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FORMATO DE AUDITORÍA FAIRMINED
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Descarga acá el Estándar Fairmined
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Nombre de la hojaUsos y definición
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Datos de contactoFairmined ASMO contact details.
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Lista de chequeo Fairmined
List of the Fairmined requirements with the Assessment and Verification criteria and types and examples of evidence as a guidance for the auditor. It also includes a Scope column to filter the applicable requirements for the level of responsability (ASMO, System of Production or Community) and the Year the ASMO is being audited. This tool is first used by the ASMO to conduct its self-assessment before the audit, is then completed by the auditor to conduct the audit and report the observations and findings, performance rating and relevant comments.
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Informte de auditoría
El informe de auditoría tiene la intención que la OMAPE y ARM tengan un informe del nivel en que la OMAPE está cumpliendo con el Estándar Fairmined. La firma de auditoría es responsable de cargar este documento en el sistema de información y enviarlo por correo electrónico máximo 15 días calendario después de la fecha de la reunión de cierre.
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Resumen de auditoría
El objetivo del Formato Resumen de evaluación, es hacer seguimiento al cierre de las no conformidades encontradas durante la auditoría documental y física. Por tal razón, en este formato se copian únicamente los requisitos que el auditor calificó de no conformidad mayor y no conformidad menor en el Informe de auditoría.
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Niveles de conformidadDefinición
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ConformidadLa OMAPE tiene políticas, procedimientos y procesos que garantizan completamente el cumplimiento de los requisitos del Estándar Fairmined.
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No conformidad MenorLa OMAPE tiene políticas, procedimientos y procesos que no se ajustan por completo a los requisitos del Estándar Fairmined, debido a una circunstancia temporal o aislada del rendimiento o el control. Se trata de un error no sistémico o estructural y el impacto no conduce a una no conformidad mayor y es limitada. La OMAPE puede proponer una medida/plan realista con plazo definido para cumplir con el requisito.
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No conformidad MayorLa OMAPE tiene políticas, procedimientos y procesos que no cumplen con los requisitos del Estándar Fairmined debido a: la ausencia total de la implementación del requisito; una falla sistémica o estructural que afecta un área amplia; o una no conformidad menor que es repetitiva y persistente que no ha sido corregida o implementada adecuadamente una vez identificada en la auditoria del año anterior, o que continúa durante un largo período de tiempo.
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No aplicableLa OMAPE no puede implementar el requisito de Fairmined debido a su tipo de extracción, procesamiento, naturaleza organizativa, legislación u otro factor.
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Tanto la OMAPE como el auditor pueden definir que un requisito “No aplica”.
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La OMAPE y el auditor deben proporcionar razones creíbles para todos los requisitos calificados como "No aplicable".
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