BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
2
за 2024 рік
3
1.0100000Мереф'янська міська рада
4
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
5
2.0110000Мереф'янська міська рада
6
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування відповідального виконавця)
7
3.0115011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
8
(КПКВК ДБ(МБ))(КФКВК)(найменування бюджетної програми)
9
4. Мета бюджетної програми:
10
Забезпечення активної участі чоловіків та жінок, дівчат та хлопців у розвитку олімпійських видів спорту
11
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:		гривень
12
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
13
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
14
1.Видатки(надані кредити)200 000,000,00200 000,0076 690,000,0076 690,00-123 310,000,00-123 310,00
15
1ПРОВЕДЕННЯ СПОРТИВНИХ ЗАХОДІВ 150 000,000,00150 000,0076 690,000,0076 690,00-73 310,000,00-73 310,00
16
економія коштів склалась у зв'язку з тим, що проведення спортивних заходів, зборів та змагань в повному обсязі було неможливо через повномасштабне вторгнення. Частина заходів проводилась в дистанційному режимі
17
2СПОРТИВНІ ЗБОРИ ТА ЗМАГАННЯ 50 000,000,0050 000,000,000,000,00-50 000,000,00-50 000,00
18
економія коштів склалась у зв'язку з тим, що проведення спортивних заходів, зборів та змагань в повному обсязі було неможливо через повномасштабне вторгнення. Частина заходів проводилась в дистанційному режимі, у зв'язку з чим перевезення не здійснювались
19
5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень
20
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
21
1. Залишок на початок року0,000,000,00
22
1.1 власних надходжень0,000,000,00
23
1.2 інших надходжень0,000,000,00
24
2. Надходження0,000,000,00
25
2.1 власні надходження0,000,000,00
26
2.2 надходження позик0,000,000,00
27
2.3 повернення кредитів0,000,000,00
28
2.4 інші надходження0,000,000,00
29
3. Залишок на кінець року0,000,000,00
30
3.1 власних надходжень0,000,000,00
31
3.2 інших надходжень0,000,000,00
32
5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:
33
№
з/п		ПоказникиЗатверджено паспортом бюджетної програмиВиконаноВідхилення
34
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
35
ПРОВЕДЕННЯ СПОРТИВНИХ ЗАХОДІВ
36
Затрат
37
1обсяг коштів на проведення загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів присвячених знаменним датам в житті міста, відкритих міських спортивних турнірів150 000,000,00150 000,0076 690,000,0076 690,00-73 310,000,00-73 310,00
38
економія коштів склалась у зв'язку з тим, що проведення спортивних заходів, зборів та змагань в повному обсязі було неможливо через повномасштабне вторгнення. Частина заходів проводилась в дистанційному режимі
39
2Кількість загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів присвячених знаменним датам в житті міста, відкритих міських спортивних турнірів30,000,0030,005,000,005,00-25,000,00-25,00
40
впродовж 2024 року не проведені деякі спортивні заходи, заплановані Програмою, через збройну агресію рф
41
3Кількість мешканців громади, всього:25 713,000,0025 713,0025 713,000,0025 713,000,000,000,00
42
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
43
4- в т.ч.Жінок14 001,000,0014 001,0014 001,000,0014 001,000,000,000,00
44
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
45
5 - в т.ч. Чоловіків11 712,000,0011 712,0011 712,000,0011 712,000,000,000,00
46
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
47
Продукту
48
6кількість учасниківна загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів присвячених знаменним датам в житті міста, відкритих міських спортивних турнірів1 500,000,001 500,00650,000,00650,00-850,000,00-850,00
49
Кількість учасників загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів зменшелась через провдення заходів не в повному обсязі
50
7кількість жінок учасників на загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів650,000,00650,00280,000,00280,00-370,000,00-370,00
51
Кількість учасників загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів зменшелась через провдення заходів не в повному обсязі
52
8кількість учасників чоловіків на загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів850,000,00850,00370,000,00370,00-480,000,00-480,00
53
Кількість учасників загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів зменшелась через провдення заходів не в повному обсязі
54
Ефективності
55
9середні витрати на 1 учасника загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів присвячених знаменним датам в житті міста, відкритих міських спортивних турнірів100,000,00100,0051,130,0051,13-48,870,00-48,87
56
Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат
57
10Середня кількість учасників на 1 загальноміський масовий фізкультурно-спортивний захід, присвячений знаменним датам в житті громади, відкритому спортивному турнірі, всього.50,000,0050,00130,000,00130,0080,000,0080,00
58
Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат та продукту
59
11 - середня кількість жінок22,000,0022,0056,000,0056,0034,000,0034,00
60
Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат та продукту
61
12 - середня кількість чоловіків28,000,0028,0074,000,0074,0046,000,0046,00
62
Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат та продукту
63
Якості
64
13питома вага проведених заходів до запланованих100,000,00100,0016,670,0016,67-83,330,00-83,33
65
впродовж 2024 року не проведені деякі спортивні заходи, заплановані Програмою, через збройну агресію рф
66
14Динаміка збільшення кількості учасників загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів, присвячених знаменним датам в житті громади, відкритого спортивного турніру, всього.2,000,002,00-45,830,00-45,83-47,830,00-47,83
67
Кількість учасників загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів зменшелась через провдення заходів не в повному обсязі
68
15у т.ч. Жінок (дівчат)2,000,002,00-49,090,00-49,09-51,090,00-51,09
69
Кількість учасників загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів зменшелась через провдення заходів не в повному обсязі
70
16у т.ч. Чоловіків (хлопців)2,000,002,00-43,080,00-43,08-45,080,00-45,08
71
Кількість учасників загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів зменшелась через провдення заходів не в повному обсязі
72
17Охоплення мешканців громади загальноміськими масовими фізкультурно-спортивних заходами присвяченими знаменним датам в житті громади, відкритим міським спортивним турніром, всього:30,000,0030,0010,000,0010,00-20,000,00-20,00
73
відсоток охоплення знизився через зменшення кількості учасників заходів
74
18у т.ч. Жінок (дівчат)10,000,0010,005,000,005,00-5,000,00-5,00
75
відсоток охоплення знизився через зменшення кількості учасників заходів
76
19у т.ч. Чоловіків (хлопців)20,000,0020,005,000,005,00-15,000,00-15,00
77
відсоток охоплення знизився через зменшення кількості учасників заходів
78
СПОРТИВНІ ЗБОРИ ТА ЗМАГАННЯ
79
Затрат
80
20обсяг коштів на забезпечення перевезення автобусами учасників змагань з олімпійських видів спорту50 000,000,0050 000,000,000,000,00-50 000,000,00-50 000,00
81
економія коштів склалась у зв'язку з тим, що проведення спортивних заходів, зборів та змагань в повному обсязі було неможливо через повномасштабне
82
вторгнення. Частина заходів проводилась в дистанційному режимі, у зв'язку з чим перевезення не здійснювались
83
21Кількість осіб, що перевозяться автобусами на змагання з олімпійських видів спорту, всього18,000,0018,000,000,000,00-18,000,00-18,00
84
Впродовж 2024 року перевезення автобусами не забезпечувалось
85
22 - жінок (дівчат)2,000,002,000,000,000,00-2,000,00-2,00
86
Впродовж 2024 року перевезення автобусами не забезпечувалось
87
23 - чоловіків (хлопців)16,000,0016,000,000,000,00-16,000,00-16,00
88
Впродовж 2024 року перевезення автобусами не забезпечувалось
89
Продукту
90
24кількість перевезень учасників змагань з олімпійських видів спорту35,000,0035,000,000,000,00-35,000,00-35,00
91
Впродовж 2024 року перевезення автобусами не забезпечувалось
92
Ефективності
93
25середня вартість одного перевезення автобусом з олімпійських видів спорту1 429,000,001 429,000,000,000,00-1 429,000,00-1 429,00
94
Впродовж 2024 року перевезення автобусами не забезпечувалось
95
Якості
96
26Питома вага здійснених перевезень до запланованих100,000,00100,000,000,000,00-100,000,00-100,00
97
Впродовж 2024 року перевезення автобусами не забезпечувалось
98
5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року: гривень
99
№
з/п		ПоказникиПопередній рікЗвітний рікВідхилення виконання (у відсотках)
100
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом