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구분2025년 11월 실적 요약구분매출액매출 달성률영업이익이익률인건비판매비관리비
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전체 매출12,350 백만원전월 대비 +5.2%영업1팀3200105%42013.1%18022090
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전체 영업이익1,420 백만원전월 대비 +3.1%영업2팀285098%31010.9%17021085
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영업이익률11.5%목표 대비 +0.5%p영업3팀190092%1809.5%15019080
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온라인사업부4400110%51011.6%200260110
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소계12350101%142011.5%700880365
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구분매출 증감영업이익 증감비고
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영업1팀15030신규 거래처 효과
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영업2팀-80-20거래처 이탈
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영업3팀-120-40비수기 영향
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온라인사업부48090프로모션 효과
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특이사항
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온라인사업부 매출은 대형 프로모션 영향으로 목표 대비 110% 달성
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영업3팀은 계절적 비수기로 매출 및 이익 모두 감소
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전체적으로 비용 통제는 안정적인 수준 유지
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