ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
KERTAS KERJA AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2024
2
3
Hari/Tanggal :22-Sep-24
4
Tempat :Salatiga
5
Metode :Wawancara
6
Auditee:Prodi HES
7
Lingkup:
8
Auditor:1
9
2
10
NoKlausulPernyataan KlausulPertanyaanEvidenDetil Temuan (Deskripsi ketidaksesuain)Category (Major, Minor, Observasi)ROOT CAUSE ANALYSIS
(Analisis Penyebab)		CORRECTION
(Koreksi)		CORRECTIVE ACTIONS PLAN
(Rencana Tindakan Perbaikan)		TARGET DATE
(Tgl. Target)		P.I.C
(Penanggung jawab)
11
DokumenLink Upload FileCeklist
12
14.1Memiliki Analisis Faktor internal dan eksternal dengan melihat kekuatan kelemahan peluang dan ancaman yang berpengaruh terhadap visi UPPS dan Program Studi.Identifikasikan
a. Isu internal
b. Isu eksternal		1. Analisis SWOT
perlu dibuat dokumen analisi SWOT tersendiri
30 Oktober 2024kaprodi HES
13
2. Peta risikohttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1O8ExfYlpOYxnm1j8ICOtqLSuFFmhz-2C/edit?usp=drive_link&ouid=115160333280656195267&rtpof=true&sd=truev
14
3. Visi misihttps://drive.google.com/file/d/1ikD892TwE51CYZU4-GaXBfiNuv0MWkpP/view?usp=drive_linkvVisi Misi belum di updateminorsalah uploadVisi Misi perlu di update/1 Oktober 2024kaprodi HES
15
4. IKUhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1X-HZdSEYeEaOdFiDOfvOkdFxnU5uvwtU/edit?usp=drive_link&ouid=115160333280656195267&rtpof=true&sd=truev
16
5. IKThttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1X-HZdSEYeEaOdFiDOfvOkdFxnU5uvwtU/edit?usp=drive_link&ouid=115160333280656195267&rtpof=true&sd=truev
17
24.4, 10.2Memiliki Renstra, Perkin, dan pengukuran target kinerja yang sudah dilakukan untuk tahun 2023, target sudah diukur ketercapaiannya, namun tidak diantisipasi ketidak tercapaiannya sebagai risk based thinking.Bagaimana monitoring dan evaluasi Renstra, Perkin, serta pengukuran ketercapaian target kinerja yang sudah dilakukan (2023, 2024)?1. Renstra UPPS
Bagi prodi tunjukkan posisi prodi mendukung di bagian renstra.




https://drive.google.com/file/d/11Q7KP5TD1uj4JUOs0sXq9dbMT5qWkGm-/view?usp=drive_link https://docs.google.com/spreadsheets/d/10tSGWRg25wAUVciawR0rd5UDZb9TPcC6/edit?usp=drive_link&ouid=115160333280656195267&rtpof=true&sd=true

v
periode RENSTRA UPPS tidak sesuai dengan periode Renstra UIN Salatiga
minor
belum adanya koordinasi antara UPPS dengan Prodi terkait dengan Renstra
perlu adanya penyesuaian periode renstra
30 Oktober 2024kaprodi HES
18
2. Perkin Dekan (2023, 2024)https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QPKHqfhkAgR8RaouuGVE4xS8n9whBMSG/edit?usp=drive_link&ouid=115160333280656195267&rtpof=true&sd=true


https://docs.google.com/spreadsheets/d/10tSGWRg25wAUVciawR0rd5UDZb9TPcC6/edit?usp=drive_link&ouid=115160333280656195267&rtpof=true&sd=true		v
19
3. Laporan kinerja (Contoh laporan kinerja di link https://drive.google.com/file/d/1H-XcNGpVGhpaz6mkMIo6pf2AtnqJyM0G/view?usp=sharing)https://drive.google.com/file/d/1SMWIPXbAr9x07fGEUZ1-8HlUP5GsZvvx/view?usp=drive_linkv
20
38.3Semua mata kuliah memiliki dokumen RPS yang sesuai template OBEApakah semua mata kuliah memiliki dokumen RPS yang sesuai template OBE?RPS sesuai template OBEhttps://drive.google.com/drive/u/1/folders/1A7tIhkYacDIl4_1dKQKKn2mzWGyh5lbIvbelum semua RPS mata kuliah sesuai dengan templet OBEMinor
perlu adanya koordinasi pembuatan RPS sesuai templet dengan melibatkan LPM
mengadakan pelatihan penyusunan RPS berbasis OBE melibatkan LPM
6 Januari 2025kaprodi HES
21
48.6Prosedur dan persyaratan penerimaan mahasiswa baru (khusus untuk Pascasarjana)1. Deskripisikan prosedur dan persyaratan mahasiswa baru di Pascasarjana, khususnya berkaitan TOEFL?
2. Apakah prosedur dan persyaratan terkait TOEFL sudah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan?		Dokumen prosedur penerimaan mahasiswa (SOP, leaflet, brosur)
Jika prosedur dan persyaratan (terkait TOEFL) belum terpenuhi, mekanisme apa yang akan dilakukan .
22
58.5Mekanisme input nilai mahasiswa, khususnya nilai hasil Ujian Komprehensif, Ujian munaqosah, ujian Tesis, ujian Disertasi.Bagaimana mekanisme input nilai mahasiswa, khususnya nilai hasil Ujian Komprehensif, Ujian munaqosah, ujian Tesis, ujian Disertasi?SOP Input Nilai Mahasiswa
(contoh SOP dimodifikasi)		https://docs.google.com/document/d/1XwEHdr1ie45ybI7cR6K4uWUgCpTq3IaE/edit?usp=drive_link&ouid=115160333280656195267&rtpof=true&sd=truev
23
68.5Aplikasi untuk input nilai hasil Ujian Komprehensif, Ujian munaqosah, ujian Tesis, ujian Disertasi hendaknya berbeda dengan inputan pada Mata Kuliah.Apakah program studi/UPPS memiliki aplikasi untuk menginput nilai hasil Ujian Komprehensif, Ujian munaqosah, ujian Tesis, ujian Disertasi?1. Link aplikasi untuk menginput nilai hasil Ujian Komprehensif, Ujian munaqosah, ujian Tesis, ujian Disertasi
https://ujian.fasyauinsalatiga.id/authv
24
2. Bukti penilaian hasil Ujian Komprehensif, Ujian munaqosah, ujian Tesis, ujian Disertasihttps://ujian.fasyauinsalatiga.id/penguji/peserta/71v
25
78.5Mekanisme pendaftaran ujian Komprehensif, Ujian munaqosah, ujian Tesis, ujian DisertasiBagaimana mekanisme pendaftaran ujian Komprehensif, Ujian munaqosah, ujian Tesis, ujian Disertasi?1. SOP pendaftaran ujian Komprehensif, Ujian Proposal, Ujian Skripsi, Ujian Tesis, Ujian Disertasi
https://sites.google.com/view/fasya-iainsalatiga/homev
SOP pendaftaran ujian belum ada
minor
SOP belum di update ke UIN & belum di upload di web
melakukan update SOPNovember 2024kaprodi HES
26
2. Bukti pemenuhan persyaratan untuk mengikuti Ujian Komprehensif, Ujian Skripsi, Ujian Tesis, Ujian Disertasihttps://sites.google.com/view/fasya-iainsalatiga/ujian/munaqosyah?authuser=0v
27
86.2.1, 9.1Mekanisme pengukuran target kinerja yang ada di restra dan pengukuran IKU IKT (UPPS dan program studi)1. Bagaimana mekanisme pengukuran target kinerja yang ada di restra (UPPS dan program studi)?
2. Bagaimana mekanisme pengukuran IKU dan IKT (UPPS dan program studi)?		1. Perjanjian Kinerja Dekan
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QPKHqfhkAgR8RaouuGVE4xS8n9whBMSG/edit?gid=1096280426#gid=1096280426
belum ada mekanisme pengukuran perkin Dekan
minor
belum ada format pengukuran kertas kerja dari Rektorat
perlu dibuat format pengukuran kertas kerja
Desember 2024perencanaan institut
28
2. Renstra IKU dan IKT
belum ada mekanisme pengukuran IKU & IKT
belum ada format pengukuran kertas kerja dari Rektorat
perlu dibuat format pengukuran kertas kerja
Desember 2024perencanaan institut
29
3. Dokumen IKU dan IKT (UPPS dan program studi)v
30
4. Laporan kinerja (Contoh laporan kinerja di link https://drive.google.com/file/d/1H-XcNGpVGhpaz6mkMIo6pf2AtnqJyM0G/view?usp=sharing)v
31
98.1.2, 8.3.4.31. Prosedur penyusunan, pengesahan, dan review kurikulum program studi.
2. Kelengkapan dokumen kurikulum program studi sesuai dengan standar yang berlaku
1. Bagaimana mekanisme penyusunan, pengesahan, dan review kurikulum program studi?
2. Bagaimana kelengkapan dokumen kurikulum program studi sesuai dengan standar yang berlaku?		1. Mekanisme penyusunan, pengesahan, dan review kurikulum program studi
https://drive.google.com/file/d/1iruVWAaaQSWjIbgxKDhGUeNUHz9FfKWe/view?usp=drive_linkv
32
2. Dokumen kurikulum yang sudah disahkanhttps://drive.google.com/file/d/1qSXR6DdneVPnM4JEgCeBZ8HEHi6bIXdK/view?usp=drive_linkv
33
3. Bukti kegiatan review kurikulum https://drive.google.com/file/d/1xQxaWRpWEPvSR4s30aQGq4HEHj7vruPx/view?usp=drive_linkv
34
108.3, 4.3Kesesuaian jurnal perkuliahan di SIAKAD dengan RPS (materi perkuliahan di setiap pertemuan antara di RPS dan jurnal perkuliahan, persentase bobot nilai yang di RPS dan SIAKAD harus sesuai)1. Bagaimana kesesuaian antara materi perkuliahan, persentase bobot nilai di RPS dengan jurnal perkuliahan dan bobot nilai di SIAKAD?
2. Bagaimana mekanisme monitoring kesesuaian tersebut?		1. Jurnal mengajar dosen di SIAKAD
https://drive.google.com/drive/folders/1iAey_nF_pY7eqLGC_JVRdcTxfhcJteVuv
35
2. RPS sesuai template OBEhttps://drive.google.com/drive/u/1/folders/1A7tIhkYacDIl4_1dKQKKn2mzWGyh5lbIv
36
3. Laporan hasil monitoring kesesuaian antara RPS dengan SIAKADhttps://drive.google.com/drive/u/1/folders/1A7tIhkYacDIl4_1dKQKKn2mzWGyh5lbI
belum ada laporan monitoring
minor
belum tersosialisasi ke kaprodi
sosialisasi & membuat laporan monitoring kesesuaian
Desember 2024kaprodi HES
37
118.5.1.3. 8.5.1.4Kelengkapan dan validasi soal UTS dan UAS setiap mata kuliah

Bagaimana kelengkapan dan mekanisme validasi soal UTS dan UAS?1. Soal UTS yang sudah divalidasi oleh ketua rumpun ilmu
https://drive.google.com/file/d/1DB0xEfHMVxeWk7_ZUtceJehG2s-eEn6a/view?usp=drive_linkv
kedepan yg verifikasi adalah ketua rumpun ilmu
minor
koordinasi dengan ketua rumpun ilmu
koordinasi antara kaprodi & ketua rumpun ilmu
Desember 2024kaprodi HES
38
2. Soal UAS yang sudah divalidasi ketua rumpun ilmuhttps://drive.google.com/file/d/1gNUTdCw4caYQG0H7wDbHHiKcpR6aM_j4/view?usp=drive_linkv
kedepan yg verifikasi adalah ketua rumpun ilmu
minor
koordinasi dengan ketua rumpun ilmu
koordinasi antara kaprodi & ketua rumpun ilmu
Desember 2024kaprodi HES
39
3. Laporan monitoring validasi soal UTS dan UAS oleh Kaprodi (Rekap)
belum ada laporan monitoring
minor
membuat laporan monitoring
Desember 2024kaprodi HES
40
128.5.1.3Kelengkapan bukti pembelajaran yang sudah selesai (semester genap Tahun Akademik 2023/2024) (1 mata kuliah)Lampirkan kelengkapan bukti pembelajaran yang sudah selesai (semester genap Tahun Akademik 2023/2024) (1 mata kuliah), meliputi dokumen berikut:
41
a. Lampirkan silabusSilabus (1 mata kuliah di Tahun Akademik 2023/2024)
Template pada link https://drive.google.com/drive/folders/1jRgmDOTego2ukLBtLCVL5dSTqiiuO5sM?usp=sharing		https://drive.google.com/file/d/1mKpbwqdedSSWAmrEykZB-NOL-ViUR6bq/view?usp=drive_linkv
42
b. Daftar Hadir perkuliahanDaftar hadir perkuliahan (1 mata kuliah di Tahun Akademik 2023/2024)
Template pada link https://drive.google.com/drive/folders/1jRgmDOTego2ukLBtLCVL5dSTqiiuO5sM?usp=sharing		https://drive.google.com/file/d/1iQYyjqT7RLcJkHKDWXh447kKgz3CbChs/view?usp=drive_linkv
43
c. Lampirkan kontrak belajarKontrak perkuliahan (1 mata kuliah di Tahun Akademik 2023/2024)
Template pada link https://drive.google.com/drive/folders/1jRgmDOTego2ukLBtLCVL5dSTqiiuO5sM?usp=sharing		https://drive.google.com/file/d/16o8sg5bcwUt0sZsjSwJR8OrB8bQ2frB2/view?usp=drive_linkv
44
d. Lampirkan Pedoman Praktikum dan mata kuliah praktek (contoh : PPL, KKL, dll) 1. Pedoman Praktikum dan mata kuliah praktek (contoh : PPL, KKL, dll)
https://drive.google.com/file/d/15Fk1ScNFdYX_9HWQ8YuOINFwmvZxvBxE/view?usp=drive_linkv
45
2. Tata tertib laboratoriumTatib ada di dalam Modul Lab https://docs.google.com/document/d/1xjkWYq3QnoCo-E-sqeXT7lEyK9SUd6W_/edit?usp=drive_link&ouid=115160333280656195267&rtpof=true&sd=truev
46
3. Jadwal penggunaan laboratoriumhttps://drive.google.com/file/d/1JPAb2WfOTbVziW4hdcqU8AYKva8hL5YT/view?usp=drive_linkv
47
e. Lampirkan 1 contoh bukti penilaian pembelajaran (UTS, UAS, Praktikum, tugas, dll) untuk 1 mahasiswa Bukti penilaian pembelajaran (UTS, UAS, Praktikum, tugas, dll) (contoh 1 mahasiswa) (1 mata kuliah di Tahun Akademik 2023/2024)https://drive.google.com/file/d/1ALjIKzUbIDKjcekR97VklBreGDRZROQS/view?usp=drive_linkv
form prnilaian belum diisi lengkap oleh dosen
minor
perlu adanya sosialisasi ke dosen pengampu mata kuliah
Desemberkaprodi HES
48
138.5.1.3Kelengkapan data mahasiswa yang melakukan ujian skripsi, tesis, dan disertasi Lampirkan mahasiswa yang melakukan Ujian Skripsi, tesis, dan disertasi (beri 1 contoh), dan lampirkan beberapa dokumen berikut:Bukti beberapa dokumen terkait ujian skripsi/ujian tesis/ujian disertasi, meliputi :
49
a. Nama mahasiswa yang melakukan skripsi, tesis, dan disertasi (lengkap dengan NIM)Nama mahasiswa yang melakukan skripsi/tesis/disertasi (lengkap dengan NIM)https://docs.google.com/document/d/10ifWdfRJgVAXuGsS3HZ3Wve9EaNyNYN6/edit?usp=drive_link&ouid=106433299925823543166&rtpof=true&sd=truev
50
b. Surat penunjukan Dosen pembimbing dan dosen penguji 1. Surat penunjukan dosen pembimbing
Template pada link https://drive.google.com/drive/folders/1jRgmDOTego2ukLBtLCVL5dSTqiiuO5sM?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1qh1-s2DIq0YuT1slvTWKfAYCERhlpqIO/view?usp=drive_linkv
51
2. Surat penunjukkan dosen penguji https://drive.google.com/file/d/19Xp0qCaDoXOK9ebk-XzToECKewlpLDxw/view?usp=drive_linkv
52
c. Buku panduan skripsi/tesis/disertasiBuku panduan skripsi/tesis/disertasihttps://drive.google.com/file/d/1d1CkdII6HO7-ZFajlV4JEmqhvr2xvTwq/view?usp=drive_linkv
53
d. Bukti hasil bimbingan skripsi/tesis/disertasiLembar bimbingan skripsi/tesis/disertasi
Template pada link https://drive.google.com/drive/folders/1jRgmDOTego2ukLBtLCVL5dSTqiiuO5sM?usp=sharing		https://drive.google.com/file/d/1RWu61umXROOdCfRxd_lD3GjJQGR6t9bz/view?usp=drive_linkv
54
e. Contoh sampul judul skripsi/tesis/disertasi atas nama mahasiswa yang dijadikan contohSalah satu judul skripsi/tesis/disertasi https://drive.google.com/file/d/1DVG_d3vSEjl9TklefYr-0iYprRZwUmXL/view?usp=drive_linkv
55
148.5.1.4Bukti pengecekan plagiasi untuk proposal, skripsi, tesis, dan disertasiLampirkan hasil pengecekan plagiasi proposal, skripsi, tesis, dan disertasi (surat keterangan)Hasil pengecekan plagiasi proposal, skripsi, tesis, dan disertasi (surat keterangan)
Template pada link https://drive.google.com/drive/folders/1jRgmDOTego2ukLBtLCVL5dSTqiiuO5sM?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mtBW7doWo6jlQxpWSVbM9NlsqhoEUnLJ/view?usp=drive_linkv
56
158.5.1.4Mekanisme pelaksanaan pengecekan plagiasiLampirkan plagiasi policy (toleransi persentase plagiasi)1. SOP Cek Plagiasi



https://drive.google.com/file/d/1Gdy_XNlMNaR-3-zCEK3_dTTNPEAs4pH7/viewv
57
2. Kebijakan terkait cek plagiasihttps://drive.google.com/file/d/1vDsYDC3sY0oe0gzzrUtihgYp4kw8HIrO/view?usp=drive_linkv
58
168.5.1.3Kelengkapan kegiatan wisudaLampirkan bukti kegiatan Wisuda, meliputi:
59
a. Lampirkan 1 contoh bukti mahasiswa yang mengikuti kegiatan wisuda (beserta persyaratan mengikuti wisuda)1.Data 1 mahasiswa yang mengikuti wisuda
https://docs.google.com/document/d/10ifWdfRJgVAXuGsS3HZ3Wve9EaNyNYN6/edit?usp=drive_link&ouid=106433299925823543166&rtpof=true&sd=truev
60
2.Persyaratan mengikuti wisudahttps://drive.google.com/file/d/1b5gc7ogHNMt8wDIP5KIYmNXLbPiA7_B1/view?usp=drive_linkv
61
b. Lampirkan bukti pemenuhan wisuda untuk 1 contoh mahasiswa tersebut (seperti bukti test Toefl, dll)Bukti pemenuhan wisuda untuk 1 contoh mahasiswa tersebut (seperti bukti test Toefl, dll)https://drive.google.com/file/d/1nKBDjXaeGa1azQmFTunclt9ruEIc-uHM/view?usp=drive_linkv
62
c. Lampirkan Transkrip nilai, Ijazah, SKPI untuk 1 contoh mahasiswa tersebutTranskrip nilai, Ijazah, SKPI untuk 1 contoh mahasiswa tersebut (UPPS)https://drive.google.com/file/d/1_YYqNULWM7-C1rbTxVPO0ZvaYrNY9u_Q/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/11AT-yAfeJEIkGhFnSy0xT2tOm9nUgFpa/view?usp=drive_link

v
63
d. Lampirkan Sertifikat Akreditasi BAN PT / LAM PTKES untuk masing-masing prodiSertifikat Akreditasi untuk masing-masing prodihttps://drive.google.com/file/d/139cYdEoTaawOiCuxFd5WhyBmkyWz3Fxp/view?usp=drive_linkv
64
178.5.2Pelaksanaan dan analisa survey yang dilakukanLampirkan bukti dan Analisa Survey kepuasan Interested Partiesa. Bukti dan analisa survey kepuasan interested parties :
65
1. Survey pemahaman visi misi (program studi dan UPPS)belum adaminorbelum dilakukan
perlu dilakukan survey dengan koordinasi antara UPPS dan prodi
Juni 2025kaprodi HES
66
2. Kepuasan mahasiswa terhadap layanan administrasi akademik (program studi dan UPPS)https://drive.google.com/file/d/1oXO013LExzRRqyjVhDvGo9wTzYjhnAGP/view?usp=drive_linkv
67
3. Kepuasan mahasiswa terhadap Prasarana dan sarana pembelajaran (program studi dan UPPS)https://drive.google.com/file/d/1oXO013LExzRRqyjVhDvGo9wTzYjhnAGP/view?usp=drive_linkv
68
4. Kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap manajemen SDM (program studi dan UPPS)belum adaminorbelum dilakukan
perlu dilakukan dengan koordinasi antara UPPS dan prodi
juni 2025kaprodi HES
69
5. Kepuasan pengguna lulusan (program studi dan UPPS)https://drive.google.com/file/d/1w1c3Gr__KJ4BmPUGCtQReKltXCBWDcXE/view?usp=drive_linkv
70
6. Kepuasan stakeholder (terkait kerjasama)belum adaminorbelum dilakukan
perlu dilakukan dengan koordinasi antara UPPS dan kaprodi
juni 2025kaprodi HES
71
7. Survey Kepuasan Orang Tua Terhadap Pelayanan di program studi/UPPS di UIN Salatigabelum adaminorbelum dilakukan
perlu dilakukan dengan koordinasi antara UPPS dan kaprodi
juni 2025kaprodi HES
72
b. Tindak lanjut terhadap hasil survey kepuasan yang telah dilakukanbelum adaminorbelum dilakukan
perlu dilakukan dengan koordinasi antara UPPS dan kaprodi
juni 2025kaprodi HES
73
189.1.3Pelaksanaan Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM)Lampirkan hasil EDOM (Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa) Laporan hasil EDOM Tahun Akademik 2023/2024https://drive.google.com/file/d/1m0gJdDiJtx5CX-FZaNTI4y5Dca_475Iz/view?usp=drive_linkvv
74
199.1.2Pengelolaan complaint dari interested parties (Mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, orang tua mahasiswa, Stakeholder pengguna lulusan) Jelaskan mekanisme dan lampirkan bukti pengelolaan complaint dari interested parties (1 complaint cukup, bila ada)1. Mekanisme pengelolaan complaint dari interested parties (Mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, orang tua mahasiswa, Stakeholder pengguna lulusan)
https://drive.google.com/file/d/1R1LTmOCgQG8hcdkfp6rwgRlIYyK7YnTR/view?usp=drive_linkv
75
2. Bukti pengelolaan complaint dari interested parties (1 complaint cukup, bila ada)https://docs.google.com/document/d/1kqius-GMnP6fp43Hcx0FB95GWxxKYTE1/edit?usp=drive_link&ouid=115160333280656195267&rtpof=true&sd=truev
76
208.6Pelaksanaan perwalian (Bimbingan Akademik) dosen terhadap mahasiswaLampirkan panduan perwalian (bimbingan akademik) dan bukti kegiatan perwalian (mengisi siakad)a. SOP perwalian (bimbingan akademik)
https://lpm.uinsalatiga.ac.id/wp-content/uploads/2023/05/SOP-PELAKSANAAN-PERWALIAN.pdfv
77
b. Bukti kegiatan perwalian (mengisi SIAKAD di bagian catatan mahasiswa) tahun akademik 2023/2024. Minimal 3 kali dalam 1 semesterhttps://drive.google.com/file/d/1zq0gIzx16hM1-SYaOtNJwEw6R8jbJNMK/view?usp=drive_linkv
kontrol perwalian belum dilaksanakan secara optimal,
minor
belum lakukan komunikasi secara optimal melalui menu SIAKAD, minimal 3 kali selama satu semester
sosialisasi oleh kaprodi kepada dosen PA
juni 2025kaprodi HES
78
214.3Renstra dan Roadmap untuk Penelitian dan Pengabdian kepada MasyarakatLampirkan Renstra dan Roadmap untuk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat1. Rekapan program studi tentang kegiatan penelitian dan PkM yang dilakukan dosen teridentifikasi tingkatannya (lokal, nasional, internasional) disertai bukti (2023, 2024)


https://docs.google.com/document/d/1Hza5cYn_J_73ESK0tjq0dJCP0vAK3eFy/edit?usp=drive_link&ouid=115160333280656195267&rtpof=true&sd=truev
79
2. Renstra penelitian dan PkM (program studi, UPPS, dan LP2M)https://lp2m.uinsalatiga.ac.id/wp-content/uploads/2024/07/Renstra-Penelitian.pdfv
80
3. Roadmap penelitian dan PkM (program studi, UPPS, dan LP2M)https://drive.google.com/file/d/1CQz9vY7zytHuiR1NaOnVBStftq5ur_SH/view?usp=drive_linkv
81
229.1.3Pelaksanaan kalibrasi alat Laboratorium (bila ada)Lampirkan kalibrasi alat Laboratorium (bila ada)Hasil kalibrasi alat Laboratorium (bila ada)
82
234.2Adanya bukti bahwa masukan alumni digunakan sebagai salah satu input dalam perubahan kurikulum baruLampirkan bukti bahwa masukan alumni digunakan sebagai salah satu input dalam perubahan kurikulum barubukti bahwa masukan alumni digunakan sebagai salah satu input dalam perubahan kurikulum baru
kegiatan sudah pernah dilakukan namun ada laporan
minorperlu dibuat laporanjuni 2025kaprodi HES
83
84
85
Keterangan :
86
Major :# Kategori Major, apabila tidak sesuai dengan persyaratan.
# Sistem Manajemen yang seharusnya dijalankan dan harus
dilakukan tindakan perbaikan segera.
# Pada kategori ini biasanya organisasi/perusahaan yang
bersangkutan tidak direkomendasikan mendapatkan
pengakuan lulus akreditasi pada sistem manajemennya.
Contoh :
1. Tidak dilakukannya pemeriksaan/inspeksi pada saat
penerimaan bahan baku/material
2. Tidak adanya pengendalian terhadap proses khusus,
Misal : kegiatan pemeliharaan, pasca pengiriman dsb.
3. Tidak dilakukannya program audit internal dan rapat tinjauan
manajemen.
87
Minor :# Kategori Minor adalah suatu kegagalan untuk memenuhi salah satu persyaratan dari subklausul sistem manajemen atau ketidaksesuaian yang terjadi dalam implementasi suatu persyaratan dari prosedur sistem manajemen mutu yang ditetapkan oleh perusahaan.

# Beberapa kategori Minor dapat berpotensi mengakibatkan rusaknya sistem dan mungkin dapat berkontribusi menjadi kategori mayor.

# Sebuah temuan termasuk ketidaksesuaian Minor jika tidak mempunyai dampak serius terhadap sistem manajemen dan sering kali disebabkan adanya human error dan diberikan batas waktu tertentu untuk memperbaikinya.
Contoh :
1. Adanya penyimpangan terhadap instruksi kerja yang telah ditetapkan.
2. Adanya kelalaian dalam pencatatan daftar rekaman berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan oleh sistem manajemen
88
Observasi : # Observasi adalah temuan yang bersifat posititf. Yaitu, saran dari lead auditor terhadap sasaran pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan efektivitas dari mutu pelaksanaan kegiatan terkait.
# Sebuah temuan termasuk observasi tidak bisa dijadikan dalam kategori ketidaksesuaian sekalipun minor, tidak melanggar dokumentasi sistem manajemen yang telah diterapkan, sehingga saran untuk perbaikan. Saran sebaiknya dilaksanakan
89
90
CORRECTION (Koreksi)Tindakan memperbaiki
91
CORRECTIVE ACTIONS PLAN (Rencana Tindakan Perbaikan)Mengkoreksi sampai ke akar masalahnya , misalnya dnegan melakukan pelatihan
92
93
94
95
96
97
98
99
100