ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
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Nombre del Proceso Estratégico: 1.Gestión GerencialCódigo: M-AM-PGG-004
2
Objetivo del Proceso: Orientar y dirigir la gestión institucional para el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas en el Plan de Desarrollo Municipal.Fecha: 15/03/2019
3
Objetivo del Documento: Identificar los riesgos en la Administración Municipal y establecer los controles para mitigar el impacto en caso de ocurrencia.Versión: 008
4
Nombre del Documento: Mapa de Riesgos y ControlesPagina:
5
6
123456789101112131415161718
7
IDENTIFICACION DEL RIESGOVALORACION DEL RIESGOMONITOREO Y REVISIÓN
8
PROCESO/OBJETIVOCAUSARIESGOCONSECUENCIAANÁLISIS DEL RIESGOVALORACIÓN DEL RIESGOFECHAACCIONESRESPONSABLEINDICADOR
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RIESGO INHERENTECONTROLESRIESGO RESIDUALACCIONES ASOCIADAS AL CONTROLPeriodo Informado 1/01/2021 al 30/04/2021Periodo Informado dd/mm/aaaa al dd/mm/aaaaPeriodo Informado dd/mm/aaaa al dd/mm/aaaa
10
PROBABILIDAD
IMPACTO
ZONA DEL RIESGO
PROBABILIDAD
IMPACTO
ZONA DEL RIESGO
PERÍODO DE EJEC
ACCIONESREGISTROMediciónObservaciones / AnálisisMediciónObservaciones / AnálisisMediciónObservaciones / Análisis
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TODOS* Falta de controles en el manejo documental que garanticen la calidad de la información

* Alta rotación del personal

* Falta de idoneidad del personal asignado para ello
Pérdida o daño de los documentos del archivo documental provocado por el servidor de la entidad con el fin de alterar u ocultar información para favorecer a un tercero.*Las carpetas no contienen la totalidad de documentos necesarios

*Establecimiento de hallazgos por parte de los entes de control

*Demandas al Municipio por no cumplimiento de los requisitos de Ley

*Detrimento de la imagen Institucional
42080* Capacitación y sensibilización al personal designado para el manejo de archivo

* Verificación detallada de las listas de chequeo

* Designación del personal para el manejo de archivo preferiblemente de planta
22040Permanente*Solicitar al Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional capacitación y sensibilización sobre la Ley General de Archivo 594/00 y Gestión Documental.

*Solicitar asesoría sobre Manejo y Consulta en el Módulo de Control de Documentos al Administrador de Calidad

* Solicitar la designación de un funcionario en cada proceso para el manejo de la gestión documental denominado "Gestor Documental".
* Expedientes
Cuatrimestral
* Verificación de la documentación en cada uno de los expedientes* Director o Secretario de Despacho

* Gestor Documental de cada dependencia

* Personal contratista relacionado por cada dependencia

* N° de capacitaciones recibidas sobre la Ley General de Archivo.

* Gestión documental y/o asesorías del Módulo Control de Documentos de Calidad recibidas

* Actualización del Formato Único de Inventario Documental - FUID -

* N° de expedientes analizados
--------------------------------------
N° total de expedientes en el inventario documental

2 Capacitaciones sobre Ley General de Archivo


3 Asesorías del Modulo de Control de Documentos

Se actualizo en aspectos pertinentes el formato FUID

87 expedientes analizados


Se solicito mediante oficio AM-PGG-AAD-109 del 4 de febrero de 2021 al Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional una capacitación sobre el proceso de archivo Ley 594 de 2000;

2 Capacitaciones por parte del Archivo Central del Municipio: pautas para llenar el FUID, pautas para realizar la transferencia
25-03-2021. Aplicación Ley General de Archivo, Organización de Archivos de Gestión, Aplicación de Tablas de Retención Documental y Tablas de Retención Documental.
7-04-2021. Implementación del Formato de Transferencia y Organización de Archivos

Al interior del despacho del Alcalde se realizo:
25-02-2021. 1 mesa de trabajo para seguimiento al plan de acción que se estipulo para archivo , nombrando a gestor documental y estableciendo pautas a seguir para comenzar a trabajar por oficinas en la transferencia documental evidenciado mediante acta 05 de 2021.

En Comité Operativo realizado el 4 de marzo de 2021, se tuvo espacio para dar seguimiento al trabajo de gestión documental y se propone la digitalización de archivo y necesidad de implementos de trabajo como lo son cajas, carpetas, fotocopias y demás. Se evidencia mediante acta 08 de comité operativo.

Durante la presente vigencia, la funcionaria Estefanía Valencia Atehortua viene adelantandanto gestiones como gestora documental. Mediante oficio AM-PP-AAD-150 del 25 de febrero se informó un cronograma de visitas a las oficinas del despacho por parte de la gestión documental; Se han realizado visitas a las 7 oficinas del mismo semanalmente con el fin de resolver dudas, capacitar, suministrar los formatos , detectar inconvenientes u otras situaciones que se presenten en la realización de la organización del archivo para la respectiva entrega de la transferencia documental. Lo anterior se evidencia a través del formato de visitas.

Asesoría del Modulo de Control de Documentos
El Sistema de Gestión de Calidad, adscrito a la Asesoría Administrativa del Despacho del señor alcalde es la encargada de dictar dichos cursos a solicitud de los diferentes procesos que conforman el sistema de gestión.
Durante el primer cuatrimestre se adelantaron cuatro capacitaciones:
1. 08-02-2021 Secretaria de Desarrollo Económico
2. 16-02-2021 Secretarios, subsecretarios, Directores, Subdirectores y Jefes de Oficina
3. 23-02-2021 Enlaces del Sistema de Gestión.
4. 15-04-2021 Programa para el Proceso de De Desarrollo Social segpun oficio AM-PGG-SG-240 del 5 de abril de 2021

Según nuestra unidad productiva como DESPACHO compuesta por nuestras 7 oficinas productoras tiene el siguiente número de expedientes a la fecha del presente año 2021:
- Oficina Despacho: 10 expedientes
- Asesoría Jurídica: 10 expedientes
- Asesoría social: 15 expedientes
- Asesoría administrativa: 15 expedientes
- Comunicaciones y Protocolo: 22 expedientes
- Asesoría de Proyectos: 11 expedientes
- Gestor paz: 4 expedientes
Lo anterior evidenciado en los FUID de cada oficina productora, a su vez es importante resaltar que nos encontramos en todas las oficinas de despacho preparando la transferencia documental desde el año 2018 hacia atrás.
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TODOS*Falta de integridad de los servidores públicos.

*Desconocimiento de normas reglamentos, políticas, procesos y procedimientos.

*Alto grado de discrecionalidad.

*Debilidad de los sistemas de control y supervisión
*Orientación de las condiciones jurídicas, financieras y técnicas contractuales provocadas por un servidor de la entidad, con el fin de favorecer a un tercero*Falta de selección Objetiva, transparencia, igualdad de oportunidades, eficiencia y responsabilidad

*Malversación o dilapidación de los recursos públicos.

*Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales.

*Detrimento de la imagen institucional
42080*Selección objetiva del personal encargado de realizar la contratación.

*Selección objetiva del personal que conforma los comités de evaluación de la contratación en la entidad.

*Manual de contratación vigente según la Ley.
22040Permanente*Capacitar al personal de todas las dependencias encargadas del proceso contractual en todos los temas incluyendo modificaciones en la normativa.

Fortalecer las capacitaciones contractuales en los Supervisores asignados a la contratación

*Actualizar y aplicar el Manual de Contratación vigente en la entidad según la Norma.

*Elaborar y revisar los contratos siguiendo las listas de chequeo y normativa establecida por el Departamento Jurídico del Municipio de Armenia.
* Expedientes
Cuatrimestral
* Verificación de la información contenida en los expedientes a través de muestreo estadístico* Director o Secretario de Despacho

*Según Decreto de delegación vigente
* N° de capacitaciones recibidas sobre todo lo relacionado con la Contratación

N° de Supervisores de contratación capacitados

Manual de contración actualizado

* N° de contratos revisados legalizados y Publicados
---------------------------
* N° total de contratos realizados

Se recibio 2 capacitaciones sobre contratación






1 Supervisor de Contratación capacitados

La actualización del Manual de Contratación, es responsabilidad del proceso juridico

65 contratos revisados legalizados y Publicados (SECOP)
---------------------------
65 contratos realizados

Mediante oficio AM-PGG-AAD-111 del 4 de febrero de 2021 se solicito al Departamento Administrativo Jurídico una Capacitación sobre el Proceso de Contratación.

Desde la Asesoría Administrativa se gestionaron dos capacitaciones con la Contraloría Municipal dirigida a los Asesores, Secretarios, Subsecretarios, Directores de Departamentos Administrativos, Directores y Gerentes de los Entes Descentralizados.
1. 26-02-2021. Capacitación aspectos Generales y Técnicos del SIA Observa
2. 17-03-2021. Capacitación en materia de Contractual - Convenios

Durante el primer cuatrimestre se realizo una capacitación de supervisión de contratos el 24 de marzo de 2021.

Los procesos contractuales se rigen por el manual de contratación de la Alcaldía de Armenia vigente.



De acuerdo a información suministrada por el Departamento Administrativo Jurídico, mediante oficio DJ-PJU-SUB-0455 del 13 de abril de 2021 informa que el SECOP se encuentran publicados 65 contratos.
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TODOS*Sistemas informáticos vulnerables en la administración y uso de la información.

*Inadecuada administración de los sistemas informaticos.

*Controles inadecuados para el manejo de los sitemas informáticos
Sistemas de información vulnerables a la manipulación, adulteración o pérdida provocada por el funcionario de la entidad, para favorecimiento de un terceroDisminución de la confidencialidad de la información

Falta de integridad de la información

Pérdida de la disponibilidad de la información
42080Implementación de la Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (SGSI).

Acuerdo de confidencialidad establecido en la entidad.

Manual de usuario para el uso adecuado de los sistemas de información.

Asignación de roles y permisos para el acceso a la información.

22040PermanenteSolicitud a las TIC de la socializacion e implementacion de la Política del SGSI conforme a la norma ISO 27001.

Divulgar y aplicar el Acuerdo de Confidencialidad por parte de los funcionarios de la Administración Municipal.

Socialización, divulgación y aplicación del Manual del Usuario por parte de las TIC.
*Expediente documental de cada sistema de información
Cuatrimestral
Verificación del cumplimiento de los controles a través del comité operativo* Director o Secretario de Despacho con acompañamiento de las TIC*N° de capacitaciones recibidas sobre la Política de Seguridad de la información.

*N° de Acuerdos de confidencialidad realizados.

*Manual del Usuario actualizado.

*N° de Roles y Permisos asignados.

* N° de Controles aplicados para los sistemas de información.

1 capacitación sobre la Política de Seguridad de la información.

65 Acuerdos de confidencialidad realizados.

1 Rol y Permiso asignado, referente al Modulo de Calidad en la Intranet


Mediante oficio AM-PGG-AAD-110 del 4 de febrero de 2021 se solicito a la Secretaría TIC una Capacitación sobre la Política de Seguridad de la Información. La cual se realizo con los funcionarios del Despacho del Alcalde el pasado 2 de marzo de 2021.

En todos los contratos de prestación de servicios esta incluido como parte de la documentación del mismo, el Acuerdo de Confidencialidad el cual es firmado por el supervisor del contrato y contratista respectivo.

Respecto al Manual del Usuario del Sistema de Información del Modulo de Calidad; esta herramienta cuenta con un alto grado de usabilidad, que facilita el uso del mismo.

Los sistemas de información implementados para el desarrollo de las actividades corresponden a:
Correos electrónicos, SIA Observa contratación, PECON, SIGEP, Facebook, Bases de datos, Intranet, todos con los protocolos de usuarios protegidos con contraseñas.
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICOFalta de articulación a nivel de la administración local con las politicas nacionales.OPERATIVO

Políticas prioritarias del Gobierno Nacional no implementadas en la Administración Municipal
Procesos de investigación disciplinarios por incumplimiento en términos legales42080Políticas Nacionales Articuladas en el Plan de Municipal22040PermanenteConfrontar y verificar las políticas del Plan de Desarrollo Municipal con el Plan Nacional de Desarrollo.Actos Admnistrativos que evidencien la implementación de las Politicas a nivel Municipal
Cuatrimestral
Revisión de Actos Administrativos que adoptan las Politicas del orden nacional en el Municipio de ArmeniaLider del Proceso

Enlace de Proceso y de Actividades
Número de políticas prioritarias articuladas en el Plan de Desarrollo Municipal
_________________
Políticas Prioritairias del Nivel Nacional * 100
8 / 8= 100%Políticas Vigentes
Política Pública de Discapacidad.
Política Pública de Primera infancia, Niñez, Adolescencia y Familia
Política Pública de Juventud.
Política Pública de Habitante de Calle.
Política Publica Comunal
Política Pública de Envejecimiento y Vejez.
Política Publica “Plan Estratégico Municipal de Educación” Aprender a Desaprender 2020 – 2031. “Pacto Social por el Derecho a la Educación”
Política De Prevención al Consumo de Tabaco, Alcohol y Sustancias Psicoactivas
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDADFalta de compromiso de la alta direccion y líderes de procesos.

Desconocimiento de actos administrativos y políticas de gestión adoptados en la entidad.
OPERATIVO

Desarticulación de sistemas de gestión implementados en la Alcadía de Armenia e incumplimiento de procesos y procedimientos.
Detrimento de la imágen institucional.

Sanciones y hallazgos disciplinarios.
42080Seguimiento a la gestión municipal a través de herramientas de medición o sistemas de información.22040PermanenteRealizar seguimiento a la gestión municipal metas del plan de desarrollo (Sistemas de Información), procesos de autoevaluación, acciones derivadas de auditorías internas y externas (entes de control), Comité de Coordinación de Control Interno, Consejos de Gobierno, Comités Operativos por procesos.Seguimiento al Plan de Acción

Seguimiento Estrategia SINERGIA

Auditorias Internas de Gestión de Calidad
Cuatrimestral
Realizar seguimiento cada mes a las actividades por medio del Comite OperativoLider del Proceso

Enlace de Proceso y de Actividades
% de avance de implementación de Sistemas de Gestión en la entidad
________________
90 % de implementación del Sistema de Gestión Integrado Calidad-MECI del Municipio de Armenia en el cuatrienio.
90/90=100%

Auditorias Internas 2019
Acciones Cumplidas (8) / Acciones Establecidas (14) =
57 % de cumplimiento.

Auditorias Internas 2020
Acciones Cumplidas (8) / Acciones Establecidas (57) =
14 % de cumplimiento.
Auditorias Internas
Se continúan con las acciones planteadas en los Planes de Mejoramiento 2019 (14 No conformidades) y 2020 (58 No conformidades), las cuales son objeto de seguimiento por parte del Departamento Administrativo de Control Interno.

Auditorias Externa
Durante el periodo a informar se suscribió el contrato 1494 del 6 de abril de 2021 con el ICONTEC, el cual comprende:
1.Auditoría de Seguimiento de la Norma ISO 9001:2015 que se llevará a cabo del 13 al 17 de septiembre de 2021
2.Formación empresarial de auditores internos del Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2015 que se llevará a cabo en los meses de abril y mayo de 2021 con una intensidad de 88 horas.
3.Afiliación al Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC.
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ASESORIA JURIDICABajo compromiso institucional Falta de personal idóneo en el SAC para la clasificación de tipos de solicitud (PQRSD)
OPERATIVO

Incumplimiento en la generación de respuestas a los usuarios
(términos establecidos por la ley).
Procesos disciplinarios por incumplimiento en términos legales 42080Revisar la clasificación de la solicitud y de ser necesario solicitar al SAC la reclasificación de la PQRSD.
Revisar la competencia de la(s) solicitud(es) (PQRSD) y direccionar al responsable para dar respuesta en términos legales.
22040PermanenteDesignar personal idóneo en el SAC para la clasificación por tipos de solicitud (PQRSD) según el tema
Disponer de herramientas físicas y tecnológicas para el seguimiento y generación de alertas.
Solicitud de actividades de capacitación e inducción a los funcionarios y contratistas del SAC
Cuatrimestral
Realizar seguimiento cada mes a las actividades por medio del Comité OperativoLíder del Proceso

Enlace de Proceso y de Actividades
Número de PQRSD atendidas a tiempo
______________
Total de PQRSD registradas *100
11
____ = 91,66 %

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El Despacho del Alcalde cuenta con 1 operador (Despacho Alcalde) para dar respuesta a las PQRSD. De acuerdo a la información suministrada mes vencido por el SAC se tiene la siguiente información con corte al 30 de marzo.












Se informa que las PQRSD vencidas (2) son de vigencias anteriores
Se informa igualmente que desde el Despacho del Alcalde en atención al numero de peticiones sin resolver en la administración, se estableció el Decreto 005 del 6 de enero de 2021, en el cual se solicita remitir en los primeros 5 días de cada mes un informe de los derechos de petición que fueron resueltos con la finalidad de tener un seguimiento real del estado de las PQRSD de cada dependencia.
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ASESORIA SOCIAL Y COMUNITARIA No participación de la ciudadanía en las actividades desarrolladas en el proyecto de la Promoción de la Corresponsabilidad y Participación Ciudadana.OPERATIVO

Pérdida de inversiones realizadas por la Administración Municipal en procesos de recuperación de zonas verdes, espacios y bienes de uso público, en el marco del proyecto Promoción de la Corresponsabilidad y Participación Ciudadana.
Sanciones fiscales y disciplinarias por el uso indebido de los recursos del estado

Perdida de credibilidad de la Administración Municipal en la ejecución de sus recursos
42080Realizar actividades de sensibilización y socialización con la comunidad para la promoción de la corresponsabilidad ciudadana.

Verificación del cumplimiento de las actividades de sensibilización y socialización a la comunidad.

Cronograma de Actividades
22040PermanenteImplementación de medios de difusión de la información a la comunidad

Realizar sensibilización a la comunidad sobre la participación y corresponsabilidad de los espacios públicos

Realizar actas de las acciones llevadas a cabo

Verificación del cumplimiento del Cronograma establecido
Unidades documentales del proyecto promoción de la corresponsabilidad y participación ciudadana
Cuatrimestral
Realizar seguimiento cada mes a las actividades por medio del Comité OperativoLíder del Proceso

Enlace de Proceso y de Actividades
Numero de medios de comunicación empleados para desarrollar actividades

Numero de capacitaciones realizadas
___________
Numero de capacitaciones programadas

Numero de Actas realizadas
__________
Numero de Actividades programadas

Numero de Comités de Corresponsabilidad creados
2 Medios de comunicación empleados para desarrollar actividades (Redes Sociales, Boletines de Prensa)

La Asesoría Social y Comunitaria con el Proyecto “TODOS PA LA CALLE” en el primer cuatrimestre del año 2021 ha venido ejecutando las diferentes actividades que conllevan al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan de Acción del presente año.
1. ENCUENTRO PA TODOS
se realizó en este primer cuatrimestre del año 2021 una actividad en la cual se conto con la participación de presidentes líderes, aso comunales, ediles de la comuna 1 y enlaces de cada secretaria de la alcaldía; los barrios intervenidos de la comuna 1 fueron los siguientes: castilla grande, génesis, Isabela, simón bolívar, el milagro, guadales de la villa sector 1, guadales de la villa sector 2 nuestra señora de la paz, la linda, bambusa, el palmar, arrayanes, portal del edén bajo, portal del edén alto, guadales del edén, el emperador, pinares, cañas gordas, villa centenario, bosques de pinares, vista hermosa y la castilla, se realizaron visitas técnicas las cuales arrojaron las necesidades del estado de cada parque, los cuales se intervinieron en una jornada pedagógica que socializo el proyecto “TODOS PA LA CALLE” programada el día 27 de marzo de 2021, esta actividad se realizó en la casa de justicia del B/ Cañas Gordas, acogiendo también el CDC del B/ Simón Bolívar, donde se realizó la oferta institucional, donde la comunidad pudo tener acceso a información sobre Sisbén, salud, educación, vacunación COVID-19, predial, educación vial por parte de las dependencias responsables de la Alcaldía de Armenia.
2. ARMENIA VERDE PA TODOS
Con la actividad ARMENIA VERDE PA TODOS se trabajó en equipo con el Departamento Administrativo de Planeación por el embellecimiento, replantación y poda de los separadores de las principales avenidas de la cuidad en sectores como la patria, los kioscos, mercar, Av. bolívar, mocawa, san Luis rey, el bosque. Bomberos, avenida los camellos, estadio centenario entre otros, durante el primer cuatrimestre 2021.
3. HUERTAS PA TODOS
En el primer cuatrimestre no se ha realizado la planeación para cumplimiento de los objetivos de esta actividad, en la Asesoría Social y Comunitaria se tiene proyectada realizar el fortalecimiento de las huertas comunitarias en barrios y comunas de la cuidad en el segundo cuatrimestre del año 2021.
4. SANA CONVIVENCIA PA TODOS
Hemos venido socializando con los presidentes líderes, aso comunales y ediles de diferentes comunas el desarrollo de las campañas cívicas sociales del buen vecino y sana convivencia en las cuales tenemos proyectadas empezar a ejecutarlas en el segundo cuatrimestre del año ya que por restricciones de la pandemia no nos permitió llevar acabo el desarrollo de las actividades planificadas.
5. PRIORIZANDO PA TODOS
Se han venido realizando mesas de trabajo para articular las diferentes actividades del Proyecto TODOS PA LA CALLE con los presidentes líderes, aso comunales, ediles de la comuna 1 y enlaces de cada secretaria de la alcaldía, para llevar al cumplimiento los objetivos propuestos de nuestro proyecto líder en la Asesoría Social y Comunitaria, un ejemplo claro de esto es la actividad realizada el 27 de marzo del presente año con la intervención de la comuna 1, conformada por mas de 20 barrios en la cual se realizo un trabajo de unión, motivación y sentido de pertenencia para la recuperación de nuestros parques infantiles y zonas verdes.
6. ALEGRIA PA TODOS
Esta actividad se desarrolló con ayuda de las secretarias de la Alcaldía de Armenia, donde se le asigno a cada dependencia un parque para apadrinar, en el cual cada uno realizo mantenimiento, reparación menor y embellecimiento de cada parque infantil, ya terminado se le entregó a la comunidad en manos del alcalde el día 27 de marzo del 2021 las actividades se realizaron en el primer cuatrimestre de año 2021.
7. ARMENIA SOLIDARIA PA TODOS
Se realizaron comunicados de prensa, difusión en las redes sociales oficiales de la Alcaldía de la cuidad de Armenia Facebook, comunicando a la ciudadanía e invitando a la comunidad a participar en las actividades realizadas en el primer cuatrimestre 2021.

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FORTALECIMIENTO IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACION ORGANIZACIONALNo emitir la información a través de canales no autorizados por la Administración Municipal y/o emitir información equivocada o con errores.

Falta de equipos tecnológicos y revisión de los medios de comunicación propios
OPERATIVO

Ausencia de canales de información y/o manejo inadecuado de los medios de comunicación.
Lesión de la imágen institucional, de la credibilidad y la transparencia en la Administración Municipal.42080Revisar medios de comunicación propios antes de enviar y/o emitir la información a la comunidad y a los funcionarios 22040PermanenteAntes de enviar a emisión el programa de televisión o alguna publicación se realizará una reunión con el editor, el reportero, el camarógrafo y la profesional universitaria encargada de la oficina para realizar ajustes, cambios o inclusión de imágenes y textos.Actas de reunión de revisión de los contenidos a publicar
Cuatrimestral
Realizar seguimiento cada mes a las actividades por medio del Comité OperativoLíder del Proceso

Enlace de Proceso y de Actividades
Número de comunicaciones emitidas con inconsistencias (escritas, radiales y televisivas)
______________
Total de comunicaciones emitidas
5/187 = 2.6%Durante el periodo a reportar se han realizado 81 boletines de prensa, 18 comunicados de prensa y 88 videos para un total de 187 a través del proyecto de Fortalecimiento de la Comunicación Institucional y Corporativa. De estas publicaciones se han presentando 5 inconsistencias, tanto en las audiovisuales como en las escritas.
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Elaborado por:Revisado por:


Álvaro Hernández Gutiérrez
Aprobado por:


José Manuel Ríos Morales
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COMITÉ OPERATIVO
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Enlace del Proceso

Líder del Proceso
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