BCDEFGHIJKLNOPQRSTUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
3
ЗАТВЕРДЖЕНО
4
Наказ / розпорядчий документ
5
Виконавчий комітет Первомайської міської ради Харківської області
6
(найменування головного розпорядника
7
8
коштів місцевого бюджету )
9
02.06.2023 р. № 77
10
Паспорт
11
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік
12
1.0200000Виконавчий комітет Первомайської міської ради Харківської області04396986
13
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
14
2.0210000Виконавчий комітет Первомайської міської ради Харківської області04396986
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
16
3.02150315031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл2054700000
17
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
18
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –14258 гривень , у тому числі загального фонду – 14258 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .
19
5. Підстави для виконання бюджетної програми
20
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами)
Наказ Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
Положення про відділ освіти
21
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
22
№
з/п		Ціль державної політики
23
1Держава створює необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді,
24
самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту, згідно Постанови КМУ "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу"
25
7. Мета бюджетної програми
26
Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту
27
8. Завдання бюджетної програми
28
№
з/п		Завдання
29
1Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
30
9. Напрями використання бюджетних коштів
31
гривень
32
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього
33
12345
34
1Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами14 258014 258
35
Усього14 258014 258
36
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
37
гривень
38
№
з/п		Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фондСпеціальний фондУсього
39
12345
40
Усього
41
11. Результативні показники бюджетної програми
42
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело
інформації		Загальний фондСпеціальний фондУсього
43
1234567
44
1затрат
45
кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджетуод.мережа1,000,001,00
46
кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)осібштатний розпис19,420,0019,42
47
кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з осібштатний розпис15,420,0015,42
48
49
1234567
50
бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у тому числі тренерів
51
обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджетугрн.кошторис14 258,000,0014 258,00
52
2продукту
53
середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР):осібмережа402,000,00402,00
54
хлопцівосібмережа262,000,00262,00
55
дівчатосібмережа140,000,00140,00
56
кількість учнів комунальних дитячо- юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганняхосібплан роботи389,000,00389,00
57
3ефективності
58
середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн. у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганняхгрн.кошторис, мережа35,000,0035,00
59
середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівникагрн.мережа734,000,00734,00
60
4якості
61
динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим рокомвідс.план роботи62,000,0062,00
62
Перший заступник міського головиАнтон ОРЄХОВ
63
(підпис)(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
64
ПОГОДЖЕНО:
65
Фінансове управління виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської
66
Заступник начальника фінансового управління Оксана ДУДНИК
67
(підпис)(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
68
05.06.2023 р.
69
М.П.
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100