BCDEFGHIJKLNOPQRSTUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
3
ЗАТВЕРДЖЕНО
4
Наказ
5
Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради
6
(найменування головного розпорядникакоштів місцевого бюджету )
7
від__30.06.2025__ № __11__
8
Паспорт
9
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік
10
1.0800000Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради23148343
11
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
12
2.0810000Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чугуївської міської ради25616274
13
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
14
3.08131043104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю2055500000
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
16
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –24967339 гривень , у тому числі загального фонду – 24600806 гривень та спеціального фонду – 366533 гривень .
17
5. Підстави для виконання бюджетної програми
18
Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI (із змінами);
Закон України від 19 листопада 2024 року № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік";
Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами);
Закон України від 02 червня 2005 року № 2623-IV "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей" (із змінами);
Закон України від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (із змінами);
Закон України від 16 грудня 1993 року № 3721-XII "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" (із змінами);
Закон України від 08 вересня 2005 року №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" (із змінами);
Закон України від 17 січня 2019 року №2671-VІІІ "Про соціальні послуги" (із змінами);
Конвенція про права осіб з інвалідністю (ратифікована 16 грудня 2009 року) (із змінами);
Постанова КМУ від 29 грудня 2009 №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) " (із змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року №587 "Порядок організації надання соціальних послуг" (із змінами);
19
Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);
Наказ Міністерства соціальної політики України від 19 квітня 2011 року №135 "Про затвердження типового положення про центр обліку бездомних осіб" (із змінами);
Комплексна програма соціального захисту населення Чугуївської міської територіальної громади на 2024-2026 роки затверджена наказом Начальника Чугуївської міської військової адміністрації № 913 від 18 грудня 2023 року;
Програма цифрового розвитку та інформатизації на території Чугуївської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, затверджена наказом начальника Чугуївської міської військової адміністрації № 919 від 18 грудня 2023 року; Положення про Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чугуївської міської ради, затверджено рішенням XІІ сесії VІII скликання Чугуївської міської ради від 22 грудня 2021 року № 733-VІII;
Розпорядження Чугуївської міської військової адміністрації від 20 грудня 2024 року № 295 "Про бюджет Чугуївської міської територіальної громади на 2025 рік (2055500000) (код бюджету)" (із змінами); Довідки про натуральні надходження.
20
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
21
№
з/п		Ціль державної політики
22
1Надання соціальних послуг, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів соціального захисту населення
23
7. Мета бюджетної програми
24
 Надання соціальних послуг, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів соціального захисту населення
25
8. Завдання бюджетної програми
26
№
з/п		Завдання
27
1Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах
28
9. Напрями використання бюджетних коштів
29
гривень
30
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього
31
12345
32
1Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах24 513 08360 00024 573 083
33
2Покращення послуги "Пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації"0212 456212 456
34
3Покращення матеріально-технічної бази центру094 07794 077
35
4Придбання ліцензійного програмного забезпечення87 723087 723
36
Усього24 600 806366 53324 967 339
37
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
38
гривень
39
№
з/п		Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фондСпеціальний фондУсього
40
12345
41
1Комплексна програма соціального захисту населення Чугуївської міської територіальної громади на 2024-2026 роки491 6000491 600
42
2Програма цифрового розвитку та інформатизації на території Чугуївської міської територіальної громади на 2024-2026 роки87 723087 723
43
Усього579 3230579 323
44
11. Результативні показники бюджетної програми
45
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело
інформації		Загальний фондСпеціальний фондУсього
46
1234567
47
1затрат
48
кількість установод.рішення сесії1,000,001,00
49
кількість штатних одиниць персоналуод.штатний розпис97,000,0097,00
50
у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послугиод.штатний розпис77,000,0077,00
51
обсяг надходжень у натуральній формі спрямований на покращення послуги "Пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації" грн.довідка про натуральні надходження0,00212 456,30212 456,30
52
обсяг надходжень у натуральній формі спрямований на покращення матеріально-технічної бази центругрн.довідка про натуральні надходження0,0094 076,9694 076,96
53
обсяг видатків на придбання ліцензійного програмного забезпеченнягрн.кошторис87 723,000,0087 723,00
54
2продукту
55
чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)осібзвіт 12-СОЦ2 500,00200,002 700,00
56
чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у тому числі з V групою рухової активностіосібзвіт 12-СОЦ50,000,0050,00
57
чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)осібзвіт 12-СОЦ2 500,00200,002 700,00
58
1234567
59
середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:осібзвіт 12-СОЦ2 500,00200,002 700,00
60
чоловіків осібзвіт 12-СОЦ780,0020,00800,00
61
жінокосібзвіт 12-СОЦ1 720,00180,001 900,00
62
середньорічна кількість осіб,забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них осібзвіт 12-СОЦ2 500,00200,002 700,00
63
чоловіківосібзвіт 12-СОЦ780,0020,00800,00
64
жінокосібзвіт 12-СОЦ1 720,00180,001 900,00
65
кількість наданих соціальних послугод.звітність установи57 000,0018 000,0075 000,00
66
кількість наданих заходів, що становлять зміст соціальних послугод.звітність установи345 000,0055 000,00400 000,00
67
кількість реабілітаційного обладнанняод.акт приймання-передачі0,0039,0039,00
68
кількість обладнання, матеріалів отриманих для покращення матеріально-технічної бази центру од.акт приймання-передачі0,002,002,00
69
кількість придбаного ліцензійного програмного забезпеченняод.внутрішньо-господарський облік7,000,0026,00
70
3ефективності
71
кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послугиосібзвітність установи33,000,0033,00
72
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рікгрн/рікрозрахунок9 805,23300,0010 105,23
73
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділеньгрн/рікрозрахунок9 805,23300,0010 105,23
74
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділеньгрн/рікрозрахунок9 805,23300,0010 105,23
75
середня вартість однієї одиниці реабілітаційного обладнаннягрн.розрахунок0,005 447,605 447,60
76
середня вартість одиниці обладнання, матеріалів спрямованого на покращення матеріально-технічної бази центру грн.розрахунок0,0047 038,4847 038,48
77
середня вартість одного ліцензійного програмного забезпеченнягрн.розрахунок12 531,860,003 373,96
78
4якості
79
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послугвідс.розрахунок100,000,00100,00
80
1234567
81
динаміка чисельності облуговуваних осіб на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги в порівняні з минулим рокомвідс.розрахунок89,000,0089,00
82
рівень освоєння коштів спрямованих на придбання ліцензійного програмного забезпеченнявідс.розрахунок100,000,00100,00
83
84
Начальник управлінняОлена КУРИЛЕНКО
85
(підпис)(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
86
ПОГОДЖЕНО:
87
Фінансове управління Чугуївської міської ради
88
Заступник начальника фінансового управління - начальник бюджетного відділуОльга ГРИЩЕНКО
89
(підпис)(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
90
6/30/2025
91
М.П.
92
93
94
95
96
97
98
99
100