ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
2
SKPD : DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3
Tahun Anggaran : 2026
4
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN SKPD
5
(SPJ FUNGSIONAL)
6
Bulan : Juni 2026
7
8
UraianPagu Anggaran Tahun 2026Pagu Anggaran Semester IJumlah Realisasi Anggaran Semester IPersentase Realisasi Anggaran Semester I / Pagu Anggaran Semester IPersentase Realisasi Anggaran Semester I / Pagu Anggaran Tahun 2026Sisa Pagu Anggaran Tahun 2026
9
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiRp21.292.167.877,00Rp9.940.057.091,00Rp9.221.914.484,0092,78%43,31%Rp12.070.253.393,00
10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTARp12.641.523.772,00Rp6.676.202.856,00Rp6.210.894.601,0093,03%49,13%Rp6.430.629.171,00
11
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIALRp475.087.500,00Rp161.972.500,00Rp131.523.000,0081,20%27,68%Rp343.564.500,00
12
PROGRAM REHABILITASI SOSIALRp989.548.475,00Rp394.792.475,00Rp348.303.513,0088,22%35,20%Rp641.244.962,00
13
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIALRp875.880.500,00Rp188.180.000,00Rp159.498.850,0084,76%18,21%Rp716.381.650,00
14
PROGRAM PENANGANAN BENCANARp336.397.900,00Rp147.360.300,00Rp106.213.255,0072,08%31,57%Rp230.184.645,00
15
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJARp194.139.900,00Rp7.696.600,00Rp7.696.350,00100,00%3,96%Rp186.443.550,00
16
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJARp1.000.314.330,00Rp313.175.530,00Rp310.963.700,0099,29%31,09%Rp689.350.630,00
17
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJARp3.428.546.400,00Rp1.561.224.150,00Rp1.513.848.995,0096,97%44,15%Rp1.914.697.405,00
18
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIALRp1.167.621.100,00Rp463.385.180,00Rp407.124.720,0087,86%34,87%Rp760.496.380,00
19
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASIRp183.108.000,00Rp26.067.500,00Rp25.847.500,0099,16%14,12%Rp157.260.500,00
20
UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi DharmaRp1.392.050.720,00Rp738.128.959,00Rp694.976.393,0094,15%49,92%Rp697.074.327,00
21
PROGRAM REHABILITASI SOSIALRp1.392.050.720,00Rp738.128.959,00Rp694.976.393,0094,15%49,92%Rp697.074.327,00
22
UPT Rumah Pengasuhan Anak Wiloso ProjoRp752.155.900,00Rp361.970.000,00Rp267.887.942,0074,01%35,62%Rp484.267.958,00
23
PROGRAM REHABILITASI SOSIALRp752.155.900,00Rp361.970.000,00Rp267.887.942,0074,01%35,62%Rp484.267.958,00
24
JUMLAHRp23.436.374.497,00Rp11.040.156.050,00Rp10.184.778.819,0092,25%43,46%Rp13.251.595.678,00
25
26
27
KETERANGAN SERAPAN ANGGARAN DI ATAS 90%
28
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA- Sosialisasi dan Konsolidasi RB untuk pegawai dan mitra Dinsosnakertrans (narsum Wawali)
- Forum Dinas Sosial se-DIY
- Pengadaan barang modal dan perlengkapan rumah tangga dan peralatan kantor
- Belanja pegawai
29
2. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat
30
3. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA- Pelatihan setir mobil dan SIM A angkatan 1
- Pelatihan setir mobil dan SIM A angkatan 2
- Pelatihan tata rias pengantin dan sertifikasi
31
4. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJAPadat Karya yang berlokasi di Kelurahan Giwangan, Purbayan, Cokrodiningratan, Kricak, Tegalpanggung, dan Rejowinangun
32
5. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI- Rapat koordinasi
- Belanja cetak leaflet
- Honorarium narasumber KIE Transmigrasi
33
34
KETERANGAN SERAPAN ANGGARAN DI BAWAH 90%
35
1. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL- Pengukuhan Pengurus KT Kota Yk akan dilaksanakan di bulan Juli
- Honorarium tim LLT masih terdapat NPWP personel yang belum lengkap. direncakanan masuk realisasi Juli
- Honorarium TKSK yang akan dihapus di anggaran perubahan
36
2. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (PRS, BUDHI DHARMA, WILOSO PROJO)- Belanja adang-adang pada Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan, yaitu berupa Belanja Makanan dan Minuman untuk kelayan Shelter PPKS
- Belanja pada UPT RPSLUT Budhi Dharma dan UPT RPA Wiloso Projo menyesuaikan dengan jumlah kelayan eksisting
37
3. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIALTerdapat honorarium yang belum dapat direalisasikan karena masih dalam proses pelengkapan personel dari 45 kelurahan, yaitu Timkor Sembako dan Timkor Pendamping KUBE
38
4. PROGRAM PENANGANAN BENCANA- Terdapat belanja adang-adang pada Sub Kegiatan Penyediaan Makanan Penyediaan Makanan di rekening Belanja Natura dan Pakan-Natura, sembako dll, merupakan kegiatan yang tidak terduga untuk penanggulangan bencana atau kejadian bencana sehingga realisasinya menyesuaikan kejadian bencana.
- Pada rekening Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana, honor untuk TAGANA yang melaksanakan asesmen dan distribusi logistik bagi korban bencana menyesuaikan kejadian bencana
39
5. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL- Honorarium Tim LKS Tripartit dianggarkan dengan standar kategori A dengan melibatkan instansi vertikal, dalam hal ini Kepolisian. Namun, dalam perjalanannya sesuai arahan dari Inspektorat, bahwa merujuk pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Lembaga Kerja Sama Tripartit, anggota Tim LKS Tripartit terdiri dari unsur pemerintah daerah, sehingga tidak dapat melibatkan instansi vertikal. Hal ini menyebabkan realisasi honorarium turun menjadi kategori B, dimana satuan harganya lebih rendah dari kategori A dan menyebabkan anggaran tidak dapat direalisasikan sepenuhnya.
- Terdapat sisa anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dikarenakan ada salah satu anggota peserta (anggota tim) yang tidak dapat mengikuti pelaksanaan perjalanan dinas di hari H.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100