form UPAR_payment Inv.xlsx

	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M	N	O	P	Q	R	S
1

2
3		PT. MIROTA KSM
4		URGENT PAYMENT REQUEST (UPAR)
5
6		DEPARTEMEN		:						Tanggal			:
7		CABANG		:						Mata Uang			:	Rupiah
8
9
10		Dibayarkan kepada		:
11
12		Alasan PRIORITAS		:
13
14
15		Tanggal Pembayaran		:
16
17
18		Tipe Pembayaran *		:	V		Bank Transfer
19
20					Bank			:
21					Cabang			:
22					Nomor Rekening			:
23					Nama Rekening			:
24
25		No. Invoice Vendor		:
26		Tanggal Terima Invoice		:					Term of Payment:				0		hari
27		Tanggal Jatuh Tempo		:	-
28		No. Purchase Order		:
29		Termin Pembayaran		:	0
30		Termin ke-	-		dari jumlah termin			-		kali
31
32		Kelengkapan Dokumen*:					Invoice asli					DO asli
33							Copy PO					Faktur Pajak (2 copy)
34							GRPO/WAN/BAST asli					Lainnya (jika ada)
35
36		Nilai		:	Rp
37		Terbilang		:
38
39	Deskripsi Barang/Jasa														Nilai
40	fushimi 240gr
41
42
43
44
45											Subtotal				Rp -
46			No. Faktur Pajak			:	-				PPN				0%	-
47											Grand Total				Rp -
48
49	Diajukan Oleh							Disetujui Oleh
50	Tim Purchasing							Direktur Utama / General Manager
51	Nama: khairunniza Tanggal: 04/05/2026							Nama :
52
53
54
55
56								Tanggal :
57
58
59	*	Checklist	V
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100