23.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	P
1
2										หน้า : 1/1
3	วันที่พิมพ์ : 19/6/2562 13:33:18									หน้า : 1/1
4	วันที่พิมพ์ : 19/6/2562 13:33:18

5	รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
6							ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
7	องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี
8	อำเภอ ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
9
10
11	ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 41,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
12	แผนงานบริหารงานทั่วไป
13		งานบริหารทั่วไป						รวม	6,983,020		บาท
14			งบบุคลากร					รวม	4,792,620		บาท
15				เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				รวม	2,571,300		บาท
16				เงินเดือนนายก/รองนายก				จำนวน	514,100		บาท
17						เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่นายกและรองนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบล
18				เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก				จำนวน	42,200		บาท
19						เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกและรองนายก องค์การบริหารส่วนตำบล
20				เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก				จำนวน	42,200		บาท
21						เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกและรองนายก องค์การบริหารส่วนตำบล
22				เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล				จำนวน	86,400		บาท
23						เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
24				เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				จำนวน	1,886,400		บาท
25						-ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 134,640 บาท -ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 110,160 บาท -ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 1,555,200 บาท -ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 86,400 บาท
26				เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				รวม	2,221,320		บาท
27				เงินเดือนพนักงาน				จำนวน	1,491,720		บาท
28						เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งเงิน ปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 4 อัตรา คือ 1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 2. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 3. นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 4. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
29				เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				จำนวน	84,000		บาท
30						เพื่อ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งปลัดองค์การบริหาร ส่วนตำบล
31				เงินประจำตำแหน่ง				จำนวน	126,000		บาท
32						เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง แก่พนักงานส่วนตำบลตามหลักเกณฑ์กำหนด คือ 1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 2. หัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น
33				ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				จำนวน	473,600		บาท
34						เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา คือ 1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2. ภารโรง 3. คนงาน 4. พนักงานขับรถยนต์
35				เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง				จำนวน	46,000		บาท
36						เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา คือ 1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2. ภารโรง 3. คนงาน 4. พนักงานขับรถยนต์
37			งบดำเนินงาน					รวม	2,158,400		บาท
38				ค่าตอบแทน				รวม	835,000		บาท
39				ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				จำนวน	689,100		บาท
40						เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ -ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ค่าตอบ แทนคณะกรรมการในการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน/การคัด เลือกเพื่อให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นของพนักงานส่วนตำบล เป็นต้น -เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 659,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน ส่วนท้องถิ่น
41				ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				จำนวน	3,500		บาท
42						เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการ งานเร่งด่วน งานพิเศษที่ต้องปฏิบัติให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง
43				ค่าเช่าบ้าน				จำนวน	78,000		บาท
44						เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา
45				เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				จำนวน	64,400		บาท
46						เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหารและ พนักงานส่วนตำบล
47				ค่าใช้สอย				รวม	775,800		บาท
48				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
49					รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			จำนวน	40,000		บาท
50						เพื่อจ่ายเป็น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่า ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ค่าจ้างเหมาจัดหายาม ค่า ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
51				รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ				จำนวน	35,000		บาท
52						เพื่อจ่ายเป็นค่า -ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์ เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมถึงค่า บริการด้วยและค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายในการต้อน รับบุคคลหรือคณะบุคลลที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยม หรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อน รับบุคคลหรือคณะบุคคล -ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมต่างๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่างๆ ค่าเครื่องใช้ในการ เลี้ยงรับรองรองและค่าบริการอื่นๆซึ่งจำเป็นที่ต้องจ่ายเกี่ยว ข้องกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะ กรรมการ หรืออนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือ การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน -ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่างๆ ค่าเครื่องใช้ในการ จัดงานพิธี/รัฐพิธี ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าพวงมาลา เป็นต้น
53
54				รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
55					ค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย			จำนวน	3,000		บาท
56						เพื่อจ่ายเป็นค่าครื่องทองน้อยและค่าจัดพานดอกไม้สดใน การจัดพิธีรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
57					ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการเลือกตั้งคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น			จำนวน	400,000		บาท
58						เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งให้ความ ร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการเลือกตั้ง -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ 2 หน้า 15
59					ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี			จำนวน	100,000		บาท
60						เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าป้ายโครงการ ค่าเอกสาร และอื่นๆที่จำเป็น -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ 2 หน้า 14 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
61					ค่่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี			จำนวน	1,800		บาท
62						เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าป้ายโครงการ ค่าเอกสารและอื่นๆ ที่จำเป็น -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ 2 หน้า 15 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
63					ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540			จำนวน	5,000		บาท
64						เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร และอื่นๆ ที่จำเป็น -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ 2 หน้า 14 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
65					ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี			จำนวน	50,000		บาท
66						เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทาง สังคม -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ 2 หน้า 16 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
67					ค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ใส่ใจการเลือกตั้ง ยับยั้งการซื้อขายเสียง			จำนวน	21,000		บาท
68						เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าวัสดุ ค่าป้ายโครงการ ค่าเอกสาร และอื่นๆ ที่จำเป็น -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้า 16 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ. 2537
69					ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			จำนวน	50,000		บาท
70						เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ
71				ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				จำนวน	70,000		บาท
72						เพื่อจ่ายค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ เช่น รถส่วนกลาง คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่อง ถ่ายเอกสาร เป็นต้น
73				ค่าวัสดุ				รวม	385,000		บาท
74				วัสดุสำนักงาน				จำนวน	200,000		บาท
75						เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กระดาษ แบบพิมพ์ สมุดประวัติข้าราชการ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ แก้วกระดาษสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ขาตั้ง (กระ ดานดำ) ที่ถูพื้น แผงปิดประกาศ เป็นต้น
76				วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				จำนวน	5,000		บาท
77						เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า เบรกเกอร์ ลำโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ไฟฉาย สปอตไลท์ สายอากาศหรือเสาสัญญาณ จานรับสัญญาณ ดาวเทียม โคมไฟ เป็นต้น
78				วัสดุงานบ้านงานครัว				จำนวน	20,000		บาท
79						เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแปรง ไม้กวาด โอ่งน้ำ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ กระติกไฟฟ้า น้ำยาล้างจาน เป็นต้น
80				วัสดุก่อสร้าง				จำนวน	5,000		บาท
81						เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ สี ไม้ต่างๆ ทราย ปูนซีเมนต์ อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง ท่อน้ำต่างๆ เป็นต้น
82				วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				จำนวน	5,000		บาท
83						เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง เป็นต้น
84				วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				จำนวน	100,000		บาท
85						เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิล น้ำมันก๊าด น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง เป็นต้น
86				วัสดุคอมพิวเตอร์				จำนวน	50,000		บาท
87						เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ เป็นต้น
88				ค่าสาธารณูปโภค				รวม	162,600		บาท
89				ค่าไฟฟ้า				จำนวน	100,000		บาท
90						เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการสำนักงานและกิจการที่ อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล
91				ค่าบริการโทรศัพท์				จำนวน	3,600		บาท
92						เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย เป็นต้น
93				ค่าบริการไปรษณีย์				จำนวน	3,000		บาท
94						เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร เป็นต้น
95				ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				จำนวน	56,000		บาท
96						เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
97			งบรายจ่ายอื่น					รวม	25,000		บาท
98				รายจ่ายอื่น				รวม	25,000		บาท
99				รายจ่ายอื่น
100					ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ			จำนวน	25,000		บาท