2023년 본예산 총괄표(카네이션).xlsx

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1	카네이션노인복지센터 2023년 본 예산서 총괄표
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3												(단위: 원)
4	세 입						세 출
5	과 목		2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감(B-A)		과 목		2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감(B-A)
6	관	항(목)	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	금액	비율(%)	관	항(목)	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	금액	비율(%)
7	총 계		407,781,877	424,414,063	16,632,186	4.1%	총 계		407,781,877	424,414,063	16,632,186	4.1%
8	입소비용수입	입소비용수입	25,171,570	27,600,000	2,428,430	9.6%	사무비	인건비	365,742,310	398,597,700	32,855,390	9.0%
9	요양급여수입	장기요양 급여수입	354,996,960	390,600,000	35,603,040	10.0%	사무비	업무추진비	971,400	2,600,000	1,628,600	167.7%
10	전입금	전입금	-	-	-		사무비	운영비	8,918,404	9,020,800	102,396	1.1%
11	이월금	이월금	24,006,266	3,908,063	▼ 20,098,203	▼ 83.7%	재산조성비	시설비	18,750,000	800,000	▼ 17,950,000	▼ 95.7%
12	잡수입	잡수입	3,607,081	2,306,000	▼ 1,301,081	▼ 36.1%	사업비	사업비	9,491,700	10,200,000	708,300	7.5%
13	이하 여백						예비비및기타	예비비및기타	3,908,063	3,195,563	▼ 712,500	▼ 18.2%
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