ทบ.คุมปีงบประมาณ 2567(18).xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	ทะเบียนคุมงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567									งบประมาณที่ได้รับโอน	#ERROR!
2	หน่วยงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี									เป้าหมายการเบิกจ่าย 89%	#ERROR!
3	รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701200094									ผลการเบิกจ่ายปัจจุบัน	#ERROR!
4	แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม			งบประมาณตามแผนและที่ได้รับเพิ่มเติม	งบประมาณที่ได้รับโอน	ผลการเบิกจ่าย	%	ยอดคงเหลือ		เบิกจ่ายตามเป้าหมาย	#ERROR!
5				งบประมาณตามแผนและที่ได้รับเพิ่มเติม	งบประมาณที่ได้รับโอน	ผลการเบิกจ่าย	%	ยอดคงเหลือ		ประมาณการ	106,623.71
6				(1)	(2)	(3)		(4)=(2)-(3)		ขาดอีก	#ERROR!
7	รวมทั้งสิ้น			#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!		สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
8	1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ									ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567
9		รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ								ประเภท	งบประมาณที่ได้รับโอน	PO	ผลการเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	% ผลเบิกจ่าย	% PO	% ภาพรวมสะสม
10										งบบุคลากร	#ERROR!		#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!
11		รายการ	งบบุคลากร	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ได้รับโอน	ผลการเบิกจ่าย	%	ยอดคงเหลือ		งบดำเนินงาน	#ERROR!		#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!
12			ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!		งบลงทุน	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
13		รายการ	งบดำเนินงาน	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ได้รับโอน	ผลการเบิกจ่าย	%	ยอดคงเหลือ		งบอุดหนุน	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
14			ค่าเช่าบ้าน	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	-	งบรายจ่ายอื่น	#ERROR!		#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!
15			เงินสมทบกองทุนทดแทน	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!		ภาพรวมสะสม	#ERROR!	-	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!
16			เงินสมทบประกันสังคม	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!
17	2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
18		ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
19			กิจกรรมหลัก กํากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร							ระบบ New GF	21,184,262.21		18,812,092.17	2,372,170.04		เป้าหมาย	89
20			กิจกรรมรอง -													ผลต่าง	#ERROR!
21			(กตส.)							ผลต่าง	#ERROR!	-	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!
22			งบดำเนินงาน	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ได้รับโอน	ผลการเบิกจ่าย	%	ยอดคงเหลือ
23		รายการ	จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการ (ห้ามถัวจ่าย)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
24			การตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจการสหกรณ์ระดับจังหวัด + ตรวจการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ (ร้อยละ 15) ตามแผน 55,600/รับโอน 51,100+4500	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ได้รับโอน	ผลการเบิกจ่าย	%	ยอดคงเหลือ		งบประมาณที่รับโอนทั้งหมด	#ERROR!	100.00
25			ทีมตรวจการสหกรณ์ที่ 1 /กบส.	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
26			ทีมตรวจการสหกรณ์ที่ 2 / กจส.	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		งบที่ไม่สามารถเร่งรัดได้
27			ทีมตรวจการสหกรณ์ที่ 3 / กตส.	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	#ERROR!
28			ทีมตรวจการสหกรณ์ที่ 4 / กสส.1	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		ค่าเช่าบ้าน + ประกันสังคม	#ERROR!
29			ทีมตรวจการสหกรณ์ที่ 5 / กสส.2	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		จ้างเหมารายเดือน	#REF!
30			ทีมตรวจการสหกรณ์ที่ 6 /กสส.3 - 4	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		ค่าสาธารณูปโภค	#REF!
31			ทีมตรวจการสหกรณ์ที่ 7 / กสส.5	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		รวม	#ERROR!	#ERROR!
32			ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
33			จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) (ห้ามถัวจ่าย)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
34			เพื่อเป็นค่าพาหนะผู้เข้ารับการอบรมโครงการโรงเรียนผู้ตรวจการสหกรณ์ หลักสูตร "ผู้ตรวจการสหกรณ์ระดับพื้นฐาน"	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		งบประมาณที่เร่งรัดได้	#ERROR!	#ERROR!
35			เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้ารับการอบรมโครงการโรงเรียนผู้ตรวจการณ์สหกรณ์ หลักสูตร "ผู้ตรวจการณ์สหกรณ์ระดับพื้นฐาน" 2	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
36			เพื่อเป็นคำพาหนะผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการโรงเรียนผู้ตรวจการสหกรณ์ หลักสูตร "ผู้ตรวจวจการสหกรณ์ระดับกลาง"	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
37			เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสอบทานหนี้ โรงเข้	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
38			เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาทักษะความรู้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
39			eเจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้ง	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
40			eเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
41			eเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
42			เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาทักษะความรู้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สำหรับผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์" (รุ่นที่ 2 : ภาคกลางและภาคใต้)
43			eผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
44			eผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
45			eผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
46			eผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
47			(กจส.)										ผลเบิก
48		รายการ	งบดำเนินงาน	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ได้รับโอน	ผลการเบิกจ่าย	%	ยอดคงเหลือ			พี่แก๊ก	ดาว	วันพุธ, มิถุนายน 17, 2567	คงเหลือ	ผลต่าง	ใช้ถึงกันยายน	หมายเหตุ
49			ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร / พี่ตา	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		งบอำนวยการจังหวัด	143,300.00	#REF!	143,300.00	#REF!	#REF!	-	#REF!
50		ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ								ค่าเช่าที่ดิน,สำนักงาน,ทรัพย์สินอื่นๆ (ห้ามถัวจ่าย)	-			-	-		-
51		กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร								ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (ห้ามถัวจ่าย)	864,000.00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	288,000.00	#REF!
52		กิจกรรมรอง สนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (อำนวยการ)								ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (ห้ามถัวจ่าย)	1,368,000.00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	456,000.00	#REF!
53			ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง							ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (ห้ามถัวจ่าย)	1,056,000.00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	344,300.00	#REF!	คืน อนุชาติ
54		รายการ	งบดำเนินงาน							ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ค่าซ่อมแซม ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุ)	442,600.00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!
55			ค่าจ้างเหมาบริการฯ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ได้รับโอน	ผลการเบิกจ่าย	%	ยอดคงเหลือ		ค่าใช้จ่ายในงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	390,500.00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!
56			ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด (ห้ามถัวจ่าย) หุบกะพง	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		ค่าใช้สอยในการดำเนินงานกำกับ ดูแลฯ	103,400.00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!
57			ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (ห้ามถัวจ่าย) หุบกะพง	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถัวจ่าย)	811,000.00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!
58			ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย (ห้ามถัวจ่าย) หุบกะพง	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		งบอำนวยการดูแลกิจการนิคมสหกรณ์	419,600.00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!
59			ค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ได้รับโอน	ผลการเบิกจ่าย	%	ยอดคงเหลือ		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประจำปี (ห้ามถัวจ่าย)	-			-	-		-
60			ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถัวจ่าย) หุบกะพง	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		ตรวจสอบ	5,598,400.00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
61			ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ได้รับโอน	ผลการเบิกจ่าย	%	ยอดคงเหลือ
62			ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ + ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง หุบกะพง	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
63			ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ได้รับโอน	ผลการเบิกจ่าย	%	ยอดคงเหลือ
64			1. ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
65			ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษารถยนต์ราชการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ได้รับโอน	ผลการเบิกจ่าย	%	ยอดคงเหลือ
66			1. อายุ 1-6 ปี 1 คันๆละ 4,500 บาท/ปี (โอนเงิน8เดือน)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
67			2. อายุ 7 ปีขึ้นไป 1 คันๆละ 9,000 บาท/ปี (โอนเงิน8เดือน)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
68			ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ได้รับโอน	ผลการเบิกจ่าย	%	ยอดคงเหลือ
69			1. ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
70			นิคมสหกรณ์ชะอำ
71		รายการ	งบดำเนินงาน
72			ค่าจ้างเหมาบริการฯ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ได้รับโอน	ผลการเบิกจ่าย	%	ยอดคงเหลือ
73			ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด (ห้ามถัวจ่าย)
74			1. นิคมสหกรณ์ชะอำ นิคมสหกรณ์ชะอำ	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
75			2. ศูนย์เรียนรู้ฯ นิคมสหกรณ์ชะอำ	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
76			ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย (ห้ามถัวจ่าย)
77			1. ศูนย์เรียนรู้ฯ นิคมสหกรณ์ชะอำ	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
78			2. นิคมสหกรณ์ชะอำ นิคมสหกรณ์ชะอำ	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
79			ค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ได้รับโอน	ผลการเบิกจ่าย	%	ยอดคงเหลือ
80			ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถัวจ่าย) นิคมสหกรณ์ชะอำ	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
81			ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ได้รับโอน	ผลการเบิกจ่าย	%	ยอดคงเหลือ
82			ค่าใช้จ่ายสำหรับในการพัฒนาพื้นที่นิคมสหกรณ์ + ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ + ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
83			ค่าใช้จ่ายสำหรับ - ศูนย์เรียนรู้ฯ (ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	6,930.00
84			ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ได้รับโอน	ผลการเบิกจ่าย	%	ยอดคงเหลือ
85			1. นิคมสหกรณ์ชะอำ	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
86			2. ศูนย์เรียนรู้ฯ	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
87			ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษารถยนต์ราชการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ได้รับโอน	ผลการเบิกจ่าย	%	ยอดคงเหลือ
88			1. อายุ 7 ปีขึ้นไป 1 คันๆละ 9,000 บาท/ปี (โอนเงิน8เดือน)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
89			ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ได้รับโอน	ผลการเบิกจ่าย	%	ยอดคงเหลือ
90			1. นิคมสหกรณ์ชะอำ	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
91			2. ศูนย์เรียนรู้ฯ	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
92			นิคมสหกรณ์ท่ายาง
93			งบดำเนินงาน
94			ค่าจ้างเหมาบริการฯ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ได้รับโอน	ผลการเบิกจ่าย	%	ยอดคงเหลือ
95			ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด (ห้ามถัวจ่าย) นิคมสหกรณ์ท่ายาง	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
96			ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (ห้ามถัวจ่าย) นิคมสหกรณ์ท่ายาง	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
97			ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย (ห้ามถัวจ่าย) นิคมสหกรณ์ท่ายาง	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
98			ค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ได้รับโอน	ผลการเบิกจ่าย	%	ยอดคงเหลือ
99			ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถัวจ่าย) นิคมสหกรณ์ท่ายาง	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
100			ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ได้รับโอน	ผลการเบิกจ่าย	%	ยอดคงเหลือ