| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SISTEMA DE GESTION | |||||||||||||||||||||||||
2 | Información de oficio | |||||||||||||||||||||||||
3 | Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 | |||||||||||||||||||||||||
4 | INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES | |||||||||||||||||||||||||
5 | Expresado en Quetzales | |||||||||||||||||||||||||
6 | Mes: Julio 2023 | |||||||||||||||||||||||||
7 | PROVEEDOR | FACTURA | ||||||||||||||||||||||||
8 | No. | NIT | NOMBRE | TIPO | NUMERO | FECHA | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | TOTAL | |||||||||||||||||
9 | CASOS DE EXCEPCIÓN (Artículo 44 Ley de Contrataciones del Estado, Su Reglamento y Otras Normas) | |||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 503636BF No.: 4001320640 | 03/07/2023 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PRIMER NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2023 | Q 2.221,05 | 1er. Nivel | ||||||||||||||||
11 | 2 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 63B8B847 No.: 2104249223 | 03/07/2023 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SEGUNDA NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2023 | Q 3.977,00 | 2do. Nivel | ||||||||||||||||
12 | 3 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 6ECC368C No.: 2575319395 | 03/07/2023 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL TERCER NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2023 | Q 3.088,88 | 3er. Nivel | ||||||||||||||||
13 | 4 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: F6F4CD70 No.: 1773095599 | 03/07/2023 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CUARTO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2023 | Q 7.114,87 | 4to. Nivel | ||||||||||||||||
14 | 5 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 7ED885A1 No.: 1070810576 | 04/07/2023 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL QUINTO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2023 | Q 5.559,75 | 5to. Nivel | ||||||||||||||||
15 | 6 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: EE514457 No.: 481380656 | 03/07/2023 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SEXTO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2023 | Q 2.547,18 | 6to. Nivel | ||||||||||||||||
16 | 7 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 0F9098B8 No.: 3389473046 | 05/07/2023 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SEPTIMO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2023 | Q 3.310,85 | 7mo. Nivel | ||||||||||||||||
17 | 8 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: F05D1EDE No.: 861291895 | 04/07/2023 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL OCTAVO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2023 | Q 2.714,82 | 8vo. Nivel | ||||||||||||||||
18 | 9 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: B8BF19C7 No.: 2420196804 | 03/07/2023 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ASCENSORES NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2023 | Q 2.069,97 | Ascensores | ||||||||||||||||
19 | 10 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: D964F42C No.: 2298104603 | 03/07/2023 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS DOS OFICINAS DE LA SEDE DE LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2023 | Q 514,48 | Oficinas Junta Nacional 14 CALLE 6‐12, Zona 1 | ||||||||||||||||
20 | 11 | 3306518 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | FACTURA FEL | Serie: 98E2D9CC No.: 854477855 | 21/07/2023 | 112 | SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2023 | Q 6.077,70 | |||||||||||||||||
21 | 12 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 098DE5C5 No.: 1146700265 | 04/07/2023 | 113 | SERVICIO DE TELEFONÍA PBX DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | Q 4.051,06 | |||||||||||||||||
22 | 13 | 39667197 | SANTOS DUARTE LAURA | FACTURA FEL | Serie: CF02724F No.: 3709945731 | 05/07/2023 | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA PARA LAS INSTALACIONES Y PARQUEO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 | Q 600,00 | |||||||||||||||||
23 | TOTAL | Q 43.847,61 | ||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | COMPRAS DE BAJA CUANTÍA (Artículo 43 Ley de Contrataciones del Estado, Su Reglamento y Otras Normas) | |||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 81156197 | CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 5A884658 No.: 2215527230 | 29/06/2023 | 328 | COMPRA DE DISCOS DUROS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO DE 18TB, UNO PARA RESGUARDAR LOS BACKUP DE LOS SISTEMAS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL QUE SE GENERAN DIARIAMENTE Y TRES PARA EL RESGUARDO DE EXPEDIENTES DIGITALIZADOS DE LA DIRECCIÓN DE PUESTOS Y REMUNERACIONES | Q 15.400,00 | |||||||||||||||||
27 | 2 | 81156197 | CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: D24D4B69 No.: 3218558426 | 27/06/2023 | 324 | COMPRA DE EQUIPO DE PROYECCIÓN MULTIMEDIA A SER UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN DE PUESTOS Y REMUNERACIONES EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA QUE BRINDA A LAS UNIDADES DE RECURSOS HUMANOS DEL ORGANISMO EJECUTIVO | Q 12.995,00 | |||||||||||||||||
28 | 3 | 81156197 | CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 332036DC No.: 319440693 | 30/06/2023 | 328 | ADQUISICIÓN DE LECTORES DE CÓDIGO QR A SER UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL PARA VALIDAR LOS DOCUMENTOS QUE CUENTAN CON TRAZABILIDAD MARCADA POR MEDIO DE CÓDIGOS QR. LO ANTERIOR EN VISTA DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL QUE SUFREN LOS DISTINTOS PROCESOS DEL ORGANISMO EJECUTIVO | Q 24.640,00 | |||||||||||||||||
29 | 4 | 576937K | PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 97186764 No.: 3540600191 | 30/06/2023 | 199 | SERVICIO DE AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LOS OCHO NIVELES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL Y ÁREA DE PARQUEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 | Q 4.199,00 | |||||||||||||||||
30 | 5 | 101246463 | DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: C057D50D No.: 2945666685 | 25/07/2023 | 322 | COMPRA DE VENTILADORES PARA COLOCAR EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE CARRERA ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | Q 3.600,00 | |||||||||||||||||
31 | 6 | 101246463 | DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: DB1B9EFC No.: 2432059375 | 25/07/2023 | 322 | COMPRA DE VENTILADORES DEBIDO A LAS ALTAS TEMPERATURAS, PARA CLIMATIZAR EL AMBIENTE DE LA DIRECCIÓN DE PUESTOS Y REMUNERACIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | Q 2.250,00 | |||||||||||||||||
32 | 7 | 101065833 | ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 7D557DBE No.: 144853678 | 24/07/2023 | 158 | PROTECCIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA DE MENSAJERÍA, COBERTURA ANTI-SPAM AMPLIA VARIEDAD DE AMENAZAS DE VIRUS Y MALWARE EN EL CORREO ELECTRÓNICO, QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JULIO DE 2023 | Q 7.143,00 | |||||||||||||||||
33 | 8 | 49012339 | SOMOCURCIO RAMOS JULIA STEPHANIE | FACTURA FEL | Serie: 0E3C08EE No.: 3162916431 | 27/07/2023 | 291 | COMPRA DE BANDERITAS, MINA Y CD-R, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | Q 4.802,40 | |||||||||||||||||
34 | 9 | 7127170 | DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 3F3FF0FE No.: 2699445575 | 26/07/2023 | 267 | COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DE NÓMINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | Q 2.380,00 | |||||||||||||||||
35 | 10 | 28416422 | MEJIA PAZ CARMEN YOLANDA | FACTURA FEL | Serie: 9B51BA8C No.: 569656544 | 31/07/2023 | 122 | IMPRESIÓN DE EJEMPLARES DE LEY DE SERVICIO CIVIL Y SU REGLAMENTO, PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | Q 23.100,00 | |||||||||||||||||
36 | 11 | 28416422 | MEJIA PAZ CARMEN YOLANDA | FACTURA FEL | Serie: B82F191D No.: 1661880819 | 31/07/2023 | 268 | COMPRA DE 350 PORTA GAFETES PARA INVITADOS, 50 PORTA GAFETES PARA STAFF Y DIPLOMAS PARA CONFERENCISTAS, PARA EL PRIMER CONGRESO "LA INNOVACIÓN EN EL SERVICIO CIVIL EN GUATEMALA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE" REALIZADO EL 16 Y 17 DE MAYO 2023 | Q 14.775,00 | |||||||||||||||||
37 | 12 | 104910925 | CAAL LEMUS ALLAN ISAI | FACTURA FEL | Serie: 57C6489B No.: 4123279436 | 28/07/2023 | 185 | SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA TALLER MOTIVACIONAL POR CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE, PARA 100 PARTICIPANTES, REALIZADO EL DÍA 9 DE MAYO DE 2023 | Q 15.500,00 | |||||||||||||||||
38 | 13 | 104910925 | CAAL LEMUS ALLAN ISAI | FACTURA FEL | Serie: F3CFFC1F No.: 3088008187 | 28/07/2023 | 185 | SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA TALLER MOTIVACIONAL POR CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE, PARA 95 PARTICIPANTES, REALIZADO EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2023 | Q 14.725,00 | |||||||||||||||||
39 | 14 | 576937K | PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 2C9F670F No.: 3608036147 | 31/07/2023 | 199 | SERVICIO DE AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LOS OCHO NIVELES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL Y ÁREA DE PARQUEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 | Q 4.199,00 | |||||||||||||||||
40 | 15 | 28864182 | PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL | FACTURA FEL | Serie: B5A0EEE2 No.: 3265808686 | 24/07/2023 | 158 | COMPRA DE LICENCIA ZOOM MEETING PARA LAS DIFERENTES CAPACITACIONES Y REUNIONES VIRTUALES DE ONSEC CON OTRAS INSTITUCIONES, PARA 1,000 PARTICIPANTES, CON VIGENCIA DE UN AÑO | Q 23.456,00 | |||||||||||||||||
41 | 16 | 736449 | FERRETERIA EL GLOBO, S.A | FACTURA FEL | SERIE:AF1EDEC2 No.1545555093 | 08/05/2023 | 286 | COMPRA DE ESPÁTULAS 3 PULGADAS QUE SE UTILIZARAN PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MANCHAS EN EL PRIMER NIVEL ÁREA DE ATENCIÓN AL PUBLICO PARA UN MEJOR AMBIENTE LABORAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA ONSEC, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Q 29,80 | |||||||||||||||||
42 | 17 | 736449 | FERRETERIA EL GLOBO, S.A | FACTURA FEL | SERIE:AF1EDEC2 No.1545555093 | 08/05/2023 | 286 | COMPRA DE ESPÁTULAS 5 PULGADAS QUE SE UTILIZARAN PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MANCHAS EN EL PRIMER NIVEL ÁREA DE ATENCIÓN AL PUBLICO PARA UN MEJOR AMBIENTE LABORAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA ONSEC, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Q 36,30 | |||||||||||||||||
43 | 18 | 736449 | FERRETERIA EL GLOBO, S.A | FACTURA FEL | SERIE:AF1EDEC2 No.1545555093 | 08/05/2023 | 261 | COMPRA DE THINNER QUE SE UTILIZARAN PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MANCHAS EN EL PRIMER NIVEL ÁREA DE ATENCIÓN AL PUBLICO PARA UN MEJOR AMBIENTE LABORAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA ONSEC, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Q 84,00 | |||||||||||||||||
44 | 19 | 77437071 | SOPHYA ALEJANDRA, GÓMEZ LÓPEZ | FACTURA FEL | SERIE 974ABB0F No.2259635122 | 08/05/2023 | 211 | COMPRA DE CENAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO, EL DIA 08 DE MAYO DE 2023, POR REVISIÓN DE NOMINA DE HORAS EXTRA, CONCILIACION DE FONDOS PRIVATIVOS E INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS | Q 480,00 | |||||||||||||||||
45 | 20 | 4851498 | LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A | FACTURA FEL | SERIE: 1BBF0D81 No.3324725958 | 09/05/2023 | 291 | COMPRA DE GRAPAS 3/8 PULGADAS TIPO GRAPAS DE PARED, SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC | Q 450,00 | |||||||||||||||||
46 | 21 | 4851498 | LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A | FACTURA FEL | SERIE: 1BBF0D81 No.3324725958 | 09/05/2023 | 291 | COMPRA DE GRAPAS 1/2 PULGADAS TIPO GRAPAS DE PARED, SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC | Q 855,00 | |||||||||||||||||
47 | 22 | 7065167 | JORGE GUILLERMO, LEMUS ALVARADO | FACTURA FEL | SERIE:2C661F0E No.2500086700 | 09/05/2023 | 211 | COMPRA DE CENAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA, POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA MARTES 09 DE MAYO DE 2023, POR ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DEL MES DE ABRIL DE 2023; REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE PAGO CON -TCI- Y ELABORACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, SOLICITADO POR LA MISMA DIRECCIÓN | Q 480,00 | |||||||||||||||||
48 | 23 | 25635050 | BLANCA ADILIA, ROGRIGUEZ ORTEGA DE LEMUS | FACTURA FEL | SERIE:12970715 No.316951542 | 15/05/2023 | 211 | COMPRA DE CENAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA, POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA MARTES 15 DE MAYO DE 2023, POR LA REVISIÓN DE NOMINA ADICIONAL, MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS E INGRSO EN CUENTA CORRIENTE DE LOS FONDOS PRIVATIVOS DEL MES DE MAYO 2023, SOLICITADO POR LA MISMA DIRECCIÓN | Q 480,00 | |||||||||||||||||
49 | 24 | 98643428 | CORPORACIÓN INNOVAR, S.A | FACTURA FEL | SERIE:ECC0AAD8 No.7553491 | 15/05/2023 | 268 | COMPRA DE 300 UNIDADES DE TARJETAS DE PVC, PARA IMPRIMIR GAFETES A UTILIZAR EN EL PRIMER CONGRESO "INNOVACIÓN EN EL SERVICIO CIVIL EN GUATEMALA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE " A REALIZARSE EL 16 Y 17 DE MAYO 2023, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN PUBLICA | Q 375,00 | |||||||||||||||||
50 | 25 | 904945 | POLLO CAMPERO, S.A | FACTURA FEL | SERIE: 88D79950 No.4014032582 | 15/05/2023 | 211 | COMPRA DE CENAS PARA EL PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDIANRIO EL DÍA 15 D MAYO DE 2023, EN LA COORDINACIÓN Y PREPARATIVOS PARA EL PRIMER CONGRESO "LA INNOVACIÓN EN EL SERVICIO CIVIL EN GUATEMALA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE", A REALIZARSE EL 16 Y 17 DE MAYO 2023 | Q 347,00 | |||||||||||||||||
51 | 26 | 77791649 | TREFRA GROUP, S.A | FACTURA FEL | SERIE:FE16F688 No.995247416 | 16/05/2023 | 211 | COMPRA DE DESAYUNOS PARA LAS TRABAJADORAS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DEL DÍA DE LA SECRETARIA QUE SE LLEVÓ ACABO EL DÍA 25 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC | Q 1.200,00 | |||||||||||||||||
52 | 27 | 4521587 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A | FACTURA FEL | SERIE: DBD7C68F No.3078046921 | 16/05/2023 | 211 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE APOYÓ EN LA LOGISTICA DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO EN EL PRIMER CONGRESO, " LA INNOVACIÓN EN EL SERVICIO CIVIL EN GUATEMALA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE" EL DÍA 16 DE MAYO DEL 2023, SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR DE LA ONSEC | Q 684,00 | |||||||||||||||||
53 | 28 | 904945 | POLLO CAMPERO, S.A | FACTURA FEL | SERIE: 167B4615 No.2874229038 | 17/05/2023 | 211 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE APOYÓ EN LA LOGISTICA DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO EN EL PRIMER CONGRESO, " LA INNOVACIÓN EN EL SERVICIO CIVIL EN GUATEMALA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE" EL DÍA 17 DE MAYO DEL 2023, SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR DE LA ONSEC | Q 810,00 | |||||||||||||||||
54 | 29 | 452187 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A | FACTURA FEL | SERIE: 635C49EC No.1846363270 | 17/05/2023 | 211 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE APOYÓ EN LA LOGISTICA DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO EN EL PRIMER CONGRESO, " LA INNOVACIÓN EN EL SERVICIO CIVIL EN GUATEMALA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE" EL DÍA 17 DE MAYO DEL 2023, SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR DE LA ONSEC | Q 31,00 | |||||||||||||||||
55 | 30 | 2356678 | ASOCIACION NACIONAL DEL CAFÉ | FACTURA FEL | SERIE: 60B10038 No.2433634152 | 17/05/2023 | 211 | COMPRA DE 80 EMPAQUES DE CAFÉ DE 4 ONZAS PARA CONSUMO DE LOS PONENTES QUE PARTICIPARON DURANTE EL DESARROLLO DEL PRIMER CONGRESO "INNOVACIÓN EN EL SERVICIO CIVIL DE GUATEMALA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE" REALIZADO EL 16 Y 17 DE MAYO DE 2023 | Q 1.600,00 | |||||||||||||||||
56 | 31 | 68142463 | FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, S.A. | FACTURA FEL | SERIE: 2F4CFD7F No.3866315052 | 17/05/2023 | 211 | COMPRA DE CENAS PARA EL PERSONAL DE LOGISTICA, QUE TRASLADÓ A LOS TRABAJADORES QUE LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 17/05/2023, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Q 179,70 | |||||||||||||||||
57 | 32 | 96167416 | LHR, CORPORACION, S.A | FACTURA FEL | SERIE:88BF6392 No.348211968 | 18/05/2023 | 211 | REFACCIONES PARA PARTICIPANTES EN LA JORNADA DE VACUNACIÓN CONTRA EL TETANO Y TAMIZAJE DE DETENCIÓN DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS REALIZADO EL DÍA 18 DE MAYO DE 2023, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. | Q 102,00 | |||||||||||||||||
58 | 33 | 34914943 | IMEXA, S.A | FACTURA FEL | SERIE: DD920DC0 No:3697887978 | 18/05/2023 | 211 | COMPRA DE CENAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA, POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA MARTES 18 DE MAYO DE 2023, PARA LA REVISIÓN DE PERFILES, PARA LA CARGA DE INGRESOS Y EGRESOS EN EL ANTEPROYECTO PRESUPUESTARIO Y LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTES DEL MES DE MAYO 2023 | Q 210,00 | |||||||||||||||||
59 | 34 | 17324394 | DORA NINETH, VILLALTA PAZ | FACTURA FEL | SERIE: 1C1F4CF5 No.703349202 | 22/05/2023 | 233 | COMPRA DE CORBATAS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN PROTOCOLO DEL 1ER. CONGRESO "INNOVACIÓN EN EL SERVICIO CIVIL EN GUATEMALA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE" REALIZADO EL 16 Y 17 DE MAYO 2023. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN PUBLICA | Q 780,00 | |||||||||||||||||
60 | 35 | 17324394 | DORA NINETH, VILLALTA PAZ | FACTURA FEL | SERIE: 1C1F4CF5 No.703349202 | 22/05/2023 | 233 | COMPRA DE PAÑUELETAS PARA LAS DAMAS QUE PARTICIPARON EN PROTOCOLO DEL 1ER. CONGRESO "INNOVACIÓN EN EL SERVICIO CIVIL EN GUATEMALA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE" REALIZADO EL 16 Y 17 DE MAYO 2023. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN PUBLICA | Q 1.140,00 | |||||||||||||||||
61 | 36 | 25635050 | BLANCA ADILIA, RODRIGUEZ ORTEGA DE LEMUS | FACTURA FEL | SERIE: 31F28C76 No.1725448899 | 29/05/2023 | 211 | COMPRA DE CENAS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN FINANCIERA, POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 29 DE MAYO DE 2023, POR CIERRE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.SOLICITADO POR LA MISMA DIRECCIÓN | Q 440,00 | |||||||||||||||||
62 | 37 | 7065167 | JORGE GUILLERMO, LEMUS ALVARADO | FACTURA FEL | SERIE: 53C5E43B No.1519537812 | 30/05/2023 | 211 | COMPRA DE CENAS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN FINANCIERA, POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 30 DE MAYO DE 2023, POR CIERRE PRESUPUESTARIO DEL MES DE MAYO, DEL EJERCICIO FISCAL 2023. SOLICITADO POR LA MISMA DIRECCIÓN | Q 480,00 | |||||||||||||||||
63 | 38 | 904945 | POLLO CAMPERO S.A | FACTURA FEL | SERIE:112ADABD No.1152994651 | 30/05/2023 | 211 | COMPRA DE CENAS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 30 DE MAYO DE 2023, POR CIERRE PRESUPUESTARIO DEL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.SOLICITADO POR LA MISMA DIRECCIÓN | Q 277,00 | |||||||||||||||||
64 | 39 | 23285249 | DELICATESSEN LA ESTANCIA, S.A | FACTURA FEL | SERIE:1E600305 No.3165799751 | 31/05/2023 | 211 | COMPRA DE CENAS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 31 DE MAYO DE 2023, POR CIERRE PRESUPUESTARIO DEL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2023. SOLICITADO POR LA MISMA DIRECCIÓN | Q 557,95 | |||||||||||||||||
65 | 40 | 58023798 | LEJO, S.A | FACTURA FEL | SERIE: 7C34F9DA No.2242727333 | 31/05/2023 | 211 | COMPRA DE CENAS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN FINANCIERA, POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 31 DE MAYO DE 2023, POR CIERRE PRESUPUESTARIO DEL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2023. SOLICITADO POR LA MISMA DIRECCIÓN | Q 480,00 | |||||||||||||||||
66 | 41 | 113209479 | EMPRESA ELECTRICA, MUNICIPALIDAD DE ZACAPA | FACTURA FEL | SERIE: 4E96EE2B No.982860954 | 01/06//2023 | 111 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL DE ZACAPA, DURANTE EL MES DE MAYO 2023, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y REGIONALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL DE LA ONSEC. | Q 746,45 | |||||||||||||||||
67 | 42 | 3440257 | REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL | FACTURA FEL | FORMA ELECTRONICA No.280205 SERIE: 949376963 | 02/06/2023 | 195 | INSCRIPCIÓN Y EL PAGO PARA LA SOLICITUD DE REGISTRO INICIAL DE MARCA MIXTA DE ONSY EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS. | Q 110,00 | |||||||||||||||||
68 | 43 | 41383451 | CLAUDIA ELISABETH, SACUL QUIM | FACTURA FEL | SERIE:CB367401 No.1960985347 | 05/06/2023 | 199 | SERVICIO DE LAVADO, ASPIRADO Y LUSTRADO PARA VEHÍCULO TOYOTA FORTUNER PLACAS 0547BBV, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. | Q 150,00 | |||||||||||||||||
69 | 44 | 4746457 | THELMA, QUAN CASTILLO | FACTURA FEL | SERIE:B890B146 No.3605023129 | 05/06/2023 | 199 | SERVICIO DE PARQUEO POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL A LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, REALIZADAS EL 05 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. | Q 7,00 | |||||||||||||||||
70 | 45 | 1696343 | ADMINISTRADORA DE BIENES SAN JUAN S.A | FACTURA FEL | SERIE:23A43553 No.1823097298 | 05/06/2023 | 199 | SERVICIO DE PARQUEO POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL A LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, REALIZADAS EL 05 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. | Q 5,00 | |||||||||||||||||
71 | 46 | 576937K | PROYECTOS EMPRESARIALES S.A | FACTURA FEL | SERIE:1CAB5D4E No.2805548927 | 05/06/2023 | 199 | SERVICIO DE SISTEMA DE HIGIENE FEMENINO PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LOS OCHO NIVELES DE LA ONSEC Y JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. | Q 2.160,00 | |||||||||||||||||
72 | 47 | 637672K | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTASS | FACTURA FEL | FORMA 63A No.3777882 | 07/06/2023 | 195 | SOLICITÓ LA HABILITACIÓN DE HOJAS DE TARJETAS DE CONTROL DE FONDOS PRIVATIVOS, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS ELECTRONICAMENTE. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA. | Q 1.100,00 | |||||||||||||||||
73 | 48 | 637672K | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTASS | FACTURA FEL | FORMA 63A No.3777879 | 07/06/2023 | 195 | SOLICITÓ LA AUTORIZACIÓN DE HOJAS DE TARJETAS DE CONTROL DE FONDOS PRIVATIVOS, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS ELECTRONICAMENTE. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA. | Q 22,00 | |||||||||||||||||
74 | 49 | 4746457 | THELMA, QUAN CASTILLO | FACTURA FEL | SERIE:C2963E79 No.224021055 | 08/06/2023 | 199 | SERVICIO DE PARQUEO POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL A LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, REALIZADAS EL 08 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. | Q 7,00 | |||||||||||||||||
75 | 50 | 4746457 | THELMA, QUAN CASTILLO | FACTURA FEL | SERIE:720E7579 No.3935325824 | 08/06/2023 | 199 | SERVICIO DE PARQUEO POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL A LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, REALIZADAS EL 08 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. | Q 7,00 | |||||||||||||||||
76 | 51 | 4746457 | THELMA, QUAN CASTILLO | FACTURA FEL | SERIE:F1713F60 No.222579015 | 09/06/2023 | 199 | SERVICIO DE PARQUEO POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL A LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, REALIZADAS EL 09 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. | Q 7,00 | |||||||||||||||||
77 | 52 | 4746457 | THELMA, QUAN CASTILLO | FACTURA FEL | SERIE:C4475F54 No.2224900797 | 09/06/2023 | 199 | SERVICIO DE PARQUEO POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL A LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, REALIZADAS EL 09 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. | Q 7,00 | |||||||||||||||||
78 | 53 | 96019336 | MORABA GROUP GCA, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | SERIE: B95FE007 NUMERO: 2993177766 | 06/06/2023 | 267 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MANTA VINÍLICA MEDIDAS 2X1.75M. PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DESPACHO SUPERIOR. | Q 600,00 | |||||||||||||||||
79 | 54 | 41796438 | MÁXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE: A03E6D8E NUMERO: 1711295970 | 19/06/2023 | 141 | SERVICIO DE EMISIÓN DE BOLETO DE AVIÓN DE GUATEMALA-MADRID, ESPAÑA, PARA LA LICENCIADA KARLA JOHANA ALVARADO, DIRECTORA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICO CIVIL, PARA PARTICIPAR EN TALLER PRESENCIAL ENFOCADO EN DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN AUTORIZACIÓN A TRAVÉS DEL OFICIO SGPR-DS-756-2023-JPAV DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | Q 12.911,88 | |||||||||||||||||
80 | 55 | 321052 | UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie 6E07D3A6 No. 2170244417 | 28/06/2023 | 262 | ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, LOS CUALES SE UTILIZARÁN EN LA REALIZACIÓN DE COMISIONES OFICIALES LOCALES Y DEPARTAMENTALES | Q 25.000,00 | |||||||||||||||||
81 | 56 | 34158472 | MAURA NOEMI RODRIGUEZ VILLATORO DE PINEDA | FACTURA FEL | Serie 376375E1 No. 3441445540 | 19/06/2023 | 291 | ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS, ALMOHADILLAS Y HULES PARA SELLO AUTOMATICO PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | Q 2.180,00 | |||||||||||||||||
82 | 57 | 110563433 | SERVISUM G&M, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | Serie 1A6897AA No. 381961595 | 10/07/2023 | 299 | COMPRA DE CINTA DE AISLAR PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN PARA DISTINTOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | Q 2.400,00 | |||||||||||||||||
83 | TOTAL | Q 233.173,48 | ||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | COMPRAS DIRECTAS (Artículo 43 Ley de Contrataciones del Estado, Su Reglamento y Otras Normas) | |||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 06A3044E No.: 1954955774 | 19/07/2023 | 113 | SERVICIO DE PLAN CORPORATIVO DE 19 LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL (CELULAR) PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | Q 3.233,00 | |||||||||||||||||
87 | 2 | 64439852 | INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 64C9B46A No.: 2470072281 | 30/06/2023 | 113 | SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO ENTRE ONSEC Y LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS ZONA 1, REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS ZONA 7, Y EDIFICIO VALENZUELA ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | Q 4.520,00 | |||||||||||||||||
88 | 3 | 64439852 | INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 39F6C8CF No.: 3667020998 | 31/07/2023 | 113 | SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO ENTRE ONSEC Y LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS ZONA 1, REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS ZONA 7, Y EDIFICIO VALENZUELA ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | Q 4.520,00 | |||||||||||||||||
89 | 4 | 64439852 | INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 106B9781 No.: 774197088 | 31/07/2023 | 113 | SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 50 MB PARA LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | Q 4.800,00 | |||||||||||||||||
90 | 5 | 6663273 | CORPORACION DE RESGUARDO Y TRASLADO DE VALORES SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 376346DD No.: 532038022 | 04/07/2023 | 197 | SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CON EL FIN DE RESGUARDAR Y CUIDAR EL BIEN INMUEBLE DEL EDIFICIO PANAMERICANO Y PARQUEO; CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | Q 9.800,00 | |||||||||||||||||
91 | 6 | 20514123 | VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER | FACTURA FEL | Serie: F99D4211 No.: 144786728 | 08/06/2023 | 153 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MENSUAL DE 18 EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES EN BLANCO Y NEGRO Y 10 A COLOR, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL Y SUS SEDES REGIONALES UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA Y QUETZALTENANGO Y LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA IMPRESIÓN Y ESCANEO DE DOCUMENTOS OFICIALES GENERALES EN CADA ÁREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | Q 22.400,00 | |||||||||||||||||
92 | 7 | 20514123 | VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER | FACTURA FEL | Serie: 641414EB No.: 254758414 | 04/07/2023 | 153 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MENSUAL DE 18 EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES EN BLANCO Y NEGRO Y 10 A COLOR, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL Y SUS SEDES REGIONALES UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA Y QUETZALTENANGO Y LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA IMPRESIÓN Y ESCANEO DE DOCUMENTOS OFICIALES GENERALES EN CADA ÁREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | Q 22.400,00 | |||||||||||||||||
93 | 8 | 20514123 | VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER | FACTURA FEL | Serie: ABD758BD No.: 1008879847 | 31/07/2023 | 153 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MENSUAL DE 18 EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES EN BLANCO Y NEGRO Y 10 A COLOR, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL Y SUS SEDES REGIONALES UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA Y QUETZALTENANGO Y LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA IMPRESIÓN Y ESCANEO DE DOCUMENTOS OFICIALES GENERALES EN CADA ÁREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | Q 22.400,00 | |||||||||||||||||
94 | 9 | 62470515 | TECH4MOBILE, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: ABFD11A9 No.: 346309618 | 29/06/2023 | 186 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS DE DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS PARA LA PLATAFORMA INFORMÁTICA DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS ONSEC, PARA SERVICIO DEL CANAL DE GESTIÓN DE PROCESO DE VIUDEZ | Q 89.500,00 | |||||||||||||||||
95 | 10 | 5971993 | DELTA INGENIERIA DE SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 8D633CEE No.: 238437410 | 29/06/2023 | 186 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO PARA DESARROLLO INFORMÁTICO DE SISTEMA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO PARA LA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS ONSEC, EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE ORFANDAD | Q 89.900,00 | |||||||||||||||||
96 | 11 | 28864182 | PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL | FACTURA FEL | Serie: D3A9A3DC No.: 2118798080 | 31/07/2023 | 326 | ADQUISICIÓN DE DOS (2) SWITCH DE RED ADMINISTRABLE DE 48 PUERTOS RJ45 Y CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN DE 176 GIGABYTE/SEGUNDO, PARA LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | Q 89.900,00 | |||||||||||||||||
97 | 12 | 5971993 | DELTA INGENIERIA DE SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 7F270910 No.: 516706079 | 28/07/2023 | 186 | CONSULTORÍA EN INFORMÁTICA PARA EL DISEÑO, DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN DEL PROCESO DE VIUDEZ Y ORFANDAD EN EL PORTAL DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA ONSEC (CEO) | Q 86.900,00 | |||||||||||||||||
98 | 13 | 5971993 | DELTA INGENIERIA DE SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: B6257DBA No.: 20663790 | 28/07/2023 | 186 | DESARROLLO DE INSTRUMENTOS Y APLICACIONES DIGITALES PARA EL MÓDULO DE INVALIDEZ DEL PORTAL DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS ONSEC (CEO) | Q 88.100,00 | |||||||||||||||||
99 | 14 | 62470515 | TECH4MOBILE, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 6107BEE9 No.: 2351777792 | 28/07/2023 | 186 | SERVICIOS INFORMÁTICOS DE DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS PARA LA CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA PARA EL PORTAL DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS ONSEC (CEO) | Q 88.300,00 | |||||||||||||||||
100 | 15 | 62470515 | TECH4MOBILE, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 8DDBC62C No.: 1089160036 | 29/07/2023 | 186 | CONSULTORÍA PARA DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS Y SISTEMAS WEB PARA LA EXTENSIÓN A LA ORFANDAD PARA EL PORTAL DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS ONSEC (CEO) | Q 87.900,00 | |||||||||||||||||