ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAI
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JONATHAN DE ALBUQUERQUE REINO

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#REF!
INSTI TUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
CAMPUS PRINCESA ISABEL
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
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Despesas pagas:R$ 28.300,46Despesas a pagar:R$ 29.491,77Data de Atualização:15/07/2026Fonte:
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PEQUENOS CREDORES
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N°ProcessoCNPJFavorecidoObjetoDocumentoCompetênciaValor BrutoRetençõesValor LíquidoAtesteApropriaçãoVencimentoSituaçãoDataOBDF/DataParcialDataJustificativa
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123169.001718.2021-39
10.953.726/0001-00IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES L

Aquisição de serviços de impressão (outsourcing)FATURA - 4651 out./2021R$ 320,58R$ 0,00R$ 320,5827/10/202103/11/202130/11/2021PAGO12/12/20218002907
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223169.001560.2021-0522.276.236/0001-98JONATHAN DE ALBUQUERQUE REINO

Aquisição de material de consumo - fita adesiva para marcação de solo
NF-e 1625out./1R$ 109,90R$ 0,00R$ 109,9001/11/202104/11/202130/11/2021PAGO10/11/20218002902
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23169.001551.2021-14
30.848.671/0001-78ELAINE NEVES DE MEDEIROS

Aquisição de material de consumo - pilhas modelo AANF-e 221out./2021R$ 100,00R$ 0,00R$ 100,0001/11/202104/11/202130/11/2021PAGO10/11/20218002903
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23169.001549.2021-37
29.797.019/0001-92
DALMO EUSTAQUIO GOMES 31791190634

Aquisição de material de consumo - placas de sinalizaçãoNFA-e 030.286.459 out./2021R$ 315,00R$ 0,00R$ 315,0003/11/202104/11/202130/11/2021PAGO12/12/20218002908
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23169.001559.2021-72
08.636.629/0001-34
ART PLACAS COMUNICACAO VISUAL LTDA

Aquisição de material de consumo - placas de sinalizaçãoNF-e 11087 out./2021R$ 1.887,35R$ 0,00R$ 1.887,3523/11/202126/11/202130/12/2021PENDENTE
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623169.001554.2021-40
09.381.250/0001-93
KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA

Aquisição de material de consumo - fardamento escolarNF-e 007.916 out./2021R$ 7.835,00R$ 0,00R$ 7.835,0023/11/202126/11/202130/12/2021PENDENTE
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723169.001548.2021-92
36.986.531/0001-42LICITAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS

Aquisição de material de consumo - diversos - manutenção predialNF-e 413nov./2021R$ 188,90R$ 0,00R$ 188,9023/11/202126/11/202130/12/2021PENDENTE
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I- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
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N°ProcessoCNPJFavorecidoObjetoDocumentoCompetênciaValor BrutoRetençõesValor LíquidoAtesteApropriaçãoVencimentoSituaçãoDataOBDF/DataParcialDataJustificativa
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II- FORNECIMENTOS DE BENS
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N°ProcessoCNPJFavorecidoObjetoDocumentoCompetênciaValor BrutoRetençõesValor LíquidoAtesteApropriaçãoVencimentoSituaçãoDataOBDF/DataParcialDataJustificativa
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III - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (EQUIPAMENTOS)
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N°ProcessoCNPJFavorecidoObjetoDocumentoCompetênciaValor BrutoRetençõesValor LíquidoAtesteApropriaçãoVencimentoSituaçãoDataOBDF/DataParcialDataJustificativa
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IV - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
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N°ProcessoCNPJFavorecidoObjetoDocumentoCompetênciaValor BrutoRetençõesValor LíquidoAtesteApropriaçãoVencimentoSituaçãoDataOBDF/DataParcialDATAJustificativa
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123169.001616.2021-1315.309.324/0001-83SERVEBEM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS EIRELIServiços prestados em janeiro a dezembro de 2020.NFS-e 1183/2021out./2021R$ 2.089,75R$ 531,84R$ 1.557,9120/10/202122/10/202122/11/2021PAGO10/11/2021802900-802901GP800036 -DF800086
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223169.001681.2021-49

11.457.039/0001-59
GESTAO DE TERCEIRIZACAO EM SERVICOS SELECAO E

Serviços prestados setembro 2021NFS-e 802out./2021R$ 7.051,43R$ 1.794,59R$ 5.256,8416/11/202118/11/202118/12/2021PAGO29/11/2021802925 -802930GP800037 - DF800089
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323169.001835.2021-01
15.309.324/0001-83SERVEBEM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS EIRELIServiços prestados outubro 2021NFS-e 1343/2021nov./2021R$ 19.159,28R$ 7.679,19R$ 11.480,0918/11/202119/11/202122/12/2021PAGO30/11/2021803434-803437-803438DF800090 - GP800038
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423169.001858.2021-1521.119.443/0001-76ARESPB SEGURANÇA PRIVADA EIRELI Serviços prestados outubro 2021NFS-e 1440/2021nov./2021R$ 29.491,77R$ 11.494,99R$ 17.996,7822/11/202122/11/202122/12/2021PARCIAL30/11/2021803435-803436GP800039 -DF800091Não foi efetuado o pagamento da conta vinculada por falta de recursos financeiros
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