BCDEFGHIJKLNOPQRSTUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
3
ЗАТВЕРДЖЕНО
4
Наказ / розпорядчий документ
5
Мереф'янська міська рада
6
(найменування головного розпорядника
7
8
коштів місцевого бюджету )
9
03.10.2023 р. № 85-ОД § 1
10
Паспорт
11
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік
12
1.0100000Мереф'янська міська рада04058692
13
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
14
2.0110000Мереф'янська міська рада04058692
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
16
3.01110101010 0910 Надання дошкільної освіти2050200000
17
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
18
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –19811502 гривень , у тому числі загального фонду – 17983085 гривень та спеціального фонду – 1828417 гривень .
19
5. Підстави для виконання бюджетної програми
20
"Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI) ; Закон України "Про державний бюджет на 2023 рік" №2710-ІХ від 03.11.22 р, ЗУ «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 8.09. 2005 року № 2866-IV; Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII ; Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" ; Наказ МФУ від 02.01.2019 № 1 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі»; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793" Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" ; Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Рішення XXVII сесії Мереф’янської міської ради VIII скликання від 22 грудня 2022 року № 1105/23 «Про бюджет Мереф’янської міської територіальної громади на 2023 рік з рішенням сесії Мереф’янської міської ради VIII скликання «Про внесення змін до рішення ХХVII сесії Мереф’янської міської ради VІІІ скликання від 22 грудня 2022 року № 1105/22 «Про бюджет Мереф’янської міської територіальної громади на 2023 рік», від 10 лютого 2023 року №1179/23, від 24 березня 2023 року №1224/23, від 16 червня 2023 року №1311/23, від 24 серпня.2023 року №1366/23, від 27 вересня 2023 року №1394/23.
21
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
22
№
з/п		Ціль державної політики
23
1 Забезпечення стабільного розвитку системи освіти громади відповідно до потреб суспільства, економіки, забезпечення особистісного розвитку дітей та молоді згідно з їх індивідуальними здібностями і потребами
24
7. Мета бюджетної програми
25
Забезпечення надання дошкільної освіти дівчат та хлопців
26
8. Завдання бюджетної програми
27
№
з/п		Завдання
28
1Забезпечення створення належних умов надання якісної дошкільної освіти дівчат та хлопців
29
9. Напрями використання бюджетних коштів
30
гривень
31
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього
32
12345
33
1Надання дошкільної освіти, догляду та виховання 17 983 0851 828 41719 811 502
34
Усього17 983 0851 828 41719 811 502
35
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
36
гривень
37
№
з/п		Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фондСпеціальний фондУсього
38
12345
39
Усього
40
11. Результативні показники бюджетної програми
41
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело
інформації		Загальний фондСпеціальний фондУсього
42
1234567
43
1затрат
44
кількість дошкільних навчальних закладівод.рішення сесії6,000,006,00
45
кількість групод.зведення по мережі, штатах і контингентах18,000,0018,00
46
всього - середньорічне число штатних посад в т.ч.од.штатний розпис, зведення по мережі, штатах і контингентах117,030,00117,03
47
педагогічного персоналуод.штатний розпис, зведення по мережі, штатах і контингентах40,520,0040,52
48
1234567
49
адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналуод.штатний розпис, зведення по мережі, штатах і контингентах6,000,006,00
50
спеціалістівод.штатний розпис, зведення по мережі, штатах і контингентах13,750,0013,75
51
робітниківод.штатний розпис, зведення по мережі, штатах і контингентах56,760,0056,76
52
Обсяг видатків на забезпечення створення належних умов надання якісної дошкільної освіти всього:грн.кошторис17 983 085,001 828 417,0019 811 502,00
53
з них: - обсяг видатків на заробітну платугрн.кошторис11 676 936,000,0011 676 936,00
54
обсяг видатків на харчування дітей всього:грн.кошторис0,001 728 617,001 728 617,00
55
у т.ч. для дітей раннього вікугрн.кошторис0,00447 275,00447 275,00
56
для дітей дошкільного вікугрн.кошторис0,001 281 342,001 281 342,00
57
Всього -середеьорічне число фактично зайнятих посад, в т.ч.од.інформація відділу освіти103,990,00103,99
58
педагогічного персоналу, в тч жінокосібінформація відділу освіти29,000,0029,00
59
педагогічного персоналу, в тч чоловіківосібінформація відділу освіти0,000,000,00
60
адмінперсоналу, в тч жінокосібінформація відділу освіти6,000,006,00
61
адмінперсоналу, в тч чоловіківосібінформація відділу освіти0,000,000,00
62
спеціалістів, в тч жінокосібінформація відділу освіти15,000,0015,00
63
спеціалістів, в тч чоловіківосібінформація відділу освіти0,000,000,00
64
робітників, в тч жінокосібінформація відділу освіти36,000,0036,00
65
робітників, в тч чоловіківосібінформація відділу освіти8,000,008,00
66
2продукту
67
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади всього:осібПрограма розвитку освітньої галузі541,000,00541,00
68
з них хлопціосібПрограма розвитку освітньої галузі261,000,00261,00
69
дівчатаосібПрограма розвитку освітньої галузі280,000,00280,00
70
З них дітей груп раннього віку всього: осібінформація відділу освіти75,000,0075,00
71
з них хлопціосібінформація відділу освіти41,000,0041,00
72
дівчатаосібінформація відділу освіти34,000,0034,00
73
З них дітей груп дошкільного віку, всього:осібінформація відділу освіти466,000,00466,00
74
з них хлопціосібінформація відділу освіти220,000,00220,00
75
дівчатаосібінформація відділу освіти246,000,00246,00
76
 Кількість днів відвідування всьогоднівінформація відділу освіти165,000,00165,00
77
Втч Хлопцівднівінформація відділу освіти165,000,00165,00
78
дівчатаднівінформація відділу освіти165,000,00165,00
79
3ефективності
80
1234567
81
середні витрати на 1 дитину грн.розрахунок33 240,003 380,0036 620,00
82
діто-дні відвідуваннялюдино/деньрозрахунок89 265,000,0089 265,00
83
Середньомісячні видатки на харчування всього:грн.розрахунок0,00144 051,00144 051,00
84
з них - дітей раннього віку:грн.розрахунок0,0037 273,0037 273,00
85
дітей дошкільного вікугрн.розрахунок0,00106 779,00106 779,00
86
середні витрати на 1 хлопцягрн.розрахунок33 240,003 380,0036 620,00
87
середні витрати на 1 дічинкугрн.розрахунок33 240,003 380,0036 620,00
88
середні витратина харчування на 1 дитину груп раннього віку, всього грн.розрахунок0,005 963,005 963,00
89
В тч на 1 хлопця грн.розрахунок0,005 963,005 963,00
90
на 1 дівчинугрн.розрахунок0,005 963,005 963,00
91
середні витрати на харчування 1 дитину груп дошкільного віку, всього грн.розрахунок0,002 750,002 750,00
92
В тч на 1 хлопця грн.розрахунок0,002 750,002 750,00
93
на 1 дівчинугрн.розрахунок0,002 750,002 750,00
94
Діто-дні відвідування дітей груп раннього віку всього, в тч:днівінформація відділу освіти12 375,000,0012 375,00
95
дівчатднівінформація відділу освіти6 765,000,006 765,00
96
хлопцівднівінформація відділу освіти5 610,000,005 610,00
97
Діто-дні відвідування дітей груп дошкільного віку всього в тч :днівінформація відділу освіти76 890,000,0076 890,00
98
дівчатднівінформація відділу освіти40 590,000,0040 590,00
99
хлопцівднівінформація відділу освіти36 300,000,0036 300,00
100
Навантаження на 1 посаду Всьогоод.інформація відділу освіти5,760,005,76