											0	#N/A					0	0	0	#N/A	#REF!
29	23											0	#N/A					0	0	0	#N/A	#REF!
30	24											0	#N/A					0	0	0	#N/A	#REF!
31	25											0	#N/A					0	0	0	#N/A	#REF!
32	26											0	#N/A					0	0	0	#N/A	#REF!
33	27											0	#N/A					0	0	0	#N/A	#REF!
34	28											0	#N/A					0	0	0	#N/A	#REF!
35	29											0	#N/A					0	0	0	#N/A	#REF!
36	30											0	#N/A					0	0	0	#N/A	#REF!
37	31											0	#N/A					0	0	0	#N/A	#REF!
38	32											0	#N/A					0	0	0	#N/A	#REF!
39	33											0	#N/A					0	0	0	#N/A	#REF!
40	34											0	#N/A					0	0	0	#N/A	#REF!
41	35											0	#N/A					0	0	0	#N/A	#REF!
42	36											0	#N/A					0	0	0	#N/A	#REF!
43	37											0	#N/A					0	0	0	#N/A	#REF!
44	38											0	#N/A					0	0	0	#N/A	#REF!
45	39											0	#N/A					0	0	0	#N/A	#REF!
46	40											0	#N/A					0	0	0	#N/A	#REF!
47	41											0	#N/A					0	0	0	#N/A	#REF!
48	42											0	#N/A					0	0	0	#N/A	#REF!
49	43											0	#N/A					0	0	0	#N/A	#REF!
50	44											0	#N/A					0	0	0	#N/A	#REF!
51	45											0	#N/A					0	0	0	#N/A	#REF!
52	46											0	#N/A					0	0	0	#N/A	#REF!
53	47											0	#N/A					0	0	0	#N/A	#REF!
54	48											0	#N/A					0	0	0	#N/A	#REF!
55	49											0	#N/A					0	0	0	#N/A	#REF!
56	50											0	#N/A					0	0	0	#N/A	#REF!
57	51											0	#N/A					0	0	0	#N/A	#REF!
58	52											0	#N/A					0	0	0	#N/A	#REF!
59	53											0	#N/A					0	0	0	#N/A	#REF!
60	54											0	#N/A					0	0	0	#N/A	#REF!
61	55											0	#N/A					0	0	0	#N/A	#REF!
62	56											0	#N/A					0	0	0	#N/A	#REF!
63	57											0	#N/A					0	0	0	#N/A	#REF!
64	58											0	#N/A					0	0	0	#N/A	#REF!
65	59											0	#N/A					0	0	0	#N/A	#REF!
66	60											0	#N/A					0	0	0	#N/A	#REF!
67	61									3	1	3	Rendah							0	FALSE	#REF!		KATEGORI STRATEGIS
68	62											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
69	63											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
70	64											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
71	65											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
72	66											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
73	67											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
74	68											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
75	69											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
76	70											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
77	71											0	FALSE							0	FALSE	#REF!		KATEGORI OPERASIONAL
78	72											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
79	73											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
80	74											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
81	75											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
82	76											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
83	77											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
84	78											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
85	79											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
86	80											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
87	81											0	FALSE							0	FALSE	#REF!		KATEGORI KEUANGAN
88	82											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
89	83											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
90	84											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
91	85											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
92	86											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
93	87											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
94	88											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
95	89											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
96	90											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
97	91											0	FALSE							0	FALSE	#REF!		KATEGORI KEPATUHAN
98	92											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
99	93											0	FALSE							0	FALSE	#REF!
100	94											0	FALSE							0	FALSE	#REF!