| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VICTIMAS | ||||||||
3 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | ||||||||
4 | Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | ||||||||
5 | Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 | ||||||||
6 | |||||||||
7 | Concepto | Egresos | Subejercicio | ||||||
8 | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | ||||
9 | 1 | 2 | 3 = ( 1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) | |||
10 | Servicios Personales | $ 12,767,000.40 | $ 150,211.84 | $ 12,917,212.24 | $ 6,043,150.52 | $ 6,023,793.77 | $ 6,874,061.72 | ||
11 | 11 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | $ 3,754,537.92 | $ - | $ 3,754,537.92 | $ 1,871,789.14 | $ 1,863,569.41 | $ 1,882,748.78 | |
12 | 12 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
13 | 13 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | $ 9,012,461.48 | $ 19,960.95 | $ 9,032,422.43 | $ 4,043,183.18 | $ 4,032,046.16 | $ 4,989,239.25 | |
14 | 14 | Seguridad Social | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
15 | 15 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | $ - | $ 130,251.89 | $ 130,251.89 | $ 128,178.20 | $ 128,178.20 | $ 2,073.69 | |
16 | 16 | Previsiones | $ 1.00 | -$ 1.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
17 | 17 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
18 | Materiales y Suministros | $ 405,000.00 | -$ 18,032.84 | $ 386,967.16 | $ 250,838.35 | $ 239,734.88 | $ 136,128.81 | ||
19 | 21 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | $ 35,696.79 | $ 71,977.28 | $ 107,674.07 | $ 98,727.07 | $ 87,623.60 | $ 8,947.00 | |
20 | 22 | Alimentos y Utensilios | $ 45,633.17 | $ - | $ 45,633.17 | $ 11,188.75 | $ 11,188.75 | $ 34,444.42 | |
21 | 23 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
22 | 24 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | $ 2,041.49 | $ - | $ 2,041.49 | $ 164.00 | $ 164.00 | $ 1,877.49 | |
23 | 25 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | $ 4,682.56 | $ - | $ 4,682.56 | $ - | $ - | $ 4,682.56 | |
24 | 26 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $ 286,334.50 | -$ 94,899.32 | $ 191,435.18 | $ 124,848.84 | $ 124,848.84 | $ 66,586.34 | |
25 | 27 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | $ 2,500.00 | $ 3,207.20 | $ 5,707.20 | $ 5,707.20 | $ 5,707.20 | $ - | |
26 | 28 | Materiales y Suministros Para Seguridad | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
27 | 29 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | $ 28,111.49 | $ 1,682.00 | $ 29,793.49 | $ 10,202.49 | $ 10,202.49 | $ 19,591.00 | |
28 | Servicios Generales | $ 405,000.00 | $ 183,733.02 | $ 588,733.02 | $ 349,657.79 | $ 317,092.10 | $ 239,075.23 | ||
29 | 31 | Servicios Básicos | $ 70,649.23 | -$ 45.88 | $ 70,603.35 | $ 16,119.40 | $ 16,119.40 | $ 54,483.95 | |
30 | 32 | Servicios de Arrendamiento | $ 35,000.00 | $ 25,339.23 | $ 60,339.23 | $ 59,578.85 | $ 59,578.85 | $ 760.38 | |
31 | 33 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | $ 64,414.01 | -$ 10,742.80 | $ 53,671.21 | $ 18,589.75 | $ 18,589.75 | $ 35,081.46 | |
32 | 34 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | $ 33,306.74 | $ 26,173.60 | $ 59,480.34 | $ 31,520.00 | $ 31,520.00 | $ 27,960.34 | |
33 | 35 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | $ 43,042.30 | $ 1,050.34 | $ 44,092.64 | $ 9,617.00 | $ 9,617.00 | $ 34,475.64 | |
34 | 36 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
35 | 37 | Servicios de Traslado y Viáticos | $ 155,585.76 | -$ 33,772.86 | $ 121,812.90 | $ 36,600.10 | $ 36,600.10 | $ 85,212.80 | |
36 | 38 | Servicios Oficiales | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
37 | 39 | Otros Servicios Generales | $ 3,001.96 | $ 175,731.39 | $ 178,733.35 | $ 177,632.69 | $ 145,067.00 | $ 1,100.66 | |
38 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | $ - | $ 134,626.67 | $ 134,626.67 | $ 107,487.80 | $ 107,487.80 | $ 27,138.87 | ||
39 | 41 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
40 | 42 | Transferencias al Resto del Sector Público | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
41 | 43 | Subsidios y Subvenciones | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
42 | 44 | Ayudas Sociales | $ - | $ 134,626.67 | $ 134,626.67 | $ 107,487.80 | $ 107,487.80 | $ 27,138.87 | |
43 | 45 | Pensiones y Jubilaciones | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
44 | 46 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
45 | 47 | Transferencias a la Seguridad Social | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
46 | 48 | Donativos | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
47 | 49 | Transferencias al Exterior | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
48 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||
49 | 51 | Mobiliario y Equipo de Administración | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
50 | 52 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
51 | 53 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
52 | 54 | Vehículos y Equipo de Transporte | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
53 | 55 | Equipo de Defensa y Seguridad | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
54 | 56 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
55 | 57 | Activos Biológicos | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
56 | 58 | Bienes Inmuebles | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
57 | 59 | Activos Intangibles | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
58 | Inversión Pública | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||
59 | 61 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
60 | 62 | Obra Pública en Bienes Propios | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
61 | 63 | Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
62 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | $ 20,000,000.00 | $ 1,210,780.03 | $ 21,210,780.03 | $ 9,300,000.00 | $ 9,300,000.00 | $ 11,910,780.03 | ||
63 | 71 | Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
64 | 72 | Acciones y Participaciones de Capital | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
65 | 73 | Compra de Títulos y Valores | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
66 | 74 | Concesión de Préstamos | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
67 | 75 | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | $ 20,000,000.00 | $ 1,210,780.03 | $ 21,210,780.03 | $ 9,300,000.00 | $ 9,300,000.00 | $ 11,910,780.03 | |
68 | 76 | Otras Inversiones Financieras | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
69 | 79 | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
70 | Participaciones y Aportaciones | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||
71 | 81 | Participaciones | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
72 | 83 | Aportaciones | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
73 | 85 | Convenios | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
74 | Deuda Pública | $ - | $ 10,527.85 | $ 10,527.85 | $ 10,527.85 | $ 10,527.85 | $ - | ||
75 | 91 | Amortización de la Deuda Pública | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
76 | 92 | Intereses de la Deuda Pública | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
77 | 93 | Comisiones de la Deuda Pública | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
78 | 94 | Gastos de la Deuda Pública | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
79 | 95 | Costo por Coberturas | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
80 | 96 | Apoyos Financieros | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
81 | 99 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | $ - | $ 10,527.85 | $ 10,527.85 | $ 10,527.85 | $ 10,527.85 | $ - | |
82 | Total del Gasto | $ 33,577,000.40 | $ 1,671,846.57 | $ 35,248,846.97 | $ 16,061,662.31 | $ 15,998,636.40 | $ 19,187,184.66 | ||
83 | |||||||||
84 | |||||||||
85 | |||||||||
86 | |||||||||
87 | |||||||||
283 | |||||||||
284 | |||||||||
285 | |||||||||
286 | |||||||||
287 | |||||||||
288 | |||||||||
289 | |||||||||
290 | |||||||||
291 | |||||||||
292 | |||||||||
293 | |||||||||
294 | |||||||||
295 | |||||||||