ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Додаток 1
2
3
Аналіз фактичного виконання доходів підприємств комунальної власності за 2023 рік
4
5
№п/пНайменування підприємстваДоходи% виконання (гр.5/гр.4)Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)% зростання 2023/2022 (гр.5/гр.3)Відхилення до 2022, тис.грн. (гр.5-гр.3)
6
факт 20222023
7
планфакт
8
123456789
9
1КПШХ "Мрія"4 849,83 151,76 929,9219,9%3 778,242,9%2 080,1
10
2КП "Благоустрій"6 642,37 518,59 646,7128,3%2 128,245,2%3 004,4
11
3КП "ТРК Охтирка"333,3595,6466,778,4%-128,940,0%133,4
12
4КП "БТІ та АПР"834,51 040,01 985,8190,9%945,8138,0%1 151,3
13
5ДП "МБТІ" КП "БТІ та АПР"539,9947,6910,296,1%-37,468,6%370,3
14
6КП "Комунальний ринок"44,462,0251,1405,0%189,1465,5%206,7
15
7КНП "Охтирський МЦПМСД"38 526,336 247,544 148,6121,8%7 901,114,6%5 622,3
16
8КНП "Охтирська ЦРЛ"181 560,4177 300,4205 734,2116,0%28 433,813,3%24 173,8
17
9КНП "Охтирська МСП"7 463,37 630,710 296,9134,9%2 666,238,0%2 833,6
18
19
Додаток 2
20
21
Аналіз витрат підприємств комунальної власності за 2023 рік
22
23
№п/пНайменування підприємстваВитрати% виконання (гр.5/гр.4)Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)% зростання 2023/2022 (гр.5/гр.3)Відхилення до 2022, тис.грн. (гр.5-гр.3)
24
факт 20222023
25
планфакт
26
123456789
27
1КПШХ "Мрія"4 422,92 696,06 572,4243,8%3 876,448,6%2 149,5
28
2КП "Благоустрій"6 542,17 512,59 600,7127,8%2 088,246,8%3 058,6
29
3КП "ТРК Охтирка"329,7586,2465,479,4%-120,841,2%135,7
30
4КП "БТІ та АПР"830,9997,21 976,3198,2%979,1137,9%1 145,4
31
5ДП "МБТІ" КП "БТІ та АПР"547,1936,8995,2106,2%58,481,9%448,1
32
6КП "Комунальний ринок"48,361,4239,6390,2%178,2396,1%191,3
33
7КНП "Охтирський МЦПМСД"33 691,336 247,541 186,3113,6%4 938,822,2%7 495,0
34
8КНП "Охтирська ЦРЛ"161 807,6177 300,4166 444,093,9%-10 856,42,9%4 636,4
35
9КНП "Охтирська МСП"7 915,77 630,710 179,0133,4%2 548,328,6%2 263,3
36
37
Додаток 3
38
39
Аналіз фінансового результату до оподаткування за 2023 рік
40
41
№п/пНайменування підприємствафакт 20222023Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)
42
планфакт
43
123456
44
1КПШХ "Мрія"426,9455,7357,5-98,2
45
2КП "Благоустрій"100,26,046,040,0
46
3КП "ТРК Охтирка"3,69,41,3-8,1
47
4КП "БТІ та АПР"3,642,89,5-33,3
48
5ДП "МБТІ" КП "БТІ та АПР"-7,210,8-85,0-95,8
49
6КП "Комунальний ринок"-3,90,611,510,9
50
51
Додаток 4
52
53
Аналіз чистого прибутку підприємств комунальної власності за 2023 рік
54
55
№п/пНайменування підприємствафакт 20222023Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)
56
планфакт
57
123456
58
1КПШХ "Мрія"426,9373,7357,5-16,2
59
2КП "Благоустрій"82,24,937,732,8
60
3КП "ТРК Охтирка"3,07,71,1-6,6
61
4КП "БТІ та АПР"3,035,17,8-27,3
62
5ДП "МБТІ" КП "БТІ та АПР"-7,28,9-85,0-93,9
63
6КП "Комунальний ринок"-3,90,58,58,0
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100