ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2569 - มีนาคม 2569)
2
3
4
ที่รายการผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
5
6
1โครงการ การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ - กิจกรรม การตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไปพลางก่อน ครั้งที่ 1/2569 ไตรมาสที่ 1-4 ลง 3 พ.ย.68 - เป็นไปตามเป้าหมาย เบิกจ่ายค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 100		 87,750.00 87,750.00 100.00 ไม่มี
7
โครงการ : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ

8
ค่าใช้สอยและวัสดุ ไม่ได้มีการแยกจัดสรรเป็นรายการ
9
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ -
10
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ -
11
- ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด 30,000.00
12
- อื่นๆ 9,870.00
13
- วัสดุสำนักงาน -
14
- น้ำมันรถยนต์ 3,453.70
15
- น้ำมันจักรยานยนต์ -
16
ค่าสาธารณูปโภค 44,426.30
17
2เงินค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเสริมเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2568 ขยายใช้ออกไปจนถึง 30 ก.ย.69 ครั้งที่ 3-4/2569
หมายเหตุ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 7 ม.ค.68 อ้างอิงตามเลขที่หนังสือ บก.ตม.2 ที่ 0029.135/118 ลง 9 ก.พ. 69		 - เป็นไปตามเป้าหมาย เบิกจ่ายค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 25 (ในห้วง 1 ไตรมาส)		 1,787,213.11 455,921.77 25.51 ไม่มี
18
ค่าใช้สอย
19
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และยานพาหนะ 375,000.00 59,919.00 15.98
20
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 142,750.27 - -
21
- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 160,000.00 - -
22
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 100,165.34 50,301.02 50.22
23
- ค่าจ้างทำความสะอาด 45,000.00 20,000.00 44.44
24
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 53,500.00 4,500.00 8.41
25
- ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ 27,584.90 - -
26
- ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก 29,960.00 - -
27
- ค่าใช้สอยอื่นๆ 100,000.00 - -
28
ค่าวัสดุ
29
- วัสดุสำนักงาน 328,250.00 149,435.00 45.52
30
- วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 58,011.59 11,290.00 19.46
31
- วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000.00 - -
32
- วัสดุงานบ้านงานครัว 24,000.00 24,000.00 100.00
33
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 19,500.00 17,350.00 88.97
34
ค่าสาธารณูปโภค 303,491.01 123,626.75 40.73
35
3งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางให้กันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2568 ไว้เบิกเหลื่อมปี (รอบเดือนมีนาคม) เพื่อใช้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ลง 10 มี.ค. 69 - เป็นไปตามกระบวนการชัดซื้อ อยู่ในขั้นตอนรอรับครุภัณฑ์และเบิกจ่าย
- มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 92.06 (งบประมาณที่เหลือ ร้อยละ 7.94 ทำการส่งคืน)		 473,342.00 435,757.00 92.06 ไม่มี
36
โครงการ :เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการบริหารจัดการอัจฉริยะ ของด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100