| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
2 | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) | |||||||||||||||||||||||
3 | ЗВІТ | |||||||||||||||||||||||
4 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | |||||||||||||||||||||||
5 | 1. | 0100000 | Мереф'янська міська рада | 04058692 | ||||||||||||||||||||
6 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
7 | 2. | 0110000 | Мереф'янська міська рада | 04058692 | ||||||||||||||||||||
8 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
9 | 3. | 0118230 | 8230 | 0380 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 2050200000 | ||||||||||||||||||
10 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||
11 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
12 | № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||
13 | 1 | Захищеність суспільства та оборона інтересів, прав і свобод людини і громадян | ||||||||||||||||||||||
14 | 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
15 | Запобігання та припинення правопорушень і злочинів, захист життя та здоров’я громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань. | |||||||||||||||||||||||
16 | 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
17 | № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||
18 | 1 | Забезпечення охорони публічного порядку | ||||||||||||||||||||||
19 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||||||||
20 | 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||||||||
21 | гривень | |||||||||||||||||||||||
22 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||||
23 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
25 | 1 | Охорона публічного порядку | 99990,00 | 50000,00 | 149990,00 | 96000,00 | 44388,00 | 140388,00 | -3990,00 | -5612,00 | -9602,00 | |||||||||||||
26 | Усього | 99990,00 | 50000,00 | 149990,00 | 96000,00 | 44388,00 | 140388,00 | -3990,00 | -5612,00 | -9602,00 | ||||||||||||||
27 | 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||||||||
28 | № з/п | Пояснення | ||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
30 | 1 | Відхилення по загальному фонду в зв'язку з укладанням договору на послуги поліції охорони на меншу суму ніж планувалося. Відхилення по спеціальному фонду в зв'язку з тим, що після проведення процедури закупівлі договір укладено на меншу суму ніж планувалося. | ||||||||||||||||||||||
31 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
32 | гривень | |||||||||||||||||||||||
33 | № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||||
34 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
36 | 1 | Програми Мереф’янської міської територіальної громади «Безпечне місто» на 2023 – 2025 роки» | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 44388,00 | 44388,00 | 0,00 | -5612,00 | -5612,00 | |||||||||||||
37 | 2 | Програма профілактики правопорушень на території Мереф’янської міської територіальної громади на 2023-2025 роки «Правопорядок» | 99990,00 | 0,00 | 99990,00 | 96000,00 | 0,00 | 96000,00 | -3990,00 | 0,00 | -3990,00 | |||||||||||||
38 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||||||||
39 | 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
40 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||
41 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
43 | Затрат | |||||||||||||||||||||||
44 | 1 | Обсяг коштів на забезпечення заходів на протидію злочинності | грн. | рішення сесії | 99990,00 | 0,00 | 99990,00 | 96000,00 | 0,00 | 96000,00 | -3990,00 | 0,00 | -3990,00 | |||||||||||
45 | 2 | Обсяг коштів на придбання камер відеоспостереження | грн. | рішення сесії | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 44388,00 | 44388,00 | 0,00 | -5612,00 | -5612,00 | |||||||||||
46 | Продукту | |||||||||||||||||||||||
47 | 3 | Кількість заходів направлених на протидію злочинності | од. | інформація відділу ОПБЖ та ЦЗ | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
48 | 4 | Кількість камер відеоспостереження | од. | інформація відділу ОПБЖ та ЦЗ | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
49 | Ефективності | |||||||||||||||||||||||
50 | 5 | Середні видатки на один захід | грн. | розрахунок | 99990,00 | 0,00 | 99990,00 | 96000,00 | 0,00 | 96000,00 | -3990,00 | 0,00 | -3990,00 | |||||||||||
51 | 6 | Середні витрати на придбання камер відеоспостереження | грн. | розрахунок | 0,00 | 12500,00 | 12500,00 | 0,00 | 11097,00 | 11097,00 | 0,00 | -1403,00 | -1403,00 | |||||||||||
52 | Якості | |||||||||||||||||||||||
53 | 7 | Рівень забезпечення заходів на протидію злочинності | відс. | план | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
54 | 8 | Відсоток придбаних відеокамер до запланованих | відс. | план | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
55 | 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||||||||
56 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||||||||
57 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
58 | Затрат | |||||||||||||||||||||||
59 | 1 | Обсяг коштів на забезпечення заходів на протидію злочинності | грн. | Відхилення по загальному фонду в зв'язку з укладанням договору на послуги поліції охорони на меншу суму ніж планувалося. | ||||||||||||||||||||
60 | 2 | Обсяг коштів на придбання камер відеоспостереження | грн. | Відхилення по спеціальному фонду в зв'язку з тим, що після проведення процедури закупівлі договір укладено на меншу суму ніж планувалося. | ||||||||||||||||||||
61 | Продукту | |||||||||||||||||||||||
62 | 3 | Кількість заходів направлених на протидію злочинності | од. | Розбіжностей не має | ||||||||||||||||||||
63 | 4 | Кількість камер відеоспостереження | од. | Розбіжностей не має | ||||||||||||||||||||
64 | Ефективності | |||||||||||||||||||||||
65 | 5 | Середні видатки на один захід | грн. | Відхилення по загальному фонду в зв'язку з укладанням договору на послуги поліції охорони на меншу суму ніж планувалося. | ||||||||||||||||||||
66 | 6 | Середні витрати на придбання камер відеоспостереження | грн. | Відхилення по спеціальному фонду в зв'язку з тим, що після проведення процедури закупівлі договір укладено на меншу суму ніж планувалося. | ||||||||||||||||||||
67 | Якості | |||||||||||||||||||||||
68 | 7 | Рівень забезпечення заходів на протидію злочинності | відс. | Розбіжностей не має | ||||||||||||||||||||
69 | 8 | Відсоток придбаних відеокамер до запланованих | відс. | Розбіжностей не має | ||||||||||||||||||||
70 | 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||||||||
71 | Виконання результативних показників: відхилення по загальному фонду в зв'язку з укладанням договору на послуги поліції охорони на меншу суму ніж планувалося. Відхилення по спеціальному фонду в зв'язку з тим, що після проведення процедури закупівлі договір укладено на меншу суму ніж планувалося. | |||||||||||||||||||||||
72 | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||||||||
73 | Основним завданням бюджетної прорами по КПК 0118230 є реалізація заходів, спрямованих на вирішення конкретних питань з профілактики правопорушень, забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території громади.Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою підвищення рівня громадської безпеки та громадського порядку, забезпечення належного моніторінгу ситуації на важливих об*єктах громади, об*єктах благоустрою та комунальної сфери, посилення безпеки дорожнього руху, запобігання злочинності, підвищення оперативності, якості та достовірності інформації, отриманої службами, які забезпечують бепеку громади, для швидкого реагування. | |||||||||||||||||||||||
74 | * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. | |||||||||||||||||||||||
75 | Мереф'янський міський голова | Веніамін СІТОВ | ||||||||||||||||||||||
76 | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
77 | Заступник міського голови з питань бюджету та фінансів | Людмила ПОД'ЯЧЕВА | ||||||||||||||||||||||
78 | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||